ControlsKontrol
The three kinds of work are shown as a percentage of their own weight with their own curve; their weights are different units, so they are not added.Üç iş kendi ağırlığının yüzdesi ve kendi eğrisiyle gösterilir; ağırlıkları farklı birimlerdir, bu yüzden toplanmaz.
- On the Progress page, where the project has order lines or site items, the "Engineering, construction and procurement" card appears.
- Each row is a kind of work: the number of items, planned to date, earned and the variance. Engineering is weighted by the weight of documents, construction by budget hours, procurement by the value of the lines; they are different units, so none is added to another.
- The chart draws the three earned curves side by side. The procurement plan comes from the step dates written on the order lines; without dates a dash shows instead of the variance.
- The main progress figure above, the S-curve and the payment application are worked out from engineering and construction; order lines do not change them.
- İlerleme sayfasında, projede sipariş satırı ya da saha kalemi varsa "Mühendislik, inşaat ve tedarik" kartı görünür.
- Her satır bir iş türüdür: kalem sayısı, bugüne kadar planlanan, gerçekleşen ve fark. Mühendislik dokümanların ağırlığıyla, inşaat bütçe saatiyle, tedarik satır bedeliyle ağırlıklıdır; üçü farklı birimdir, bu yüzden hiçbiri ötekine eklenmez.
- Grafikte üç gerçekleşen eğri yan yana çizilir. Tedarik planı, siparişlerin satırlarına yazılan adım tarihlerinden gelir; tarih yoksa fark yerine tire görünür.
- Üstteki ana ilerleme rakamı, S-eğrisi ve hakediş mühendislik ve inşaatla hesaplanır, sipariş satırları bunları değiştirmez.
Earned and planned progress, worked out by the project's rules of credit from documents and site items.Gerçekleşen ve planlanan ilerleme, projenin kredi kurallarıyla dokümanlardan ve saha kalemlerinden hesaplanır.
- Open "Progress" in the menu.
- Earned progress is worked out by the rules of credit in force: the weight of each document and site item and the steps it has earned from records. A percentage is never typed; the version used is written above the curve.
- Planned progress comes from the planned dates of the documents. The curve shows both; the gap between them is the deviation from plan.
- The breakdowns by system, discipline, area and package are below. The project administrator and the planner change the rules and weights on the Rules of credit page; until a second version is adopted the credit of documents comes from the stage credits in Settings.
- Where the project has order lines, the "Engineering, construction and procurement" card shows the three side by side: each is a percentage of its own weight and they are not added; the main figure above is engineering and construction.
- Menüde "İlerleme"yi açın.
- Gerçekleşen ilerleme, yürürlükteki kredi kurallarıyla hesaplanır: her dokümanın ve saha kaleminin ağırlığı ile kayıtlardan kazandığı adımlar. Yüzde elle girilmez; hangi sürümün kullanıldığı eğrinin üstünde yazar.
- Planlanan ilerleme dokümanların planlanan tarihlerinden gelir. Eğri ikisini birlikte gösterir; aradaki fark plandan sapmadır.
- Sistem, disiplin, alan ve paket kırılımları aşağıdadır. Kuralları ve ağırlıkları proje yöneticisi ile planlamacı Kredi kuralları sayfasında değiştirir; ikinci bir sürüm benimsenene kadar dokümanların kredisi Ayarlar'daki aşama kredilerinden gelir.
- Projede sipariş satırı varsa "Mühendislik, inşaat ve tedarik" kartı üçünü yan yana gösterir: her biri kendi ağırlığının yüzdesidir ve toplanmaz; üstteki ana rakam mühendislik ile inşaattır.
The Health tab shows the 14 DCMA points of each imported XER or MS Project file as pass or fail, with the failing activities, and SPI(t).Sağlık sekmesi her içe aktarılan XER ya da MS Project dosyası için 14 DCMA noktasını kaldı ya da geçti olarak, kalan faaliyetlerle ve SPI(t) ile gösterir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Import the XER or MS Project XML file on the Schedule page (the logic and float are read from the file; in MS Project the tasks must be linked and the plan calculated, a file without links cannot be checked) and open the "Health" tab.
- Each schedule shows its 14 points as Pass, Fail, Report or Not available, with the value, the limit and how many of the checked activities fail.
- Click a point to list the failing activities with the reason, for example the ones with no successor or with a hard constraint.
- Missed tasks (11), BEI (14) and SPI(t) need the baseline: export the baseline project from P6 as XER and drop it in the "Baseline" box below the table. A schedule keeps one baseline.
- The critical path test is a structural check of the zero-float chain, not the DCMA delay test, and CPLI counts a five-day week. Both say so on their row.
- The project admin sets the limits in the "DCMA limits" card; only a value that differs from the usual one is stored.
- İş programı sayfasında XER ya da MS Project XML dosyasını içe aktarın (mantık ve bolluk dosyadan okunur; MS Project'te görevler bağlı ve plan hesaplanmış olmalı, bağlantısız dosyada kontrol yapılamaz) ve "Sağlık" sekmesini açın.
- Her program için 14 nokta Geçti, Kaldı, Bilgi ya da Hesaplanamadı olarak görünür; değer, sınır ve incelenen faaliyetlerden kaçının kaldığı yanındadır.
- Bir noktaya tıklayın: kalan faaliyetler nedeniyle listelenir, örneğin ardılı olmayanlar ya da zorlayıcı kısıtı olanlar.
- Kaçırılan görevler (11), BEI (14) ve SPI(t) temel plan ister: temel plan projesini P6'dan XER olarak dışa aktarıp tablonun altındaki "Temel plan" kutusuna bırakın. Bir programın tek temel planı olur.
- Kritik yol testi, bolluğu sıfır faaliyetlerin kesintisiz zincirine bakan yapısal bir kontroldür, DCMA gecikme testi değil; CPLI beş günlük hafta sayar. İkisi de satırında bunu söyler.
- Sınırları proje yöneticisi "DCMA sınırları" kutusunda belirler; yalnızca yaygın değerden farklı olan saklanır.
From the imported schedules: as planned against as built, a windows analysis between updates, and the effect of a fragnet you write on the finish day. Not a legal opinion.İçe aktarılan takvimlerden planlanan ve gerçekleşen karşılaştırması, güncellemeler arası pencere analizi ve yazdığınız bir fragnetin bitiş gününe etkisi. Hukuki görüş değildir.
- Open the Delay analysis tab of the Schedule page. A schedule (P6 XER or MS Project) and, where wanted, a baseline have to be imported first. The note at the top of the tab applies: this is an analysis of files, not a legal opinion; it does not say who caused a delay or whether time and money are owed. A run writes nothing to the schedule or the claims.
- As planned and as built: each activity's baseline start and finish is compared with its actual date (for work not done, the forecast in the file); the duration variance and the project finish against the baseline are shown. With no baseline, import one on the Schedule page.
- Windows analysis: an import replaces the schedule before it, so keep the updates under "Kept updates" (the schedule as it stands, or an XER or MS Project file). Two consecutive updates are a window: how far the finish moved and which activity on the earlier update's critical path (the file's lowest total float) moved. A file saved without slack gives no critical path.
- Time impact: choose the update, the working week and write your fragnet (activities: ID, name, working days; links: from, FS SS FF SF, to, lag). A simple engine works out the finish with and without the fragnet on the same update and reports the change and the path that sets the finish. Links are read from an XER or a linked MS Project file; the engine does not use the file's calendars and applies no constraints.
- You can save a result under a title; it is kept with the names and hashes of its input files and comes as Excel. A saved analysis is attached to a claim only if you pick that claim in the "Claim" list; nothing else is written to the claim or the schedule. Attaching and removing are written to the audit trail. A person records the delay events and who is responsible on the claim's page.
- Takvim sayfasının Gecikme analizi sekmesini açın. Önce takvim (P6 XER ya da MS Project) ve istenirse baz içe aktarılmış olmalı. Sekmenin üstündeki not geçerlidir: bu bir dosya analizidir, hukuki görüş değildir; gecikmeye kimin neden olduğunu ya da süre ve bedel gerektiğini söylemez. Bir çalıştırma takvime ve taleplere hiçbir şey yazmaz.
- Planlanan ve gerçekleşen: her aktivitenin baz başlangıç ve bitişi, gerçekleşen tarihiyle (bitmemiş işte dosyadaki öngörüyle) karşılaştırılır; süre farkı ve projenin bitişinin bazdan farkı gösterilir. Baz yoksa Takvim sayfasından içe aktarın.
- Pencere analizi: içe aktarma öncekinin yerine geçtiği için güncellemeleri "Saklanan güncellemeler"de saklayın (şu anki takvim ya da bir XER veya MS Project dosyası). Art arda iki güncelleme bir penceredir: bitiş ne kadar kaydı ve önceki güncellemenin kritik yolunda (dosyanın en düşük toplam float'ı) hangi aktivite kaydı. Bolluksuz kaydedilmiş dosyadan kritik yol okunamaz.
- Zaman etkisi: güncellemeyi seçin, çalışma haftasını seçin ve fragnetinizi yazın (aktiviteler: numara, ad, iş günü; bağlantılar: öncül, FS SS FF SF, ardıl, gecikme). Basit bir motor fragnetli ve fragnetsiz bitişi aynı güncellemede hesaplar ve değişimi ve bitişi belirleyen yolu söyler. Bağlantılar XER'den ya da bağlı bir MS Project dosyasından okunur; motor dosya takvimlerini kullanmaz, kısıt uygulamaz.
- Bir sonucu başlık vererek kaydedebilirsiniz; kayıt, girdi dosyalarının adı ve özetiyle birlikte saklanır ve Excel olarak alınır. Kaydedilen analiz, ancak "Talep" listesinden bir talep seçerseniz o talebe bağlanır; talebe ve takvime başka hiçbir şey yazılmaz. Bağlama ve kaldırma denetim kaydına yazılır. Gecikme olaylarını ve sorumluyu bir kişi talebin sayfasında kaydeder.
Prepare the physical percent and actual dates worked out from the documents as XER or Excel; the planner takes the file into P6.Dokümanlardan hesaplanan fiziksel yüzdeyi ve gerçekleşen tarihleri XER ya da Excel olarak hazırlayın; P6'ya planlamacı kendisi alır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacı
- On the Schedule page press "Export to P6" (planners, document control, admins). The documents must be linked to activities: by the Activity ID typed on the document or by their numbers in the schedule.
- Choose how it is carried. "User fields" (the default) adds three activity fields, Lintara Physical %, Lintara Actual Start and Lintara Actual Finish, and touches none of P6's own. "Physical percent" writes the P6 percent of activities set to physical percent complete.
- The list shows what changes against the file imported last: P6's value beside the register's. In physical mode milestones, activities P6 has completed and activities not on physical percent are left out, and a percent P6 holds is not lowered unless you allow it.
- Download the XER (in the code page of the file you imported) or the Excel list. Dates P6 already holds are never replaced; an actual finish is written only when the work is at 100 percent.
- In P6 take it into a copy of the project first. In user field mode compare the new fields with P6's own and, if they agree, copy them across with a Global Change. The file has been checked only against Lintara's own reader.
- İş programı sayfasında "P6'ya geri ver"e basın (planlamacı, doküman kontrol, yönetici). Dokümanlar faaliyetlere bağlı olmalı: dokümanda yazılı Faaliyet Kimliğiyle ya da numaralarının programda geçmesiyle.
- Taşıma yolunu seçin. "Kullanıcı alanları" (varsayılan) üç faaliyet alanı ekler: Lintara Physical %, Lintara Actual Start, Lintara Actual Finish; P6'nın kendi alanlarına dokunmaz. "Fiziksel yüzde", fiziksel yüzde türündeki faaliyetlerin P6 yüzdesini yazar.
- Liste son içe aktarmaya göre neyin değişeceğini gösterir: P6'nın değeri kaydın değerinin yanında. Fiziksel yüzde yolunda kilometre taşları, P6'da tamamlanmış ve fiziksel olmayan faaliyetler dışarıda kalır; P6'daki yüzde, izin vermedikçe düşürülmez.
- XER'i (içe aktardığınız dosyanın kod sayfasında) ya da Excel listesini indirin. P6'nın tuttuğu tarihler değiştirilmez; gerçekleşen bitiş yalnızca iş yüzde yüze ulaşınca yazılır.
- P6'da önce projenin bir kopyasına alın. Kullanıcı alanı yolunda yeni alanları P6'nın kendi değerleriyle karşılaştırın, uyuyorsa bir Global Change ile kopyalayın. Dosya yalnızca Lintara'nın kendi okuyucusuna karşı denendi.
On the Health tab you can ask for an explanation and proposed notes for each failed point; code names the activities, you accept a note, and the schedule does not change.Sağlık sekmesinde kalan her nokta için açıklama ve not önerileri istenir; faaliyetleri kod adlandırır, notu siz kabul edersiniz ve program değişmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Health" tab of the Schedule page, in the "Explanation of the failed points" card below the schedule's table, press "Explain the failed points". The button shows only when the project administrator has turned the feature on, the company allows it and the server has an AI service set up; planners and the project administrator can press it and a reader sees the result.
- The outside service is sent only the failed points: their figures (code worked out every one), and the code, name and reason of the first 8 failing activities. Code finds the failing activities; the model can name them only by the codes it was given, and a text that names another activity of the schedule or has a number that is not among the point's figures is dropped.
- Each failed point gets a plain explanation and up to three proposed notes (about one activity or the point as a whole). Edit the text and press "Accept" or "Drop". A note you accept stays under the point; the schedule, the result and the thresholds do not change.
- When the schedule is imported again the drafts stay with the same schedule; if the point's figures changed the draft is out of date and cannot be accepted as it stands. The page says how many texts the code dropped; every call counts against the company's monthly limit.
- İş programı sayfasının "Sağlık" sekmesinde, programın tablosunun altındaki "Kalan noktaların açıklaması" kartında "Kalan noktaları açıkla"ya basın. Düğme yalnız proje yöneticisi özelliği açtıysa, şirket izin verdiyse ve sunucuda yapay zekâ kuruluysa çıkar; planlamacılar ve proje yöneticisi basabilir, okuyucu sonucu görür.
- Dış hizmete yalnız kalan noktalar gider: sayıları (hepsini kod hesaplamıştır), kalan faaliyetlerin ilk 8'inin kodu, adı ve nedeni. Kalan faaliyetleri kod bulur; model onları yalnız verilen kodlarıyla anabilir, programdaki başka bir faaliyeti anan ya da noktanın sayılarında olmayan bir sayı yazan metin atılır.
- Her kalan nokta için sade bir açıklama ve en çok üç not önerisi gelir (bir faaliyete ya da noktanın tümüne). Metni düzenleyin, "Kabul et" ya da "At"a basın. Kabul ettiğiniz not noktanın altında durur; program, sonuç ve eşikler değişmez.
- Program yeniden içe aktarılınca taslaklar aynı programa bağlı kalır; noktanın sayıları değiştiyse taslak eskidir ve olduğu gibi kabul edilmez. Kodun attığı metin sayısı sayfada yazar; her çağrı şirketin aylık sınırına sayılır.
Load the XER or MS Project XML file; activities link to documents, the logic (links, calendars, float) is kept for Health and the delay analysis, and a new load reports what changed.XER ya da MS Project XML yükleyin; faaliyetler dokümanlara bağlanır, mantık (bağlantı, takvim, bolluk) Sağlık ve gecikme analizi için saklanır, yeni yükleme neyin değiştiğini bildirir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacı
- Export the schedule from P6 as XER, or from MS Project as XML (File > Save As > XML Format).
- Open "Schedule" in the menu, choose the file and press "Import".
- Activities are matched first by the Activity ID a document carries, then to document numbers found in their codes, user fields, Activity IDs or names; the activity dates of the linked documents are listed.
- For planned dates to come from the schedule, the project administrator ticks "Fill planned dates" on this page and picks the stage; dates already there are never changed.
- The logic of an XER or an MS Project file (predecessor links with type and lag), the task calendars and the float are kept for the Health tab and the delay analysis; in MS Project link the tasks, let the plan calculate and save it. Load a new version the same way: it replaces the earlier one, Activity IDs that are gone, renamed or moved are reported and the documents whose links broke are listed.
- Lags in working time are read as they are in an MS Project file. A lag in elapsed (calendar) time is converted to working time in the successor's calendar and a percent lag with the predecessor's duration, and the import reports each as a warning; links to a summary task and repeating calendar exceptions are not read and are reported with their count.
- P6'dan programı XER olarak, MS Project'ten XML olarak (Dosya > Farklı Kaydet > XML Biçimi) dışa aktarın.
- Menüde "İş programı"nı açın, dosyayı seçin ve "İçe aktar"a basın.
- Faaliyetler önce dokümanın kendi Faaliyet Kimliğiyle, sonra kodlarında, kullanıcı alanlarında, kimliklerinde ya da adlarında geçen doküman numaralarıyla eşleşir; bağlanan dokümanların faaliyet tarihleri listelenir.
- Planlanan tarihlerin programdan dolması için proje yöneticisi bu sayfada "Planlanan tarihleri doldur"u açar ve aşamayı seçer; dolu tarihlere dokunulmaz.
- XER ve MS Project dosyasının mantığı (öncül bağlantıları türü ve gecikmesiyle), görev takvimleri ve bolluk, Sağlık sekmesi ve gecikme analizi için saklanır; MS Project'te görevleri bağlayıp planı hesaplatıp kaydedin. Yeni sürümü aynı yoldan yükleyin: öncekinin yerini alır, kalkan, adı değişen ya da taşınan Faaliyet Kimlikleri bildirilir, kopan doküman bağlantıları listelenir.
- MS Project dosyasında geçen çalışma süresi gecikmeleri olduğu gibi okunur. Geçen süre (takvim günü) gecikmesi ardılın takvimindeki çalışma süresine, yüzde gecikmesi öncülün süresine çevrilir ve içe aktarma sonucunda uyarı olarak bildirilir; özet göreve giden bağlantılar ve tekrarlanan takvim istisnaları okunmaz ve sayılarıyla bildirilir.
Under the Variations tab pick a variation: the records its change names and those near its date become candidates, and you build the file.Varyasyonlar sekmesinin altında bir varyasyon seçin: değişikliğin adını verdiği kayıtlar ve tarihe yakın olanlar aday olur, dosyayı siz kurarsınız.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Variations tab of the Contract page pick a variation in the "Evidence file of a variation" section under the table.
- The candidate records are the letters, RFIs and documents the variation's change names, and the records dated from 30 days before the change was identified to the day of the decision that share its words. Choose the point and press "Add to the file".
- The AI proposals, taking out records and the evidence pack work as on the evidence file of a claim (a separate article); the only difference is that the points are looked for in the variation: the instruction, the event, the notice and the effect.
- Sözleşme sayfasının Varyasyonlar sekmesinde tablonun altındaki "Varyasyon kanıt dosyası" bölümünden bir varyasyon seçin.
- Aday kayıtlar, varyasyonun değişikliğinin adını verdiği yazılar, RFI'lar ve dokümanlarla değişikliğin tespit edildiği günden 30 gün öncesinden kararın gününe kadar tarihli ve sözcükleri uyan kayıtlardır. Noktayı seçip "Dosyaya ekle"ye basın.
- Yapay zekâ önerisi, kayıtların alınması ve delil paketi hak talebindeki kanıt dosyasıyla aynı çalışır (ayrı makalede anlatılır); fark yalnız noktaların varyasyon için aranmasıdır: talimat, olay, bildirim ve etki.
A priced change becomes a variation; the owner's decision adds it to the contract value or withdraws it; the approved value goes on the payment items.Fiyatlanan değişiklik varyasyon olur; işverenin kararıyla sözleşme bedeline eklenir ya da geri çekilir; onaylanan değer ödeme kalemlerine işlenir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- First price the change on the Changes page. Then on the Contract page, on the "Variations" tab, choose the change, type the employer's instruction (a letter or a VO number) and press "Instruct as a variation"; the button in the change's own panel does the same.
- Until the owner decides, the variation is pending: its value is the change's estimate, it is shown apart and it is not added to the contract value.
- When the owner's decision is recorded on the Changes page the variation follows it: if approved, the approved value and time are added to the contract value and time (the budget posting is the change's own approval, and the person who recorded the decision is in the audit trail); if rejected, it is withdrawn. A change that is already approved becomes an approved variation at once.
- On an approved variation press "Put on items": choose which payment items the value goes to (raise an existing item or make a new one). The amounts have to equal the value, and the next application earns the difference. This is done once.
- An instructed variation is withdrawn with "Withdraw" and a reason; an approved one stays on record.
- Önce Değişiklikler sayfasında değişikliği fiyatlayın. Sonra Sözleşme sayfasında "Varyasyonlar" sekmesinde değişikliği seçip işverenin talimatını (yazı ya da VO numarası) yazın ve "Varyasyon olarak talimatlandır"a basın; değişikliğin kendi panelindeki düğme de aynı işi yapar.
- İşveren karar verene kadar varyasyon beklemededir: değeri değişikliğin tahminidir, ayrı gösterilir ve sözleşme bedeline eklenmez.
- Değişiklikler sayfasında işverenin kararı kaydedilince varyasyon onu izler: onaylanırsa onaylanan değer ve süre sözleşme bedeline ve süreye eklenir (bütçeye işleme değişikliğin kendi onayıdır, kararı kaydeden kişi denetim kaydındadır), reddedilirse geri çekilir. Zaten onaylı bir değişiklik hemen onaylı varyasyon olur.
- Onaylı varyasyonda "Kalemlere işle"ye basın: değerin hangi ödeme kalemlerine gideceğini seçin (mevcut kalemi artırın ya da yeni kalem açın). Tutarlar değere eşit olmalıdır; sonraki hakediş farkı kazanır. Bu bir kez yapılır.
- Beklemedeki varyasyonu "Geri çek" ile nedenini yazarak geri çekersiniz; onaylı varyasyon kayıtta kalır.
The original value, the amendments, the approved variations, the pending ones, what is certified and what remains, on one page; it downloads as Excel.İlk bedel, ek sözleşmeler, onaylı varyasyonlar, bekleyenler, onaylanan hakediş ve kalan tek sayfada; Excel olarak iner.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The Contract page opens on the "Contract value" tab: the original value, the total of the amendments and approved variations, the pending ones and the current contract value are four figures.
- The "How the value is made" table lists the original value, each amendment and each approved variation; pending variations show apart and faded below, and are not added to the value.
- "Against the work": what was applied for, what is certified (the gross work done in the latest application whose approval is recorded), what remains, the share certified, and the completion date of the contract with the days of the approved variations added. The price adjustment is not contract value.
- Amber notes ask for a check: the payment items do not equal the value, an approved variation is not on the items, there is no performance security or it runs out early, or on public works the work increase passed the limits of Law 4735 (check against your contract). "Export to Excel" downloads the value, the variations, the amendments and the extensions of time on four sheets.
- A subcontractor share past its limit is noted too.
- Money agreed on the Claims page is a line of its own, "Agreed claim", below the current value and never mixed with the variations; claims still waiting for an answer show apart and faded and are not added. Days agreed on a claim are added to the completion date; "History of the completion date" lists each extension in the order it was decided.
- Sözleşme sayfası "Sözleşme bedeli" sekmesiyle açılır: ilk bedel, ek sözleşme ve onaylı varyasyonların toplamı, bekleyenler ve güncel sözleşme bedeli dört rakamda görünür.
- "Bedel nasıl oluşuyor" tablosu ilk bedeli, her ek sözleşmeyi ve her onaylı varyasyonu sıralar; bekleyen varyasyonlar altında ayrı ve soluk görünür, bedele eklenmez.
- "İşin karşısında": hakedişi düzenlenen, onaylanan (işverenin onayı kayda geçen son hakedişin brüt iş bedeli) ve kalan tutar, onay oranı ve sözleşmedeki tamamlanma tarihine onaylı varyasyonların günlerinin eklenmiş hali. Fiyat farkı sözleşme bedeli sayılmaz.
- Sarı notlar kontrol ister: ödeme kalemleri bedele eşit değil, onaylı varyasyon kalemlere işlenmemiş, kesin teminat yok ya da erken bitiyor, kamu işinde iş artışı 4735 sayılı Kanun sınırlarını aştı (sözleşmenizle karşılaştırın). "Excel'e aktar" bedeli, varyasyonları, ek sözleşmeleri ve süre uzatımlarını dört sayfada indirir.
- Alt yüklenici payı sınırı aşıyorsa o da yazar.
- Hak talepleri sayfasında kabul edilen bedel, güncel bedelin altında "Üzerinde anlaşılan hak talebi" satırı olur ve varyasyonlarla karışmaz; cevap bekleyen talepler ayrı ve soluk gösterilir, eklenmez. Kabul edilen hak talebi günleri tamamlanma tarihine eklenir; "Tamamlanma tarihinin geçmişi" her uzatımı karar sırasıyla gösterir.
The parties, form, dates, value, retention and advance terms, performance security and payment clocks are entered once; amendments are new versions.Taraflar, form, tarihler, bedel, teminat ve avans şartları, kesin teminat ve ödeme saatleri bir kez girilir; ek sözleşmeler yeni sürümdür.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Contract page open the "Register" tab and (as project administrator) press "Record the contract".
- Enter the parties, the form (FIDIC Red, Yellow, Silver, Turkish public works or private), the signing, commencement and completion dates, the original value, the retention (and its limit), the advance repayment (and its start threshold), the payment clocks and the performance security. The rules profile and the payment rates are written to the project settings from here.
- Subcontracts on the Cost page are linked to this contract, purchase orders are not; the list shows under the register tab. The owner's approval of each shows there too; the companies, the approval and the files are kept on the Subcontractors tab.
- When something changes press "Record an amendment": type its date, title, the change of value (only what is not already an approved variation) and the terms as they stand after. The first version stays as signed; the form, the tender date and the signing day do not change by amendment.
- A typing mistake or a wrong value in the contract as signed is put right with "Correct"; that is possible only while no amendment or variation exists, and the old values stay in the audit trail.
- When the form is "Turkish public works" the Design submittals page opens in the menu: the application projects the contractor sends to the owner and the one-month answer clock are followed there.
- Sözleşme sayfasında "Sözleşme kaydı" sekmesini açın ve (proje yöneticisi olarak) "Sözleşmeyi kaydet"e basın.
- Tarafları, formu (FIDIC Red, Yellow, Silver, kamu yapım işleri ya da özel), imza, başlangıç ve tamamlanma tarihlerini, ilk bedeli, teminat kesintisini (ve sınırını), avans mahsubunu (ve başlama eşiğini), ödeme saatlerini ve kesin teminatı yazın. Kural profili ve hakediş oranları proje ayarlarına buradan yazılır.
- Maliyet sayfasındaki taşeron sözleşmeleri bu sözleşmeye bağlanır, satın alma siparişleri bağlanmaz; liste kayıt sekmesinin altında görünür. Her birinin işveren onayı da orada görünür; firmaları, onayı ve dosyaları Alt yükleniciler sekmesi tutar.
- Bir değişiklik olunca "Ek sözleşme"ye basın: tarihi, başlığı, bedel değişikliğini (onaylı varyasyon olmayan kısmı) ve değişen şartların son halini yazın. İlk sürüm imzalandığı gibi kalır; form, ihale tarihi ve imza günü ek sözleşmeyle değişmez.
- İmzalanan sözleşmedeki yazım hatası ya da yanlış bedel "Düzelt" ile giderilir; bu yalnız ek sözleşme ve varyasyon yokken mümkündür ve eski değerler denetim kaydında kalır.
- Biçim "Türk kamu işi" olunca menüde Uygulama projeleri sayfası açılır: yüklenicinin hazırladığı uygulama projelerinin işverene gönderimi ve bir aylık cevap saati orada izlenir.
For each subcontractor the company, scope, subcontract, the owner's approval, the signed copy and the stamp tax evidence together; without the approval its people are not invited.Her alt yüklenici için firma, kapsam, taşeron sözleşmesi, işverenin onayı, imzalı kopya ve damga vergisi kanıtı bir arada; onay olmadan firmanın kişileri davet edilmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Contract page open the "Subcontractors" tab and (as project administrator or planner) press "Add a subcontractor".
- Type the company and the scope and choose the subcontract on the Cost page: once linked, its value is the value and moves with it; if you do not link one you type the value. Enter the day the subcontract was signed and the day its copy went to the owner.
- Press the row; in the panel follow the owner's approval: first "Record that the approval was asked", then, when the owner decides, "The owner approved" with the day and the number of its letter, or "The owner refused" with its reason. A refusal can be asked again; an approval stays on record and the company can no longer be changed.
- In the same panel add the copy of the signed subcontract and the stamp tax evidence as files (at most ten of each kind). What is still missing (the approval, the signed copy, the copy given to the owner, the stamp tax) is written on the row and in the panel.
- Once the approval is recorded you can invite the company's people from the Members page as external participants (subcontractor); without it the invitation is refused. The project administrator can relax this on Project settings, Issue, by writing a reason.
- When a labour line of the site diary or of the phone entry form names a subcontractor the owner has not approved, a warning shows; the entry is kept all the same.
- Sözleşme sayfasında "Alt yükleniciler" sekmesini açın ve (proje yöneticisi ya da planlamacı olarak) "Alt yüklenici ekle"ye basın.
- Firmayı ve işin kapsamını yazın, Maliyet sayfasındaki taşeron sözleşmesini seçin: bağlanınca bedel o sözleşmenin bedeli olur ve onunla birlikte değişir; bağlamazsanız bedeli elle yazarsınız. Sözleşmenin imza gününü ve kopyasının işverene verildiği günü girin.
- Kaydın satırına basın; açılan panelde işverenin onayını izleyin: önce "İşverenden onay istendi", sonra işveren karar verince günü ve yazısının numarasıyla "İşveren onayladı" ya da gerekçesiyle "İşveren reddetti". Reddedilen yeniden istenebilir; onay kayıtta kalır ve firma artık değiştirilemez.
- Aynı panelde imzalı alt yüklenici sözleşmesinin kopyasını ve damga vergisi kanıtını dosya olarak ekleyin (her türden en çok on dosya). Eksik olanlar (onay, imzalı kopya, işverene verilen kopya, damga vergisi) satırda ve panelde yazar.
- Onay kaydedilince firmanın kişilerini Üyeler sayfasından dış katılımcı (taşeron) olarak davet edebilirsiniz; onay yoksa davet reddedilir. Proje yöneticisi bunu Proje ayarları, Gönderim sekmesinde bir neden yazarak gevşetebilir.
- Şantiye günlüğünde ya da telefondaki giriş formunda ekip satırına onaylı olmayan bir alt yüklenicinin adı yazılırsa uyarı çıkar; kayıt yine de alınır.
The share of the current contract value each subcontractor and all together hold, against the limits; a warning when a limit would be passed. The limits are project settings.Her alt yüklenicinin ve hepsinin güncel sözleşme bedelinden payı, sınırlara karşı; bir sınır aşılacaksa uyarır. Sınırlar proje ayarlarındadır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Contract value" tab of the Contract page the "Subcontractor shares" card shows each company's share as a percentage of the current contract value, and the total; one past its limit is written in red and also goes into the page's warnings.
- The shares count every subcontract of the Cost page that is not cancelled, not only the companies in the register: those with no row are counted by their supplier name and listed apart on the Subcontractors tab. A company's several subcontracts are added together.
- When a new or changed subcontractor would pass a limit, an amber warning shows as you save. It does not stop you: the tender may allow more.
- The limits are on Project settings, Issue, in the "Subcontractors" card: by default one subcontractor 30% and all together 50%, unless the tender says otherwise. Check them against your contract; if the tender sets others write them, if it sets none leave the box empty, and press "Save changes".
- Sözleşme sayfasının "Sözleşme bedeli" sekmesindeki "Alt yüklenici payları" kartı her firmanın payını güncel sözleşme bedelinin yüzdesi olarak ve toplamı gösterir; sınırı aşan kırmızı yazılır ve sayfanın uyarılarına da girer.
- Paylar yalnız kayıttaki firmaları değil, Maliyet sayfasındaki iptal edilmemiş bütün taşeron sözleşmelerini sayar: kayda bağlı olmayanlar tedarikçi adıyla sayılır ve Alt yükleniciler sekmesinde ayrıca listelenir. Aynı firmanın birden çok sözleşmesi toplanır.
- Yeni ya da değişen bir alt yüklenici bir sınırı aşacaksa kaydederken sarı bir uyarı çıkar. Uyarı engellemez: ihale daha fazlasına izin vermiş olabilir.
- Sınırlar Proje ayarları, Gönderim sekmesindeki "Alt yükleniciler" kartındadır: varsayılan tek alt yüklenici %30, hepsi %50'dir, ihale aksini yazmadıkça. Sözleşmenizle karşılaştırın; ihale başka sınır koyduysa yazın, sınır yoksa kutuyu boş bırakın ve "Değişiklikleri kaydet"e basın.
A change is recorded, priced and sent to the owner; once approved it posts to the budget and, if instructed as a variation, adds to the contract value.Değişiklik kaydedilir, fiyatlanır, işverene gönderilir; onaylanınca bütçeye işler ve istenirse varyasyon olarak sözleşme bedeline eklenir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Changes" page press "New change" and describe and record it.
- With "Price it" enter the estimated cost and time; "Price again" can follow later.
- Send it with "Submit to the owner".
- When the owner decides press "Approved", spread the amount over cost codes and press "Approve and post to the budget". If it was rejected, write the reason and press "Record as rejected".
- A priced change can be made a variation with "Instruct as a variation" in its panel, with the employer's instruction: when the approval is recorded the variation is approved too, and when a rejection is recorded it is withdrawn. The detail is on the Contract page.
- "Değişiklikler" sayfasında "Yeni değişiklik"e basın ve değişikliği tanımlayıp kaydedin.
- "Fiyatla" ile tahmini maliyeti ve süreyi girin; sonradan "Yeniden fiyatla" yapılabilir.
- "İşverene gönder" ile gönderin.
- İşverenin kararı gelince "Onaylandı"ya basın, tutarı maliyet kodlarına dağıtın ve "Onayla ve bütçeye işle" deyin. Reddedildiyse nedenini yazıp "Reddedildi olarak kaydet" deyin.
- Fiyatlanmış bir değişikliği panelindeki "Varyasyon olarak talimatlandır" ile işverenin talimatıyla birlikte varyasyon yapabilirsiniz: onay kaydedilince varyasyon da onaylanır, red kaydedilince geri çekilir. Ayrıntısı Sözleşme sayfasındadır.
The budget by cost code, with purchase orders, subcontracts and their invoices beneath.Maliyet koduna göre bütçe; sipariş ve taşeron taahhütleri ve faturaları altında.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Overview tab of the "Cost" page press "New cost code" and enter the code, the name and the original budget.
- On the Commitments tab press "New commitment" ("Make the draft"), spread it over codes and give it out with "Issue".
- Open an issued commitment and record its invoices with "Record an invoice"; "Close" it when done, "Cancel it" if dropped.
- The cost codes are the CBS of the project dictionary: once the dictionary holds CBS codes, a new cost code is added to it with its name. A retired CBS code takes no new commitment, line or change allocation; the reason names the code that replaces it.
- The overview shows budget, committed, invoiced, actual and forecast by code. Approved changes post to the budget by themselves.
- "Maliyet" sayfasının Genel bakış sekmesinde "Yeni maliyet kodu"na basın ve kod, ad ve ilk bütçeyi girin.
- Taahhütler sekmesinde "Yeni taahhüt"e basın ("Taslak aç"), kodlara dağıtın ve "Ver" ile verin.
- Verilen taahhüdü açıp "Fatura gir" ile faturaları kaydedin; taahhüt bitince "Kapat", vazgeçilince "İptal et".
- Maliyet kodları proje sözlüğünün CBS yapısıdır: sözlükte CBS kodları varsa yeni maliyet kodu oraya adıyla eklenir. Emekli bir CBS koduna yeni taahhüt, satır ya da değişiklik dağıtımı yapılmaz; gerekçe yerine geçen kodu söyler.
- Genel bakış kod bazında bütçeyi, taahhüdü, faturayı, gerçekleşeni ve tahmini gösterir. Onaylı değişiklikler bütçeye kendiliğinden işler.
BAC, PV, EV, AC, CPI, SPI, SPI(t), three EAC formulas, ETC, VAC and TCPI from the budget, the progress and the actual cost; where cost is missing a reason is shown, not a number.Bütçe, ilerleme ve gerçekleşen maliyetten BAC, PV, EV, AC, CPI, SPI, SPI(t), üç EAC formülü, ETC, VAC ve TCPI; eksik maliyette sayı yerine neden yazılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Cost" page open the "Earned value" tab and, if you need a past day, pick it in the "As of" box (the default is today).
- BAC is the current budget of the measured cost codes. PV is the weighted planned credit of the items mapped to a code times its budget, EV the earned credit times the same budget, AC the lines the ERP booked to the code up to that date. Credit is never typed: it comes from the rules of credit.
- CV = EV - AC, SV = EV - PV, CPI = EV / AC, SPI = EV / PV. SPI(t) is the day the plan reached today's earned value, over the days since the plan started. Below 1 reads red.
- The Forecast card gives three formulas, each named: BAC / CPI, AC + (BAC - EV) and AC + (BAC - EV) / (CPI x SPI); for each it shows ETC (EAC - AC) and VAC (BAC - EAC), and TCPI under them. They assume three different futures; none is your own estimate.
- When there is no actual cost, when it is partial (a code with earned value and no booking) or when it is more than 45 days older than the date, CPI, CV, TCPI and the forecasts say "Not enough actual cost" instead of a number; the amber note says why.
- "Export to Excel" downloads the figures, the codes, the packages, the mapping and the frozen applications. Issuing a payment application stores the figures at its cut-off with it, and they never change afterwards.
- "Maliyet" sayfasında "Kazanılmış değer" sekmesini açın; gerekirse "Tarih itibarıyla" kutusundan geçmiş bir gün seçin (varsayılan bugündür).
- BAC, ölçülen maliyet kodlarının güncel bütçesidir. PV, koda eşlenen kalemlerin planlanan kredisinin ağırlıklısı çarpı bütçe; EV kazanılan kredi çarpı aynı bütçe; AC, ERP'nin o tarihe kadar koda kaydettiği satırlardır. Kredi elle yazılmaz, kredi kurallarından gelir.
- CV = EV - AC, SV = EV - PV, CPI = EV / AC, SPI = EV / PV. SPI(t), planın bugünkü kazanılmış değere ulaştığı günün, plan başlangıcından geçen güne oranıdır. 1'in altı kırmızı görünür.
- Tahmin kartı üç formülü adlarıyla verir: BAC / CPI, AC + (BAC - EV) ve AC + (BAC - EV) / (CPI x SPI); her biri için ETC (EAC - AC), VAC (BAC - EAC) ve ayrıca TCPI görünür. Üçü üç ayrı gelecek varsayar; hiçbiri sizin kendi tahmininiz değildir.
- Gerçekleşen maliyet yoksa, eksikse (kazanılmış değeri olup kaydı olmayan bir kod) ya da tarihten 45 günden eski ise CPI, CV, TCPI ve tahminler sayı yerine "Yeterli gerçekleşen maliyet yok" der; sarı not nedenini yazar.
- "Excel'e aktar" rakamları, kodları, paketleri, eşlemeyi ve dondurulmuş hakedişleri indirir. Hakediş düzenlenince kesim tarihindeki rakamlar hakedişle birlikte saklanır ve bir daha değişmez.
SAP and similar files: the code list, purchase orders and subcontracts, actual cost lines.SAP ve benzeri dosyalar: kod listesi, sipariş ve taşeronlar, gerçekleşen maliyet satırları.
AdminYöneticiPlannerPlanlamacıDocument controlDoküman kontrolViewerİzleyici
- Open the "ERP import" tab on the "Cost" page.
- Choose the kind (WBS list, purchase orders and subcontracts, or actual lines) and the CSV or Excel file.
- Look at the columns found; choose the column for a field yourself if needed. Cost codes that did not match, rows that could not be read and rows that would change are shown.
- If it is right apply it. The mapping is saved for the project; imports are listed below and the actuals show on the "Actuals" tab.
- "Maliyet" sayfasında "ERP aktarımı" sekmesini açın.
- Türü seçin (WBS listesi, sipariş ve taşeronlar ya da gerçekleşen satırlar) ve CSV ya da Excel dosyasını seçin.
- Bulunan sütunlara bakın; gerekirse her alan için sütunu kendiniz seçin. Eşleşmeyen maliyet kodları, okunamayan satırlar ve değişecek satırlar gösterilir.
- Doğruysa uygulayın. Eşleme proje için saklanır; aktarımlar alttaki listede durur ve gerçekleşenler "Gerçekleşen" sekmesinde görünür.
Say which cost code each document or site item is paid from, by package, area, system, discipline or item number; the share that is not mapped is shown, never dropped.Hangi doküman ya da saha kaleminin hangi maliyet kodundan ödendiğini paket, alan, sistem, disiplin ya da kalem numarasıyla yazın; eşlenmeyen pay gösterilir, atılmaz.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- In the Mapping section of the "Earned value" tab every package, area, system and discipline of your items is listed with its number of items; choose a cost code in the box beside it. The project admin and planner write it; the others read.
- The strongest rule decides for an item: its own number first (the "Single items" box or the list of unmapped items), then its package, area, system and discipline.
- "Suggest from names" proposes a code for each value that is a cost code or the name of exactly one code; look at the suggestions, then "Save the mapping". The table is saved as a whole and the old and the new go into the audit trail.
- Items no rule reaches are listed with their weight and the share is written above the figures: their progress carries no money. A cost code with no items is outside the measure and not in the totals; both are said on the page and neither is dropped silently.
- Changing the mapping moves the live figures; the figures frozen in issued applications do not change.
- "Kazanılmış değer" sekmesinin Eşleme bölümünde kalemlerinizin her paketi, alanı, sistemi ve disiplini kalem sayısıyla listelenir; yanındaki kutudan bir maliyet kodu seçin. Proje yöneticisi ve planlamacı yazar, diğerleri okur.
- Bir kaleme en güçlü kural uygulanır: önce kendi numarası ("Tek tek kalemler" kutusu ya da eşlenmeyenler listesi), sonra paketi, alanı, sistemi, disiplini.
- "Adlardan öner", değeri bir maliyet kodunun kendisi ya da tam olarak bir kodun adı olan satırlara kod önerir; öneriye bakın, sonra "Eşlemeyi kaydet". Tablo bir bütün olarak kaydedilir; eski ve yeni hali denetim kaydına yazılır.
- Hiçbir kuralın kapsamadığı kalemler ağırlığıyla listelenir, payı rakamların üstünde yazılır: ilerlemeleri paraya bağlanmaz. Kalemi olmayan maliyet kodu ölçüm dışıdır ve toplamlara girmez; ikisi de sayfada söylenir, hiçbiri sessizce atılmaz.
- Eşlemeyi değiştirmek canlı rakamları oynatır; düzenlenmiş hakedişlerde dondurulmuş rakamlar değişmez.
Orders, postings, goods receipts and invoices are read from an S/4HANA OData service (nothing is written to the ERP), with a code mapping, a preview and a match against the commitments.S/4HANA OData servisinden sipariş, gerçekleşen, mal kabul ve fatura okunur (ERP'ye yazılmaz); kod eşlemesi, önizleme ve taahhüt eşleştirmesi.
AdminYöneticiPlannerPlanlamacıDocument controlDoküman kontrolViewerİzleyici
- On the Cost page, under the "ERP import" tab, in the "ERP connection" box the project admin enters the service address (no path), the sign-in and the OData version, ticks "Connection switched on" and saves.
- The password or token is not kept here or in the database: whoever runs the server adds a server variable that starts with LINTARA_ERP_CRED_ (user:password or the token) and the admin types the variable's name in the box. The operator lists the allowed hosts in LINTARA_ERP_HOSTS.
- "ERP code to project code mapping": where a WBS element differs from the project code by more than punctuation map the ERP code to a code of the budget (a branch such as P-2* works too); a two column CSV or Excel list can be loaded as well. A code the budget does not have is refused; codes with no entry are tried as they are.
- "Read from the ERP": the preview reads the service, stores nothing and shows the new and known counts of orders, postings, goods receipts and invoices, the codes the project has no match for and the rows that could not be read. "Apply" works with the preview's fingerprint: orders and postings go through the rules of the file import, and the same data adds nothing a second time.
- "Order, goods receipt and invoice match" puts for each order what was ordered, received, invoiced in the ERP and recorded on the commitment side by side and says where they differ (within the tolerance they agree). "Record the ERP invoices on the commitments" writes the ERP invoices the commitment lacks as the commitment's invoices; an order split over several codes is not linked automatically.
- Reading is done with GET only; a redirect and a next page link that goes to another address are refused. The service paths and field names are our reading of S/4HANA's released APIs and have not been tried against a SAP system: if yours differ, change the paths and fields in the settings. Putting the actuals into the forecast is not built yet.
- Maliyet sayfasında "ERP aktarımı" sekmesinin altındaki "ERP bağlantısı" kutusunda proje yöneticisi servis adresini (yol olmadan), girişi ve OData sürümünü yazar, "Bağlantı açık"ı işaretleyip kaydeder.
- Parola ya da belirteç burada ve veritabanında saklanmaz: sunucuyu çalıştıran kişi LINTARA_ERP_CRED_ ile başlayan bir sunucu değişkeni ekler (kullanıcı:parola ya da belirteç), yönetici değişkenin adını kutuya yazar. İzinli adresleri işletici LINTARA_ERP_HOSTS ile verir.
- "ERP kodu ile proje kodu eşlemesi": WBS öğesi proje kodundan noktalama dışında farklıysa ERP kodunu bütçedeki kodla eşleyin (P-2* gibi bir dal da olur); iki sütunlu CSV ya da Excel listesi de yüklenir. Bütçede olmayan koda eşleme yapılmaz; eşlemesi olmayan kodlar olduğu gibi denenir.
- "ERP'den oku": önizleme servisi okur, hiçbir şey saklamaz ve siparişlerin, gerçekleşenlerin, mal kabullerin ve faturaların yeni ve bilinen sayılarını, projede karşılığı olmayan kodları ve okunamayan satırları gösterir. "Uygula" önizlemenin parmak iziyle çalışır: sipariş ve gerçekleşenler dosya aktarımının kurallarından geçer, aynı veri ikinci kez bir şey eklemez.
- "Sipariş, mal kabul ve fatura eşleştirmesi" her sipariş için sipariş edileni, teslim alınanı, ERP'de faturalananı ve taahhütte kayıtlı olanı yan yana koyar ve farkı söyler (tolerans içinde uyumlu). "ERP faturalarını taahhütlere kaydet", taahhütte olmayan ERP faturalarını taahhüdün faturaları olarak yazar; birkaç koda dağılmış sipariş kendiliğinden bağlanmaz.
- Okuma yalnız GET ile yapılır; yönlendirme ve başka bir adrese giden sonraki sayfa bağlantısı reddedilir. Servis yolları ve alan adları S/4HANA'nın yayımlanmış API'lerini bizim okumamızdır ve bir SAP sisteminde denenmedi: farklıysa yolları ve alanları ayarlardan değiştirin. Gerçekleşenin tahmine girmesi henüz yok.
Under FIDIC an application reads as the lines of 14.3 in order with the 28 and 56 day clocks; what is not confirmed says "check against your contract".FIDIC sözleşmesinde hakediş, 14.3 madde sırasıyla satırlarla ve 28 ve 56 günlük saatleriyle okunur; doğrulanmayanlar "sözleşmenizle karşılaştırın" der.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Record the contract as FIDIC Red, Yellow or Silver on the Contract page. When you open an application on the Payments page the "Interim Statement" shows below the item table; the Excel file prints the same order in place of the summary lines.
- The lines are in the order of 14.3: (i) the value of the work, variations included; (ii) the price adjustment (cost only); (iii) the retention, up to the contract's limit; (iv) the advance paid less what was repaid.
- Line (v) comes from the record of materials on site (Payment set extras page) and prints at zero without one. Lines (vi) to (ix) are not worked out here and print at zero; (x) is the deduction of the previous certificates, the advance certificate included. The amount due equals the application's net plus the change of the materials since the application before.
- The clocks count from the day the Statement was submitted: the Engineer's certificate in 28 days and payment in 56 (the contract data may change them). Enter the dates on the Payment clock tab; the days late show on the Statement and on that tab.
- If the register has no performance security the Statement says so: in the 2017 Red Book text no amount is certified before it is received (14.6).
- Sub-clause numbers and day counts are written only where the research report gives them. The 2017 Yellow and Silver texts were not obtained: on those forms every line says "check against your contract", and so do the lines not worked out here.
- Sözleşmeyi Sözleşme sayfasında FIDIC Red, Yellow ya da Silver olarak kaydedin. Ödemeler sayfasında bir hakedişi açınca kalem tablosunun altında "Ara Beyan" görünür; Excel dosyası da özet satırları yerine aynı sırayı basar.
- Satırlar 14.3 sırasıyla: (i) işin değeri, varyasyonlar dahil; (ii) fiyat farkı (yalnız maliyet); (iii) teminat kesintisi, sözleşmenin sınırına kadar; (iv) verilen avans eksi geri ödenen.
- (v) satırı ihzarat kaydından gelir (Hakediş seti ekleri sayfası); kayıt yoksa sıfır basılır. (vi) ile (ix) arası satırlar burada hesaplanmaz ve sıfır basılır; (x) önceki ödeme belgelerinin kesintisidir, avans belgesi dahil. Ödenecek tutar hakedişin net tutarı artı ihzaratın bir önceki hakedişe göre değişimidir.
- Saatler Beyanın gönderildiği günden sayılır: Mühendisin ödeme belgesi 28 gün, ödeme 56 gün (sözleşme verileri değiştirebilir). Tarihleri Ödeme saati sekmesine girin; geçen gün sayısı Beyanda ve o sekmede görünür.
- Kesin teminat sözleşme kaydında yoksa Beyan bunu belirtir: 2017 Red Book metnine göre teminat alınmadan hiçbir tutar onaylanmaz (14.6).
- Madde numaraları ve gün sayıları yalnız araştırma raporunun verdiği yerde yazılır. Yellow ve Silver 2017 metni elde edilmedi: o formlarda her satır "sözleşmenizle karşılaştırın" der, burada hesaplanmayan satırlar da öyle.
A second VAT rate, zero-rated and exempt lines, a credit note against a sent invoice, and an invoice in another currency with the VAT in riyals too.İkinci KDV oranı, sıfır oranlı ve muaf satırlar, gönderilmiş faturaya iade faturası ve başka para biriminde fatura (KDV riyal olarak da).
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Gulf owner tab, in "VAT and the tax invoice", enter a second VAT rate if the rate changed during the contract. Then in "Tax invoices" press "Add an invoice" and tick "Enter it in lines".
- Each line has a description, an amount and a VAT category: standard-rated at one of the project's two rates, zero-rated or exempt. Zero-rated and exempt lines need one of ZATCA's reason codes (for example VATEX-SA-32 for an export of goods); the list of codes has not been compared with ZATCA's current list.
- The amount before tax, the VAT and the total are worked out from the lines, with the VAT rounded once for each category and rate. The check finds a line at a rate that is neither of the project's and a VAT that is not the lines' VAT.
- For another currency enter the three-letter code, the riyals for one unit and the source of the rate (who published it, for which day). The VAT is stated in riyals too; a riyal certificate is compared with the amount converted at that rate. Lintara fetches no rate and does not check it.
- On a sent invoice press "Write a credit note": it has its own number, date and reason, with the amounts as positive figures. It is checked against that invoice, not the certificate (sent, same currency, the sent credit notes together within its total). Reading from a file takes no credit note.
- The ZATCA file carries a tax subtotal for each category and rate with the reason codes, type 381 for a credit note, and in another currency the VAT in riyals first. Its hash is the hash of our own stored XML, not ZATCA's, and it was not tried against a real ZATCA environment.
- Körfez işveren sekmesinde "KDV ve vergi faturası" bölümüne, oran sözleşme sırasında değiştiyse ikinci KDV oranını yazın. Sonra "Vergi faturaları" kutusunda "Fatura ekle"ye basıp "Satır satır gir"i işaretleyin.
- Her satırın açıklaması, tutarı ve KDV türü vardır: standart oranlı (projenin iki oranından biri), sıfır oranlı ya da muaf. Sıfır oranlı ve muaf satır ZATCA'nın neden kodlarından birini ister (mal ihracı için VATEX-SA-32 gibi); kod listesi ZATCA'nın güncel listesiyle karşılaştırılmadı.
- Vergi öncesi tutar, KDV ve toplam satırlardan hesaplanır; KDV her tür ve oran için bir kez yuvarlanır. Kontrol, projenin iki oranından biri olmayan satırı ve satırların KDV'sine uymayan KDV'yi bulur.
- Başka para biriminde fatura için üç harfli kodu, bir birimin kaç riyal ettiği kuru ve kurun kaynağını (kim, hangi gün için yayımladı) yazın. KDV riyal olarak da yazılır; sertifika riyalse tutar o kurla çevrilip karşılaştırılır. Lintara kur getirmez ve kuru doğrulamaz.
- Gönderilmiş faturanın satırında "İade faturası yaz"a basın: kendi no'su, tarihi ve nedeni vardır, tutarlar pozitif yazılır. Sertifikaya değil o faturaya karşı kontrol edilir (gönderilmiş, aynı para birimi, gönderilmiş iade faturaları birlikte toplamı aşmıyor). Dosyadan okuma iade faturası almaz.
- ZATCA dosyası her tür ve oran için bir vergi alt toplamı ve neden kodlarını, iade faturası için 381 türünü, başka para biriminde önce riyal KDV'yi taşır. Dosyanın özeti ZATCA'nın değil kendi saklanan XML'imizin özetidir; gerçek bir ZATCA ortamında denenmedi.
The Check tab compares an application with the progress records in code; findings come by severity and you mark each reviewed with a note.Kontrol sekmesi hakedişi ilerleme kayıtlarıyla kodla karşılaştırır; bulgular önem sırasıyla gelir, siz not yazarak incelendi işaretlersiniz.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Payments page open an application and switch to the "Check" tab. The tab is there on a draft and on an issued application, and it works in code, without AI.
- The check compares the application with the progress records of its cut-off day: what a line claims against what the rules of credit earn, the totals, the cumulative against the previous application, the retention, the advance recovery, the price adjustment (with its formula and indices) and the taxes and deductions are worked out again. Progress in the register that no line covers is listed too.
- Each finding has its kind, its line, the amount the application says, the amount the records and the rules give, the difference and its severity (high, medium, low). Filter with the severity tabs; "Only those not reviewed" hides the ones already reviewed. An issued application is read against the register as it is today: if the register changed afterwards, the difference shows here.
- When you know why a finding stands, press "Mark as reviewed" and write a short note; who, when and the note go to the audit trail. If the numbers of the finding move later, the review no longer holds and the finding is open again.
- When you issue, a high finding nobody reviewed asks for a reason in the confirmation box; the reason is written to the audit trail with the findings. Medium and low findings do not stop the issue.
- "Download Excel" writes the findings to a file with severity, kind, line, the two amounts, the difference, the review and its note.
- Ödemeler sayfasında bir hakediş açın ve "Kontrol" sekmesine geçin. Sekme hem taslakta hem düzenlenmiş hakedişte vardır ve yapay zekâ olmadan, kodla çalışır.
- Kontrol, hakedişi kesit gününün ilerleme kayıtlarıyla karşılaştırır: kalemin istenen tutarı kredi kurallarının kazandırdığıyla, toplamlar, önceki hakedişle toplamlar, teminat, avans mahsubu, fiyat farkı (formülü ve endeksleriyle) ve vergi ve kesintiler yeniden hesaplanır. Kayıtta ilerlemesi olup hiçbir kalemin kapsamadığı iş de listelenir.
- Her bulgunun türü, kalemi, hakedişin dediği tutar, kayıt ve kuralların verdiği tutar, farkı ve önemi (yüksek, orta, düşük) vardır. Önem sekmeleriyle süzün; "Yalnız incelenmemişler" incelenenleri gizler. Düzenlenmiş bir hakediş kaydın bugünkü haliyle okunur: kayıt sonradan değiştiyse fark burada görünür.
- Bir bulgunun neden geçerli kaldığını öğrenince "İncelendi olarak işaretle" ile kısa bir not yazın; kim, ne zaman ve not denetim kaydına girer. Bulgunun sayıları sonradan değişirse inceleme geçerli kalmaz ve bulgu yeniden açılır.
- Düzenlerken kimsenin incelemediği yüksek bulgu varsa onay kutusu bir gerekçe ister; gerekçe bulgularla birlikte denetim kaydına yazılır. Orta ve düşük bulgular düzenlemeyi durdurmaz.
- "Excel indir" bulguları önem, tür, kalem, iki tutar, fark, inceleme ve notla bir dosyaya yazar.
An invoice is entered or read from Excel, CSV or ZATCA XML and compared with the certificate; a failing invoice is not marked sent without a reason.Fatura girilir ya da Excel, CSV veya ZATCA XML'den okunur, sertifikayla karşılaştırılır; uymayan fatura gerekçesiz gönderildi olarak işaretlenmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Gulf owner" tab, in "VAT and the tax invoice", set the VAT rate (it starts at 15%), the base (the nett amount certified for payment, or the gross before the deductions: the sources disagree) and, if the contract says so, the days after the certificate within which the invoice is presented. The project administrator saves them; decide with your contract and tax adviser.
- In "Tax invoices" press "Add an invoice", choose the application and enter the figures of the paper or PDF invoice as they are: number and date, amount before tax, VAT rate, VAT, total, and the certificate number and date the invoice names.
- "Read from a file" adds drafts from an Excel or CSV list (one invoice per row, Turkish, English or Arabic headers) or from a ZATCA UBL 2.1 XML invoice. Rows that cannot be read, or whose invoice number is already used, are listed with the reason.
- Every invoice is checked against the certificate each time it is read: the amount before tax, the VAT rate, the VAT and the total, the certificate's number and date. Each mismatch is listed with its reason in English, Turkish and Arabic, and the check follows a later change of the certificate or the VAT rate. A late invoice only warns.
- "Mark as sent" works without a reason only when the check passes. Otherwise it asks for a reason of 10 to 500 characters, kept with the invoice and written twice to the audit trail. A sent invoice is a record: it is not changed or deleted, and the certificate's number and date are fixed once an invoice has been sent.
- Lintara does not connect to ZATCA, sign, stamp or send an e-invoice, and the stamp and QR code in an XML file are not read. "Sent" is the contractor's own record; a check that passes does not mean ZATCA or Etimad will accept the invoice.
- "Körfez işveren" sekmesinde "KDV ve vergi faturası" bölümünde KDV oranını (başlangıç %15), matrahı (ödeme için onaylanan net tutar ya da kesintilerden önceki brüt tutar: kaynaklar ayrışıyor) ve sözleşme söylüyorsa faturanın sertifikadan kaç gün sonra sunulacağını yazın. Proje yöneticisi kaydeder; sözleşmenize ve vergi danışmanınıza göre karar verin.
- "Vergi faturaları" kutusunda "Fatura ekle"ye basın, hakedişi seçin ve kâğıt ya da PDF faturadaki rakamları olduğu gibi girin: no ve tarih, vergi öncesi tutar, KDV oranı, KDV, toplam ve faturanın andığı sertifika no ve tarihi.
- "Dosyadan oku" taslak ekler: Excel ya da CSV listesinden (satır başına bir fatura, Türkçe, İngilizce ya da Arapça başlıklar) veya ZATCA UBL 2.1 XML faturasından. Okunamayan ya da numarası zaten kullanılan satırlar nedeniyle listelenir.
- Her fatura her okunuşta sertifikayla karşılaştırılır: vergi öncesi tutar, KDV oranı, KDV ve toplam, sertifikanın no ve tarihi. Uymayan her şey Türkçe, İngilizce ve Arapça nedenle listelenir; sertifika ya da KDV oranı sonradan değişirse kontrol de değişir. Geç kalmış fatura yalnız uyarı verir.
- "Gönderildi olarak işaretle" yalnızca kontrol geçiyorsa gerekçesiz çalışır. Geçmiyorsa 10 ile 500 karakterlik gerekçe ister; gerekçe faturayla saklanır ve denetim kaydına iki kez yazılır. Gönderilen fatura bir kayıttır: değişmez, silinmez; sertifikanın no ve tarihi de sabitlenir.
- Lintara ZATCA'ya bağlanmaz, e-fatura imzalamaz, mühürlemez ya da göndermez; XML'deki mühür ve karekod okunmaz. "Gönderildi" yüklenicinin kendi kaydıdır ve geçen kontrol ZATCA ya da Etimad'ın faturayı kabul edeceği anlamına gelmez.
An issued application becomes a UBL-TR 1.2 e-Fatura or e-Arşiv XML file, checked against the rules, e-signed and sent through an integrator; the answer comes back to the payment.Düzenlenen hakedişten UBL-TR 1.2 e-Fatura ya da e-Arşiv XML dosyası yapılır, kurallara karşı kontrol edilir, e-imzalanır, entegratörle gönderilir; yanıt hakedişe döner.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Payments page open the "e-Invoice and e-signature" tab. The project admin fills "Connection settings": the scenario (TEMELFATURA, KAMU, EARSIVFATURA), the series letters, the KDV withholding code (601 for construction), the seller and the buyer (name, 10 digit VKN, tax office, address), and saves.
- In the "Invoices" list press "Make invoice" on the issued application's row. The period amount, the KDV, the withholding and the stamp and income tax note come from the figures stored with the application and are not worked out again. Where no tax table applied, the period amount is zero or a foreign rate is missing, the page says why and no invoice is made.
- Findings against the rules show under the invoice: number, profile, type, party data, totals, withholding code and ratio. The rules are our reading; GİB's official schema and schematron files are not in the system, so "passes" is not a certificate. An invoice with an error is neither signed nor sent.
- "Sign" puts the XAdES signature in the invoice through the e-signature provider and records who signed what and when (the list below). The "test" provider is for trying only and is not a valid signature. "Build again" drops the signature, the record stays. Signing and sending ask for a second-factor code.
- "Send" hands the invoice to the connected integrator and "Ask for the answer" writes its accepted or refused answer on the invoice. With no integrator download the XML, send it through your own channel, then record the reference with "Record as sent" and the answer with "Accepted" or "Rejected". A sent invoice does not change; a refused one is replaced by a new one.
- Ödemeler sayfasında "e-Fatura ve e-imza" sekmesini açın. Proje yöneticisi "Bağlantı ayarları" kutusuna senaryoyu (TEMELFATURA, KAMU, EARSIVFATURA), seri harflerini, KDV tevkifat kodunu (yapım işi için 601), satıcı ve alıcıyı (ad, 10 haneli VKN, vergi dairesi, adres) yazar ve kaydeder.
- "Faturalar" listesinde düzenlenmiş hakedişin satırında "Fatura yap"a basın. Dönem tutarı, KDV, tevkifat ve damga/stopaj notu hakedişle saklanan rakamlardan gelir, yeniden hesaplanmaz. Vergi tablosu uygulanmamışsa, dönem tutarı sıfırsa ya da yabancı para hakedişinde kur yoksa neden söylenir ve fatura yapılmaz.
- Faturanın altında kurallara karşı bulgular görünür: numara, profil, tür, taraf bilgileri, toplamlar, tevkifat kodu ve oranı. Bu kurallar bizim okumamızdır; GİB'in resmî şema ve schematron dosyaları sistemde yoktur, o yüzden "geçti" ifadesi sertifika değildir. Hata varsa imzalanmaz ve gönderilmez.
- "İmzala" e-imza sağlayıcısıyla XAdES imzasını faturanın içine koyar; kim, neyi, ne zaman imzaladı kaydedilir (alttaki liste). "test" sağlayıcı yalnız deneme içindir ve geçerli imza değildir. "Yeniden yap" imzayı düşürür, kayıt kalır. İmza ve gönderme ikinci adım kodu ister.
- "Gönder" faturayı bağlı entegratöre verir; "Yanıtı sor" kabul ya da ret yanıtını faturaya yazar. Entegratör bağlı değilse XML'i indirip kendi kanalınızdan gönderin, sonra "Gönderildi olarak kaydet" ile referansı, ardından "Kabul edildi" ya da "Reddedildi" ile yanıtı yazın. Gönderilen fatura değişmez; reddedilen yerine yenisi yapılır.
"Explain" on the Check tab asks for a short explanation of each finding and a summary; every number is made in code and the explanation changes no record.Kontrol sekmesindeki "Açıkla" her bulgu için kısa bir açıklama ve bir özet ister; sayılar kodla hesaplanır, açıklama hiçbir kaydı değiştirmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Check" tab of an application press "Explain" in the "Explanation of the findings" card. The button shows only when the project administrator has turned the feature on, the company allows it and the server has an AI service set up; a payment writer can press it and a reader sees the result.
- The outside service is sent the findings: the kind, the line number and description, the two amounts and the difference. Code worked out every one of those numbers; no names of people go, and an e-mail address or a card number in a line description is masked. Up to 60 findings are explained, the high ones first.
- The model writes one or two sentences for each finding and a summary, in your language. It cannot change, add up or recalculate a number: if a text has a number that is not in the findings, that text is dropped and the finding shows without an explanation. Links, images and instructions in what it writes are cleaned out too.
- The explanation shows under the finding and the summary sits in the card. When the findings change (you save a measured quantity, the register changes) the explanation is out of date and the page asks you to ask again; an old explanation is not shown for new numbers.
- The explanation changes no record and does not replace the review: you mark a finding reviewed yourself. Each call counts against the company's monthly limit and is in the call log with its tokens.
- Hakedişin "Kontrol" sekmesinde "Bulguların açıklaması" kartındaki "Açıkla"ya basın. Düğme yalnız proje yöneticisi özelliği açtıysa, şirket izin verdiyse ve sunucuda yapay zekâ hizmeti kuruluysa çıkar; hakediş yazarı basabilir, okuyucu görür.
- Dış hizmete bulgular gider: türü, kalem numarası ve açıklaması, iki tutar ve fark. Bu sayıların hepsini kod hesaplamıştır; kişi adı gitmez, kalem açıklamasındaki e-posta adresi ve kart numarası maskelenir. En çok 60 bulgu açıklanır, yüksek önemliler önce.
- Model her bulgu için bir ya da iki cümle ve bir özet yazar, seçtiğiniz dilde. Hiçbir sayıyı değiştiremez, toplayamaz ya da yeniden hesaplayamaz: metindeki her sayı bulgularda yoksa o metin atılır ve o bulgu açıklamasız görünür. Bağlantı, görsel ve komut gibi yazılanlar da temizlenir.
- Açıklama bulgunun altında görünür, özet kartta durur. Bulgular değişince (ölçülen miktarı kaydedince, kayıt değişince) açıklama eskir ve sayfa yeniden istemenizi söyler; eski açıklama eski sayılar için gösterilmez.
- Açıklama hiçbir kaydı değiştirmez ve incelemenin yerine geçmez: bulguyu siz incelendi işaretlersiniz. Her çağrı şirketin aylık sınırına sayılır ve çağrı günlüğünde, sayıları da dahil, kayıtlıdır.
A policy is registered with its cover start, sum and kind: a late start or a missing required kind stops the issue; a gap between policies or a low sum gives a warning.Poliçe teminat başlangıcı, bedeli ve türüyle kaydedilir: geç başlangıç ve sözleşmenin istediği türün eksikliği hakedişi durdurur, poliçeler arası boşluk ve düşük bedel uyarı verir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Payment set tab mark one attachment kind as "Insurance policy" (the usual kinds do); the kind needs an expiry date and only one kind is the insurance. On the same tab enter the "Site handover date": that is the site start.
- On the Attachments tab add the policy: besides the number, insurer and issue and end dates, the day the cover starts and the sum insured are needed. Other kinds have no such fields.
- The check is made on the day the application is issued. If the earliest cover start of the policies is after the site handover date, the application is not issued (a common audit finding); a renewal policy that starts later does not break it. It can be passed with a reason.
- If the sum insured of the policy in force that day (the higher of two) is below the amount paid through this application, it only warns and the issue goes ahead. The amount paid is the cumulative work plus the price difference of the application. With no site handover date, start day or sum it says "not checked" and assumes nothing.
- The Insurance tracker box is on the Attachments tab; an issued application keeps the policies, the finding and the warning as they stood that day. The "6 Insurance tracker" sheet of the Ilbank set prints the same data. The 30 and 7 day e-mail comes before a policy ends, like the other attachments.
- Policy kinds: list the kinds (contractor's all risk, third party) under "Policy kinds" on the Payment set tab and mark those the contract requires; a policy is registered with its kind. A required kind with no policy in force on the cut-off date stops the issue (it can be passed with a reason). A day with no cover between policies of one kind only warns. A policy with no kind stated stops nothing.
- Hakediş seti sekmesinde bir ek türünü "Sigorta poliçesi" olarak işaretleyin (Olağan türler bunu yapar); türün geçerlilik tarihi olmalıdır ve yalnız bir tür sigortadır. Aynı sekmeden "Yer teslim tarihi" girilir: şantiye başlangıcı odur.
- Ekler sekmesinde poliçeyi ekleyin: numara, sigortacı, düzenleme ve bitiş tarihinin yanında teminatın başladığı gün ve sigorta bedeli zorunludur. Başka türlerde bu iki alan yoktur.
- Kontrol hakedişin düzenlendiği gün yapılır. Poliçelerin en erken teminat başlangıcı yer teslim tarihinden sonraysa hakediş düzenlenmez (denetimlerde sık çıkan bir bulgu); yenileme poliçesinin sonra başlaması bunu bozmaz. Gerekçeyle geçilebilir.
- O gün yürürlükteki poliçenin bedeli (iki poliçe varsa yüksek olan) bu hakedişe kadar ödenen toplamın altındaysa yalnız uyarı çıkar, hakediş durmaz. Ödenen toplam, hakedişin kümülatif işi ile fiyat farkıdır. Yer teslim tarihi, başlangıç günü ya da bedel yoksa "kontrol edilemedi" denir, varsayılmaz.
- Sigorta takibi kutusu Ekler sekmesindedir; düzenlenen hakediş poliçeleri, bulguyu ve uyarıyı o günkü haliyle saklar. İLBANK setindeki "6 Sigorta takip" sayfası aynı veriyi basar. Poliçe bitmeden 30 ve 7 gün önce diğer ekler gibi e-posta gelir.
- Poliçe türleri: Hakediş seti sekmesindeki "Poliçe türleri" listesine türleri (müteahhitlik all risk, üçüncü şahıs) yazın, sözleşmenin istediklerini işaretleyin; poliçede tür seçilir. İstenen türün kesit tarihinde yürürlükte poliçesi yoksa hakediş düzenlenmez (gerekçeyle geçilir). Aynı türün poliçeleri arasında teminatsız gün kalırsa yalnız uyarı çıkar. Türü belirtilmemiş poliçe hiçbir şeyi durdurmaz.
The back cover: KDV, withholding, income tax, stamp tax, other deductions and penalties, worked out from a versioned table.Arka kapak: KDV, tevkifat, stopaj, damga vergisi, diğer kesintiler ve cezalar, sürümlü bir tablodan hesaplanır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Payments page open the "Taxes and deductions" tab (the project admin edits the table) and press "Add a tax table": a version applies from the application number you give.
- Type the KDV rate. For withholding enter the ratio (such as 4/10), the kind of work and the rule it comes from; income tax needs a rate and its source, stamp tax a rate per thousand, a base and its source.
- Add the other deductions, such as SGK, machine rent or the guarantee on the price difference, as lines: a rate of a base, or an amount typed on each application.
- If the contract is not in TRY enter the "Foreign currency rule": you say which lines are worked out and whether the lira rate is fixed by the contract or typed on each application. An application cannot be issued without the rule.
- Open an application: in "Typed for this application" enter the penalties with their reasons, the typed deductions and, if needed, the rate, and press "Save and recalculate"; the back cover shows line by line.
- Issued applications keep their own version: if you change the table later only the following applications are affected.
- Ödemeler sayfasında "Vergi ve kesintiler" sekmesini açın (tabloyu proje yöneticisi düzenler) ve "Vergi tablosu ekle"ye basın: bir sürüm, yazdığınız hakediş numarasından itibaren uygulanır.
- KDV oranını yazın. Tevkifat için oranı (4/10 gibi), iş türünü ve dayanak kuralı girin; stopaj için oran ve dayanak, damga vergisi için binde oran, matrah ve dayanak gerekir.
- SGK, makine kirası ya da fiyat farkı teminatı gibi diğer kesintileri satır olarak ekleyin: bir matrahın oranı olur ya da her hakedişte tutarı yazılır.
- Sözleşme TRY dışındaysa "Yabancı para kuralı"nı girin: hangi satırların hesaplanacağını ve TL kurunun sözleşmede sabit mi yoksa her hakedişte mi yazılacağını siz söylersiniz. Kural girilmeden hakediş düzenlenemez.
- Hakedişi açın: "Bu hakedişe yazılanlar" bölümüne cezaları nedenleriyle, yazılan kesintileri ve gerekirse kuru girip "Kaydet ve yeniden hesapla"ya basın; arka kapak satır satır görünür.
- Düzenlenmiş hakedişler kendi sürümüyle kalır: tabloyu sonradan değiştirirseniz yalnız sonraki hakedişler etkilenir.
The measurement sheet, the set's e-signed PDF, the PDF and metadata package for BELGENET and EBYS, and the contract milestones as CSV or JSON.Ataşman (metraj cetveli), setin e-imzalı PDF'i, BELGENET ve EBYS için PDF ile metaveri paketi ve sözleşme kilometre taşları CSV ya da JSON olarak.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Payments page open the "Paper and EBYS outputs" tab. In the list press "Measurement sheet" on an application's row: on a draft you add lines for each item measured by quantity, with place, count, length, width, height and a note (a blank dimension counts as one; a line with no dimension has its quantity typed). The lines add up and are compared with the quantity of the period: the same, short or over.
- The sheet downloads as Excel and PDF, A4 or A3 landscape, with wet signature blocks; the sheet of an issued application stays as it was. The green book and the set download from the application's own row. They are working sheets: the owner's stamped form may differ.
- For the e-signature option choose a signing provider on the e-Invoice tab first. On an issued application "E-sign the set" or "E-sign the sheet" gives a PAdES signed PDF and records who signed what and when; it asks for a second-factor code. The "test" provider is not a valid signature. The paper path is always open.
- "BELGENET / EBYS package" gives a zip: the set PDF, the sheet PDF when there is one, metadata.json and metadata.xml (document number, subject, date, file plan code, confidentiality, sender and recipient, pages, the SHA-256 of each file) and a manifest. The file plan code, the units and the subject template are in "EBYS package settings" (project admin). The field names are ours; the owner's list was not found.
- "Contract milestones" lists the tender, the contract, the site handover, the completion (with the extensions granted), the milestone items, the acceptances and the payments in date order; CSV (with a semicolon option) and JSON download. The EKAP and KaYa field lists were not found: you map the file to your own loader.
- Ödemeler sayfasında "Kâğıt ve EBYS çıktıları" sekmesini açın. Listede hakedişin satırında "Ataşman"a basın: taslak hakedişte her miktarla ölçülen kalem için yer, adet, boy, en, yükseklik ve not yazarak satır eklersiniz (boş boyut 1 sayılır; boyutsuz satırda miktarı elle yazarsınız). Satırlar toplanır ve hakedişin bu dönem miktarıyla karşılaştırılır: aynı, eksik ya da fazla.
- Ataşman Excel ve PDF olarak iner, A4 ya da A3 yatay, ıslak imza blokları ile; düzenlenen hakedişin ataşmanı olduğu gibi kalır. Yeşil defter ve set hakedişin kendi satırından iner. Bunlar çalışma sayfalarıdır: idarenin damgalı formu farklı olabilir.
- e-İmza seçeneği için önce e-Fatura sekmesinde bir e-imza sağlayıcısı seçilir. Düzenlenmiş hakedişte "Seti e-imzala" ya da "Ataşmanı e-imzala" PAdES imzalı PDF'i verir ve kim, neyi, ne zaman imzaladı kaydeder; ikinci adım kodu ister. "test" sağlayıcı geçerli imza değildir. Kâğıt yolu her zaman açıktır.
- "BELGENET / EBYS paketi" bir zip verir: set PDF'i, ataşman varsa PDF'i, metadata.json ve metadata.xml (belge no, konu, tarih, dosya planı kodu, gizlilik, gönderen ve alıcı, sayfa sayısı, her dosyanın SHA-256 özeti) ve manifest. Dosya planı kodu, birimler ve konu şablonu "EBYS paketi ayarları" kutusundadır (proje yöneticisi). Alan adları bizimdir, idarenin listesi bulunamadı.
- "Sözleşme kilometre taşları" kutusu ihale, sözleşme, yer teslimi, bitim (tanınan süre uzatımlarıyla), kilometre taşı kalemleri, kabuller ve hakedişleri tarih sırasıyla listeler; CSV (noktalı virgül seçeneğiyle) ve JSON iner. EKAP ve KaYa alan listeleri bulunamadı: dosyayı kendi yükleyicinize eşlersiniz.
SGK and tax no-debt letters, guarantee letter, insurance, quality attachments: registered or gathered from records, checked when an application is issued, listed on the dizi pusulası.SGK ve vergi borcu yoktur yazıları, teminat mektubu, sigorta, kalite ekleri: kaydedilir ya da kayıtlardan toplanır, hakediş düzenlenirken kontrol edilir, dizi pusulasına yazılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Payments page, in the "Document index and attachments" box of the "Payment set" tab, the project admin sets the kinds ("Start from the usual kinds": SGK and tax no-debt letter, guarantee letter, insurance policy, work programme, measurement sheets, attachment sheet) and chooses for each whether every application needs it or the first only.
- On the "Attachments" tab press "Add an attachment": choose the kind, type the document's number, issuer, issue date and expiry date, the pages and copies the index prints, and add its file. A kind with an expiry needs the end day.
- When an application is issued its file is checked against that day. These stop the issue, each listed with its reason in both languages: a needed attachment missing or expiring before that day (plus the margin), a needed quality attachment with no record in the period, an insurance that starts after the site did, a required policy kind with none in force at the cut-off. A sum below the amount paid only warns.
- To issue anyway, write a reason of at least ten characters in the box that opens: it is kept with the application, shown on its document index and written in the audit trail. An issued application keeps the attachment rows of that day; a document deleted afterwards does not change it.
- The document index (dizi pusulası) is a sheet of the payment set (Excel and PDF): it lists the other sheets of the set with their pages in the PDF, and the attachments with number, issuer, dates, pages and copies, in the order you set on the Payment set tab. The stamped official form of an owner may differ; this is a working sheet.
- The project admin and planner get an e-mail 30 days and 7 days before an attachment expires, once for each mark; a document that was renewed is not reminded. It can be switched off on the account security page.
- Ödemeler sayfasında "Hakediş seti" sekmesinin "Dizi pusulası ve ekler" kutusunda proje yöneticisi ek türlerini tanımlar ("Olağan türlerle başla": SGK ve vergi borcu yoktur yazısı, teminat mektubu, sigorta poliçesi, iş programı, metraj, ataşman) ve her türün her hakedişte mi, yalnız ilkinde mi gerektiğini seçer.
- "Ekler" sekmesinde "Ek ekle"ye basın: türü seçin, belgenin numarasını, düzenleyenini, düzenleme ve geçerlilik sonu tarihini, dizi pusulasında basılacak sayfa ve nüsha sayısını yazın, dosyasını ekleyin. Geçerlilik tarihi olan türde bitiş günü zorunludur.
- Hakediş düzenlenirken dosya o güne göre kontrol edilir: gerekli ek kayıtlı değilse ya da geçerliliği o günden (veya ayarlı gün payı kadar sonrasından) önce bitiyorsa, gerekli kalite eki dönemde yoksa, sigorta şantiyeden sonra başlıyorsa ya da sözleşmenin istediği poliçe türü kesit tarihinde yürürlükte değilse hakediş düzenlenemez; her biri iki dilde listelenir. Sigorta bedeli ödenenin altındaysa yalnız uyarı çıkar.
- Yine de düzenlemek için açılan kutuya en az on karakterlik bir gerekçe yazın: gerekçe hakedişle birlikte saklanır, dizi pusulasında görünür ve denetim kaydına yazılır. Düzenlenen hakediş o günkü ek satırlarını saklar; kayıttan sonra silinen belge onu değiştirmez.
- Dizi pusulası hakediş setinin bir sayfasıdır (Excel ve PDF): setin öteki sayfalarını PDF deki sayfa sayısıyla, ekleri numara, düzenleyen, tarih, sayfa ve nüshayla, Hakediş seti sekmesinde belirlediğiniz sırayla listeler. İdarenin damgalı resmi formu farklı olabilir; bu bir çalışma sayfasıdır.
- Proje yöneticisi ve planlamacıya bir ek bitmeden 30 gün ve 7 gün önce e-posta gelir, her işaret için bir kez; yenilenen belge için gelmez. Hesap güvenliği sayfasından kapatılabilir.
What is earned up to the cut-off date is worked out from the items; an issued application is frozen.Kesit tarihine kadar kazanılan tutar kalemlerden hesaplanır; düzenlenen hakediş dondurulur.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Payments page first enter the payment items with "Edit the items" (the contract's work items). An item can cover the whole project, a system, a discipline, an area or a package.
- Choose the cut-off date and press "New application": what each item earns comes from the progress on that day, worked out by the rules of credit in force then. After final acceptance is recorded on the Close-out page, tick "Final application" for the last one: there is one, and once it is issued no other application is opened.
- Open the application; check the item table, the price adjustment (with its inputs) and the totals, and press "Save and recalculate" if you changed something. Retention, advance repayment and the payment periods come from the register on the Contract page; under FIDIC an Interim Statement in the order of 14.3 shows below as well.
- Press "Issue and freeze" and confirm: an issued application never changes, a correction goes in the next one. If a check (totals, deductions, advance balance) fails it is not issued and the reason is written; a needed attachment (SGK letter, guarantee letter) that is missing or expired, or a high finding nobody reviewed on the Check tab, can be passed by writing a reason.
- Take the application with "Download Excel", and the cover, report and other sheets with "Turkish set (Excel)" and "Turkish set (PDF)".
- When the project has cost codes an issued application also carries the earned value in money at its cut-off (BAC, PV, EV, AC, CPI, SPI): it is frozen with the application and listed period by period on the Earned value tab of the Cost page.
- Ödemeler sayfasında önce "Kalemleri düzenle" ile ödeme kalemlerini girin (sözleşmenin iş kalemleri). Bir kalem tüm projeyi, bir sistemi, disiplini, alanı ya da paketi kapsayabilir.
- Kesit tarihini seçin ve "Yeni hakediş"e basın: her kalemin kazandığı tutar, o gün yürürlükte olan kredi kurallarıyla hesaplanan ilerlemeden çıkar. Kesin kabul Kapanış sayfasında kaydedildikten sonra son hakediş için "Kesin hakediş" kutusunu işaretleyin: bir tanedir ve düzenlenince başka hakediş açılmaz.
- Hakedişi açın; kalem tablosunu, fiyat farkını (girdileriyle) ve toplamları kontrol edin, gerekirse "Kaydet ve yeniden hesapla". Teminat, avans mahsubu ve ödeme süreleri Sözleşme sayfasındaki kayıttan gelir; FIDIC sözleşmesinde hakediş altında 14.3 sırasıyla bir Ara Beyan da görünür.
- "Düzenle ve dondur"a basıp onaylayın: düzenlenen hakediş bir daha değişmez, düzeltme sonraki hakedişe girer. Kontroller (toplamlar, kesintiler, avans bakiyesi) geçmezse düzenlenemez ve neden yazılır; gerekli bir ek (SGK yazısı, teminat mektubu) eksik ya da süresi dolmuşsa, Kontrol sekmesinde kimsenin incelemediği yüksek bulgu varsa gerekçe yazarak geçilir.
- "Excel indir" ile hakedişi, "Hakediş seti (Excel)" ve "Hakediş seti (PDF)" ile kapak, rapor ve öteki sayfaları alırsınız.
- Projede maliyet kodları varsa düzenlenen hakediş, kesim tarihindeki parayla kazanılmış değeri (BAC, PV, EV, AC, CPI, SPI) de taşır: hakedişle birlikte dondurulur ve Maliyet sayfasının Kazanılmış değer sekmesinde dönem dönem listelenir.
Rules by contract type, index series, and loading indices from CSV.Sözleşme türüne göre kurallar, endeks serileri ve CSV ile endeks yükleme.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Payments page open the "Contract" tab: when the main contract is recorded on the Contract page the rules profile (FIDIC, public works by the tender announcement date, or private) comes from there and this tab edits only the price adjustment formula; if it is not recorded you choose the profile here.
- On the "Indices" tab define the index series and load the values from CSV. To fetch the values from TÜİK and EVDS, for separate coefficient sets and for the low-month rule against the programme see the Price adjustment page.
- In an application the price adjustment is shown line by line with its formula and inputs (Pn, F).
- To change the result of a draft correct the inputs and press "Save and recalculate"; an issued application does not change.
- Ödemeler sayfasında "Sözleşme kuralları" sekmesini açın: ana sözleşme Sözleşme sayfasında kayıtlıysa kural profili (FIDIC, ihale ilan tarihine göre kamu işi ya da özel) oradan gelir ve bu sekme yalnız fiyat farkı formülünü düzenler; kayıtlı değilse profili burada seçersiniz.
- "Endeksler" sekmesinde endeks serilerini tanımlayın ve değerleri CSV olarak yükleyin. Değerleri TÜİK ve EVDS'den çekmek, ayrı katsayı kümeleri ve programa göre düşük ay kuralı için Fiyat farkı sayfasına bakın.
- Hakedişte fiyat farkı, formül ve girdileriyle (Pn, F) satır satır gösterilir.
- Bir hakedişin sonucunu değiştirmek için girdileri düzeltip "Kaydet ve yeniden hesapla"ya basın; düzenlenmiş hakediş değişmez.
Rebar delivery, concrete and site laboratory records come from signed inspections and the album from the diary photographs of the period; a needed kind with no record stops the issue.Donatı teslim, beton ve şantiye laboratuvarı kayıtları imzalı muayenelerden, albüm şantiye defterinin fotoğraflarından dönem için toplanır; gerekli tür yoksa hakediş düzenlenmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Payments page, in the "Quality attachments" box of the "Payment set" tab, the project admin turns the kinds on ("Start from the usual kinds"): rebar delivery record, concrete laboratory results, site laboratory records, photograph album. For each choose which application needs it and its copies (three are suggested for the album).
- The app has no field that says an inspection is a rebar or a concrete check: for each kind type the checklist numbers, or the words a checklist title or discipline carries (for example rebar, concrete, laboratory; Turkish letters do not matter). A listed number counts before a word.
- The "Quality attachments: the records of the period" box on the "Attachments" tab shows the open draft's period: the inspections signed in the days after the previous application's cut-off up to this one's. Inspections done but not signed and draft diary reports are counted apart as waiting, and do not count.
- The photograph album is the photographs on the diary reports of the period that were handed in; a page holds 2 or 4 pictures (the project admin chooses in the Quality attachments box). An inspection with a failed step is listed too, never left off the record.
- A needed kind with no record in the period is a "missing" row and stops the issue; pass it with a reason of at least ten characters, as with any attachment. An issued application keeps that day's rows and the document index lists each record with its number, signer and date.
- On the Attachments tab, "Album with pictures (PDF)" on the album row prints a reduced copy of each photograph (place and camera fields removed) with the day's date, work, caption and the SHA-256 of the stored original under it. A photograph that cannot be read, is too large or has no stored file is listed as "not printed" with its reason. "Album list (Excel)" gives file names and digests.
- Ödemeler sayfasında "Hakediş seti" sekmesinin "Kalite ekleri" kutusunda proje yöneticisi türleri açar ("Olağan türlerle başla"): donatı teslim tutanağı, beton laboratuvar sonuçları, şantiye laboratuvarı kayıtları, fotoğraf albümü. Her biri için hangi hakedişte gerekli olduğunu ve nüshasını seçin (albüm için üç nüsha önerilir).
- Uygulamada bir muayenenin "donatı" ya da "beton" olduğunu söyleyen alan yoktur: her tür için muayene listesi numaralarını ya da liste başlığında ya da disiplininde geçen sözcükleri yazın (örneğin donatı, beton, laboratuvar; Türkçe harfler fark etmez). Numara sözcükten önce sayılır.
- "Ekler" sekmesindeki "Kalite ekleri: dönemin kayıtları" kutusu açık taslağın dönemini gösterir: önceki hakedişin kesit tarihinden sonraki günlerden bu hakedişin kesit tarihine kadar imzalanan muayeneler. Yapıldı ama imzalanmamış muayeneler ve taslak şantiye raporları "bekliyor" diye ayrı sayılır, sayılmaz.
- Fotoğraf albümü, dönemin teslim edilmiş şantiye defteri raporlarındaki fotoğraflardır; sayfaya 2 ya da 4 resim düşer (Kalite ekleri kutusunda proje yöneticisi seçer). Başarısız bir adımı olan muayene de listelenir, kayıttan çıkarılmaz.
- Gerekli bir türün dönemde kaydı yoksa o tür "eksik" satırıdır ve hakediş düzenlenmez; ek eksikken olduğu gibi en az on karakterlik bir gerekçeyle geçilebilir. Düzenlenen hakediş o günkü satırları saklar ve dizi pusulası her kaydı numarası, imzalayanı ve tarihiyle listeler.
- Ekler sekmesinde albüm satırındaki "Resimli albüm (PDF)" her fotoğrafın küçültülmüş kopyasını basar (konum ve kamera bilgisi çıkarılmış); altında günün tarihi, işi, açıklaması ve saklanan özgün dosyanın SHA-256 özeti durur. Okunamayan, çok büyük ya da dosyası olmayan fotoğraf nedeniyle "basılmadı" diye listelenir. "Albüm listesi (Excel)" dosya adları ve özetleri verir.
The advance given, its guarantee letter, what each application recovered and the balance; the cap and the check against a negative balance.Verilen avans, teminat mektubu, her hakedişin mahsubu ve kalan bakiye; üst sınır ve eksiye düşmeme kontrolü.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Payments page open the "Advance" tab and press "Add an advance": type the day it was given, the amount and the reference; add the amount, number, bank and end day of the guarantee letter.
- The cap is checked: 30 percent of the contract price when the rules profile is Turkish public works with a tender announced from 2025-09-01. For another contract you write the cap on the Payment set tab.
- The recovery rate stays in the project settings or, when the main contract is recorded, in the register on the Contract page, where a threshold can also be typed from which repayment starts (FIDIC: once the work certified passes 10 percent of the original value). The Tip Sozlesme recovers at 1.5 times the advance rate and the page shows that as a hint. Each application recovers its own period at the rate.
- The ledger shows, application by application, what was given, recovered and left, and what remains of the guarantee letter in proportion.
- If the balance would go below zero the application is not issued and the reason is written: lower the recovery rate or record the advance. An advance that an issued application recovered is not deleted.
- Ödemeler sayfasında "Avans" sekmesini açıp "Avans ekle"ye basın: verildiği günü, tutarı ve dayanağı yazın; teminat mektubunun tutarını, numarasını, bankasını ve bitiş gününü ekleyin.
- Üst sınır kontrol edilir: kural profili Türk kamu işi ve ilan 01.09.2025 ve sonrasıysa sözleşme bedelinin yüzde 30 u. Başka bir sözleşmede sınırı Hakediş seti sekmesine siz yazarsınız.
- Mahsup oranı proje ayarlarında ya da, ana sözleşme kayıtlıysa, Sözleşme sayfasındaki kayıtta durur; kayıtta ayrıca mahsubun başlayacağı eşik yazılabilir (FIDIC: onaylanan iş ilk bedelin yüzde 10 unu aşınca). Tip Sözleşme avans oranının 1,5 katını öngörür ve sayfa bunu ipucu olarak gösterir. Her hakediş kendi dönemini bu oranla mahsup eder.
- Defter, hakediş hakediş verilen, mahsup edilen ve kalan avansı ile teminat mektubunun orantılı kalanını gösterir.
- Bakiye eksiye düşecekse hakediş düzenlenemez ve neden yazılır: mahsup oranını düşürün ya da avansı kaydedin. Düzenlenen bir hakedişin mahsup ettiği avans silinmez.
From an issued application, with the same figures: the EXPRO certificate in Arabic and English and a reconciliation sheet, as Excel and PDF. No Aramco, ADNOC or KOC form was found.Düzenlenen hakedişten aynı rakamlarla Arapça ve İngilizce EXPRO sertifikası ve mutabakat sayfası, Excel ve PDF. Aramco, ADNOC ve KOC formu bulunamadı.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Payments page open the "Gulf owner" tab. In "Owner template and layout" choose "Saudi EXPRO" or "Other owner"; nothing is printed until one is chosen. Aramco, ADNOC and KOC forms were not found and were not invented: "Other owner" is for editing the same layout from your own sample, and the page says so.
- In the same box the project administrator edits and saves the owner, second party and contract number, the heading, the language (Arabic with English beside it, right to left, or English with Arabic beside it, or either alone), the BoQ reference and contract value columns, the acceptance wording and the signature blocks.
- Retention: the EXPRO template has no retention line, so the project chooses whether it is printed inside Other Withholdings (the default) or as its own line. The nett amount is the same either way.
- The "Payment certificates" list shows every issued application. Its figures are read from the stored application and never worked out again: the items, the advance repayment, the delay penalties typed on the application, the other withholdings and the nett amount certified for payment.
- When the owner issues the certificate, record its number and date with the pencil: the tax invoice has to name them. Press an application's number for the reconciliation: previous, this period and to date by line, four checks, and the tax invoice the certificate leads to. Excel and PDF hold both sheets; "File language" picks another language once.
- This is a working sheet that follows the layout of the EXPRO manual (EPM-KD0-PR-000023, template EPM-KD0-TP-000046); the owner's stamped form governs. The Arabic was written by the developers and needs a native reader. The reconciliation sheet is Lintara's own; for the invoice concurrence sheet and the ZATCA file see "Gulf: the invoice concurrence sheet, the ZATCA file and the QR code".
- Ödemeler sayfasında "Körfez işveren" sekmesini açın. "İşveren şablonu ve yerleşim" kutusunda "Suudi EXPRO" ya da "Başka işveren" seçin; seçilene kadar hiçbir şey basılmaz. Aramco, ADNOC ve KOC formları bulunamadı ve uydurulmadı: "Başka işveren" aynı yerleşimi kendi örneğinizden düzenlemeniz içindir ve sayfa bunu söyler.
- Aynı kutuda proje yöneticisi işveren, ikinci taraf ve sözleşme no, başlık, dil (Arapça ve yanında İngilizce, sağdan sola; İngilizce ve yanında Arapça; ya da yalnız biri), keşif referansı ve sözleşme değeri sütunları, kabul uyarısı ve imza bloklarını düzenler ve kaydeder.
- Teminat: EXPRO şablonunda teminat satırı yoktur; proje teminatın Diğer kesintilerin içinde mi (varsayılan) yoksa ayrı bir satırda mı basılacağını seçer. Net tutar ikisinde de aynıdır.
- "Ödeme sertifikaları" listesi düzenlenmiş her hakedişi gösterir. Rakamlar saklanan hakedişten okunur, yeniden hesaplanmaz: kalemler, avans mahsubu, hakedişte girilen gecikme cezaları, diğer kesintiler ve ödeme için onaylanan net tutar.
- İşveren sertifikayı verince kalem simgesiyle numarasını ve tarihini kaydedin: vergi faturası bunları anmak zorundadır. Bir hakedişin numarasına basınca mutabakat açılır: satır satır önceki, bu dönem ve toplam, dört kontrol ve sertifikaya karşılık gelen fatura. Excel ve PDF iki sayfayı birlikte verir; "Dosya dili" o seferlik başka dil seçer.
- Bu bir çalışma sayfasıdır: EXPRO el kitabının (EPM-KD0-PR-000023, şablon EPM-KD0-TP-000046) yerleşimini izler, idarenin damgalı formu geçerlidir. Arapçayı geliştiriciler yazdı, ana dili Arapça biri okumalıdır. Mutabakat sayfası Lintara'nındır; fatura mutabakat (concurrence) sayfası ve ZATCA dosyası için "Körfez: fatura mutabakat sayfası, ZATCA dosyası ve QR kod" makalesine bakın.
Cover, index, report, work done, summary, quantities and price difference as one Excel file and PDF, plus the seven Ilbank attachments as an option; owner name and signatures are set in the project.Kapak, dizi pusulası, rapor, yapılan işler, özet, metraj ve fiyat farkı tek Excel ve PDF olarak, isteğe bağlı İLBANK biçimindeki yedi ek; idare adı ve imza blokları projede düzenlenir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Payment set" tab type the owner's name, the contractor, the contract number and dates and the tender register number: they print at the head of every sheet and on the cover.
- Choose and order the sheets (cover, document index, report, work done, summary, quantity list, price difference; the seven Ilbank attachments as an option) and the paper, A4 or A3; the PDF is landscape. The attachment kinds, the quality attachments, and the order and copies of the document index are in the boxes on the same tab.
- Set up the signature blocks for the owner: pick one of the ready layouts, then add or remove a role, title and name sheet by sheet.
- Open an application and press "Turkish set (Excel)" or "Turkish set (PDF)"; the sheets also download one by one. Excel and PDF are drawn from the same data.
- These are working sheets: the stamped official form of an owner may differ. You edit the layout on this tab; if the official form is needed, carry the values onto it.
- "Hakediş seti" sekmesinde idare adını, yüklenici, sözleşme no ve tarihlerini ile ihale kayıt numarasını yazın: her sayfanın başında ve kapakta basılır.
- Sayfaları seçip sıralayın (kapak, dizi pusulası, rapor, yapılan işler, özet, metraj icmali, fiyat farkı; isteğe bağlı İLBANK biçimindeki yedi ek) ve kağıdı seçin, A4 ya da A3; PDF yatay basılır. Ek türleri, kalite ekleri, dizi pusulasının sırası ve nüsha sayısı aynı sekmedeki kutulardadır.
- İmza bloklarını idareye göre kurun: hazır düzenlerden birini seçin, sonra sayfa sayfa rol, unvan ve ad ekleyin ya da silin.
- Bir hakedişi açıp "Hakediş seti (Excel)" ya da "Hakediş seti (PDF)" düğmesine basın; sayfalar tek tek de iner. Excel ve PDF aynı veriden çizilir.
- Bu sayfalar çalışma sayfalarıdır: idarenin damgalı resmi formu farklı olabilir. Yerleşimi bu sekmeden düzenlersiniz; resmi form gerekiyorsa değerleri ona aktarın.
The cover, inner page, price difference tracker, balancing, ihzarat control, insurance tracker and work tracker join the payment set in Excel and PDF. The stamped form was not obtained.Kapak, iç sayfa, fiyat farkı takip, denkleştirme, ihzarat kontrol, sigorta takip ve iş takip cetvelleri hakediş setine eklenir; Excel ve PDF aynı veriden. İdarenin damgalı formu elde edilmedi.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Payments page, on the "Payment set" tab, in the "Sheets and paper" box press "Ilbank form: the seven attachments", or tick and order the seven sheets one by one; "The usual seven sheets" goes back. Save. The owner and signature data are the same as on the other sheets.
- Open an application: each sheet downloads as Excel and PDF from the "The seven attachments in the Ilbank form" line, and the whole set gives the seven together. The cover and the inner page are the set's cover and report under the bank's names; the other five are drawn from the data.
- The price difference tracker lists the Pn and amount of each application with the running total. The balancing table adds up each application's work, price difference, retention and advance deductions and net amount, shows that the sum equals the last application's cumulative, and what is left of the contract price.
- The work tracker compares the time gone since the site handover with the work done (share of time and share of work, the difference, ahead or behind); the handover date and the period are entered on the Payment set tab. The insurance tracker sheet prints what the insurance tracker on the Attachments tab shows, with the kind of each policy and the findings about kinds.
- The ihzarat control table is filled from the record on the Materials on site tab of the Payment set extras page: the amount, what was recovered before and in this application, and the balance. With no record kept it prints blank, to fill by hand. The bank's own forms were not obtained: these are working sheets and the Turkish names are our rendering; edit the sheets and signatures to your own form.
- Ödemeler sayfasında "Hakediş seti" sekmesinde "Sayfalar ve kağıt" kutusunda "İLBANK biçimi: yedi ek" düğmesine basın ya da yedi sayfayı tek tek işaretleyin, sıralayın; "Olağan yedi sayfa" eskisine döner. Kaydedin. İdare ve imza bilgileri öteki sayfalarla aynıdır.
- Bir hakedişi açın: "İLBANK biçimindeki yedi ek" satırından her sayfa Excel ve PDF olarak iner; hakediş setinin tamamı da yedi sayfayı birlikte verir. Kapak ve iç sayfa, setin kapağı ve raporudur, İLBANK adlarıyla; öteki beşi bu verilerden çizilir.
- Fiyat farkı takip cetveli her hakedişin Pn ve tutarını toplamıyla listeler. Denkleştirme tablosu her hakedişin işini, fiyat farkını, teminat ve avans kesintisini ve net tutarı toplar, toplamın son hakedişin kümülatifine eşit olduğunu ve sözleşme bedelinden kalanı gösterir.
- İş takip cetveli yer tesliminden geçen süreyi yapılan işle karşılaştırır (süre payı ve iş payı, fark, ileride ya da geride); yer teslim tarihi ve süre Hakediş seti sekmesinde girilir. Sigorta takip cetveli Ekler sekmesindeki sigorta takibinin aynısıdır; her poliçenin türünü ve türlere ilişkin bulguları da basar.
- İhzarat kontrol tablosu "Hakediş seti ekleri" sayfasının İhzarat sekmesindeki kayıttan dolar: ihzarat tutarı, önceki ve bu hakedişteki mahsup, kalan. Kayıt tutulmuyorsa tablo boş basılır ve elle doldurulur. İLBANK formları elde edilmedi: bunlar çalışma sayfalarıdır, Türkçe adları bizim çevirimizdir; sayfaları ve imzaları kendi formunuza göre düzenleyin.
The administrator records how long the contractor says things took before the pilot; the page sets the measured figure beside it and says how each is measured.Yönetici yüklenicinin pilot öncesi sürelerini kaydeder; sayfa ölçülenle yan yana koyar ve her rakamın nasıl ölçüldüğünü söyler.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The project administrator opens the "Against the baseline" card on the Measures tab of the Pilot measures page and presses "Record the figures": hours per transmittal, days from cut-off to a payment application and hours per weekly report (one is enough).
- They write who gave the figures, on which day, and a note if they like. The figures are a statement by the contractor, not a measurement; the card shows who gave them, when, and who recorded them.
- The card sets each figure against the measured median of the same period: hours per transmittal against the time to prepare one, days against the days from cut-off to issue. The change is (measured minus stated) over stated; a shorter time shows green.
- A weekly report has no event in the app and is not measured; beside the stated figure only the time logged by hand is shown. Under each row the card says how that figure is measured.
- The administrator can correct or remove the figures; every change is written to the audit trail.
- Proje yöneticisi Pilot ölçümleri sayfasının Ölçümler sekmesinde "Pilot öncesi rakamlarla karşılaştırma" kartında "Rakamları kaydet"e basar: transmittal başına saat, kesim gününden hakedişe gün ve haftalık rapor başına saat (biri yeter).
- Rakamları kimin verdiğini, hangi gün verdiğini ve istenirse bir not yazar. Rakamlar yüklenicinin beyanıdır, ölçüm değildir; kart kimin verdiğini, ne zaman ve kimin kaydettiğini gösterir.
- Kart her rakamı aynı dönemin ölçülen ortancasıyla karşılaştırır: transmittal başına saat, hazırlama süresiyle; hakedişe gün, kesim gününden düzenlemeye gün sayısıyla. Fark (ölçülen eksi beyan edilen) bölü beyan edilendir; kısalma yeşil görünür.
- Haftalık rapor için uygulamada olay yoktur, ölçülmez; bildirilen rakamın yanında yalnız elle girilen süreler gösterilir. Her satırın altında rakamın nasıl ölçüldüğü yazar.
- Yönetici rakamları düzeltebilir ya da kaldırabilir; her değişiklik denetim kaydına yazılır.
A case such as a test project or a holiday is left out with a reason; a measured time cannot be corrected, and the case stays in the list and in the audit trail.Bir test projesi ya da tatil gibi bir vaka, nedeni yazılarak dışarıda bırakılır; ölçülen süre düzeltilemez, vaka listede kalır ve denetlenir.
AdminYönetici
- On the Scorecard tab the "Cases and what was left out" list shows every case: the measure, the case (a transmittal number or a report month), the day, the time and the state. The time is worked out from the records and cannot be changed by hand anywhere.
- To leave out the case of a test project or a holiday press "Leave out" on its row, write a reason of at least 10 characters and confirm. Only the project administrator can; only a measured case can be left out, since one that could not be timed is not in the figures anyway.
- The case stays in the list with its reason, who left it out and when; the median, the verdict and the check value are worked out again, and the scorecard and the Excel file show the count "left out with a reason". The step is also written to the audit trail.
- A case left out by mistake is put back with "Put back", again with a reason. Nothing is deleted: both the leaving out and the putting back stay on record and show on the Left out sheet of the Excel file.
- Pilot karnesi sekmesinde "Vakalar ve dışarıda bırakılanlar" listesi her vakayı gösterir: ölçü, vaka (transmittal numarası ya da rapor ayı), gün, süre ve durum. Süre kayıtlardan hesaplanır; hiçbir yerde elle değiştirilemez.
- Bir test projesinin ya da tatilin vakasını bırakmak için satırdaki "Dışarıda bırak"a basın, en az 10 karakterlik bir neden yazın ve onaylayın. Yalnız proje yöneticisi yapabilir; yalnız ölçülmüş bir vaka bırakılabilir, ölçülemeyen vaka zaten rakamlarda yoktur.
- Vaka listede nedeni, kimin ve ne zaman bıraktığıyla kalır; ortanca, sonuç ve kontrol değeri buna göre yeniden hesaplanır, karnede ve Excel'de "nedenle dışarıda" sayısı görünür. Bırakma denetim kaydına da yazılır.
- Yanlışlıkla bırakılan vakayı "Geri al" ile, yine bir nedenle, rakamlara döndürün. Satır silinmez: hem bırakma hem geri alma kayıtta kalır ve Excel'in Dışarıda bırakılanlar sayfasında görünür.
How every measure is worked out, from which events and what is left out, in both languages; it prints so it can be published with the pilot result.Her ölçünün hangi olaylardan, nasıl hesaplandığı ve neyin dışarıda kaldığı iki dilde yazılıdır; pilot sonucuyla yayımlamak için yazdırılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Pilot measures page open the Method note tab.
- It starts with the rules every measure shares: days and working days, the median and the 90th percentile, an event that cannot be timed being counted but left out, and the figures that are today's state.
- Then for each measure it says from which events it is read, how it is worked out and what is left out: the six measures, the review delay report, the four time log measures, the hand entries and the comparison with the baseline.
- "Print" prints a page with the project name and the date; the note is in the app's chosen language, so to print the other one change the language and print again.
- The note is written beside the rules and changes with them; a test fails if a measure has no note.
- Pilot ölçümleri sayfasında Yöntem notu sekmesini açın.
- Önce her ölçüde geçerli kurallar yazar: günler ve iş günü, ortanca ve 90. yüzdelik, ölçülemeyen olayın sayılıp rakama katılmaması, bugünün durumu olan rakamlar.
- Sonra her ölçü için hangi olaylardan okunduğu, nasıl hesaplandığı ve neyin dışarıda bırakıldığı yazar: altı ölçü, inceleme gecikmesi raporu, dört zaman günlüğü ölçüsü, elle girilen süreler ve pilot öncesi karşılaştırma.
- "Yazdır" proje adı ve tarihle bir sayfa yazdırır; not, uygulamanın seçili dilindedir, diğer dili için dili değiştirip yeniden yazdırın.
- Not, kuralların yanında yazılıdır ve kural değişince birlikte değişir; bir ölçünün notu yoksa test başarısız olur.
For a period you choose: how long the team takes and how late reviewers are, beside the figures from before the pilot; printable or CSV.Seçtiğiniz dönem için ekibin süreleri ve geciken incelemeler, pilot öncesi rakamlarla yan yana; yazdırılır ya da CSV olur.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Measures tab of the "Pilot measures" page choose the start and end of the period and press "Show".
- The figures are worked out from the real records of documents and reviews; none of them is a number somebody typed.
- "Print" gives a dated report that ends with how each measure is worked out; you can also download it as CSV.
- If the administrator has recorded the figures from before the pilot, the "Against the baseline" card puts the measured figure beside the stated one.
- When comment merging is on, the "Comment merging (AI)" card counts for the period how many comments went to the service, how many groups were proposed, how many were accepted as proposed, edited or dropped, and how many consolidated comments came out. These count decisions; they are not a measure of accuracy.
- The other tabs are Review delays, Time log and Method note; each has its own help article.
- "Pilot ölçümleri" sayfasının Ölçümler sekmesinde dönemin başını ve sonunu seçin ve "Göster"e basın.
- Rakamlar dokümanların ve incelemelerin gerçek kayıtlarından hesaplanır; kimsenin elle yazdığı bir rakam değildir.
- "Yazdır" tarihli bir rapor verir, sonunda her ölçünün nasıl hesaplandığı yazar; CSV olarak da indirebilirsiniz.
- Yönetici pilot öncesi rakamları kaydettiyse "Pilot öncesi rakamlarla karşılaştırma" kartı ölçülenle beyan edileni yan yana koyar.
- Yorum birleştirme açıksa "Yorum birleştirme (yapay zekâ)" kartı dönemde kaç yorumun hizmete gittiğini, kaç grubun önerildiğini, kaçının önerildiği gibi, düzeltilerek ya da atılarak karara bağlandığını ve kaç birleşik yorumun çıktığını sayar. Bunlar kararların sayımıdır, doğruluk ölçüsü değildir.
- Diğer sekmeler: İnceleme gecikmesi, Zaman günlüğü ve Yöntem notu; her birinin kendi yardım maddesi var.
The four times beside the customer's own figures from before the pilot and the success thresholds, by month; it downloads as Excel for the pilot review.Dört süre, müşterinin pilot öncesi rakamları ve başarı eşikleriyle yan yana, aylara göre; pilot toplantısı için Excel olarak iner.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Pilot measures page open the Scorecard tab. It has four measures: preparing and sending a transmittal, bringing the register up to date after an incoming transmittal, the monthly progress report, and the days from the project's start to its first transmittal. The times are worked out from the records; nobody types them.
- Each row shows the customer's figure from before the pilot with its source, the threshold, the measured median, the gap, how many cases it rests on and the verdict. "How it is computed" says from which events the measure is read and what is counted without being timed.
- The verdict is Met when the median is at or below the threshold. It says Too few cases when the number of cases needed is not reached, No threshold set when none is entered and No data when nothing is measured; in those cases it does not say pass or fail.
- The "By month" table gives each month's median and verdict; a progress report sits under the month it is about. To change the period pick the dates and press Show; when the pilot's start is entered the page opens on the pilot's own period.
- Export to Excel gives the Summary, By month, Cases, Left out, Baselines and Report sheets for the meeting. The check value on the Report sheet is the one on the page; if a case is left out or put back afterwards the value changes, so the file can be told from the page.
- Pilot ölçümleri sayfasında Pilot karnesi sekmesini açın. Dört ölçü vardır: transmittal hazırlama ve gönderme, gelen transmittal sonrası kaydı güncelleme, aylık ilerleme raporu ve projenin açılışından ilk transmittale gün. Süreler kayıtlardan hesaplanır; kimse elle yazmaz.
- Her satırda müşterinin pilot öncesi rakamı kaynağıyla, eşik, ölçülen ortanca, aradaki fark, kaç vakaya dayandığı ve sonuç görünür. "Nasıl hesaplanır" o ölçünün hangi olaylardan okunduğunu ve neyin sayılıp ölçülmediğini yazar.
- Sonuç, ortanca eşiğe eşit ya da altındaysa Karşılandı'dır. Gereken vaka sayısına ulaşılmadıysa Vaka yetersiz, eşik girilmediyse Eşik girilmedi, ölçüm yoksa Ölçüm yok yazar; bu durumlarda geçti ya da kaldı denmez.
- "Aylara göre" tablosu her ayın ortancasını ve sonucunu gösterir; ilerleme raporu raporun ait olduğu ayın altında görünür. Dönemi değiştirmek için tarihleri seçip Göster'e basın; pilot başlangıcı girilmişse sayfa pilotun kendi dönemiyle açılır.
- Excel'e aktar, toplantı için Özet, Aylık, Vakalar, Dışarıda bırakılanlar, Pilot öncesi rakamlar ve Rapor sayfalarını verir. Rapor sayfasındaki kontrol değeri sayfadakiyle aynıdır; bir vaka sonradan dışarıda bırakılır ya da geri alınırsa değer değişir, böylece dosya ile sayfa ayırt edilir.
Times the app measured from its own events, with weekly medians; time logged by hand is kept apart and marked, and never mixed into a measured figure.Uygulamanın kendi olaylarından ölçülen süreler haftalık ortancalarla; elle girilen süreler ayrı ve işaretli, ölçülen rakamlara hiçbir yerde karışmaz.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Pilot measures page open the Time log tab. It has four measured cards: upload to issue in a transmittal, preparing a transmittal (from the first document added to the draft to the issue), site entry to signature, and cut-off to an issued payment application.
- Each card gives the median, the smallest and largest and the weekly medians. Events that are counted but could not be timed are listed with the reason: no record of the draft, a workflow draft, no uploaded file, and so on.
- "Each of the events" lists every one. A site report entered on a phone without signal starts when it reaches the server, so its time can come out short.
- In "Time logged by hand" a planner, document controller or administrator enters the kind of work, the minutes (at most 960), the day (not in the future, not older than 90 days) and a note. The entry is marked "by hand".
- Hand entries are never added to or averaged with a measured figure, and sit in a column of their own in the comparison with the baseline. The person who wrote an entry, or an administrator, removes it; the audit trail keeps what it said.
- Pilot ölçümleri sayfasında Zaman günlüğü sekmesini açın. Dört ölçülen kart vardır: yüklemeden transmittal ile çıkışa, transmittal hazırlama (ilk dokümanın taslağa eklendiği andan düzenlemeye), şantiye girişinden imzaya ve kesim gününden düzenlenen hakedişe.
- Her kart ortancayı, en az ve en çok değeri ve haftalık ortancaları verir. Sayılan ama ölçülemeyen olaylar nedenleriyle yazılır: taslak kaydı yok, iş akışı taslağı, yüklenmiş dosya yok gibi.
- "Tek tek" bölümü her olayı gösterir. Telefonda sinyalsiz girilen şantiye raporu sunucuya ulaştığı anda başlamış sayılır, bu yüzden süresi kısa çıkabilir.
- "Elle girilen süreler" bölümünde planlamacı, doküman kontrol ve yönetici iş türünü, dakikayı (en çok 960), günü (bugünden ileri değil, 90 günden eski değil) ve bir notu girer. Girdi "elle girilen" diye işaretlenir.
- Elle girilenler ölçülenlerle toplanmaz, ortalaması alınmaz ve pilot öncesi karşılaştırmada ayrı sütundadır. Girdiyi yazan kişi ya da yönetici siler; denetim kaydı girdinin ne dediğini saklar.
The project administrator enters the pilot's period, the success thresholds and the customer's times from before, with their source; a figure is entered once and a change needs a reason.Proje yöneticisi pilot dönemini, başarı eşiklerini ve müşterinin pilot öncesi sürelerini kaynağıyla girer; rakam bir kez girilir ve değişiklik nedenle olur.
AdminYönetici
- In the "Pilot period and thresholds" card below the Scorecard tab enter the pilot's start and end. For each measure enter a limit (minutes, hours or days), a percentage of reduction against the time before the pilot, or both; when both are there the stricter counts. "Cases needed" is how many measured cases there must be before a verdict is given.
- The thresholds change freely before the pilot starts. Once the pilot's start day has passed every change needs a reason; the reason and the old and new values go in the audit trail, and the scorecard shows how many times the thresholds changed after the pilot started.
- In the "The customer's times before the pilot" card pick the measure, type the figure and enter where it comes from (a time sheet, a sample, a person), who gave it and on which day. A figure with no source is not saved.
- A figure is entered once for each measure. A second one replaces the first only with a reason; the first stays on record marked "replaced" and is never deleted. If you entered a percentage of reduction the threshold is worked out from the figure in force.
- Pilot karnesi sekmesinin altındaki "Pilot dönemi ve eşikler" kartında pilot başlangıcını ve bitişini yazın. Her ölçü için bir üst sınır (dakika, saat ya da gün), pilot öncesinden azalma yüzdesi ya da ikisini birden girin; ikisi de varsa sıkı olan geçerlidir. "Gereken vaka" bir sonuç verilmeden önce kaç ölçülmüş vaka olması gerektiğidir.
- Eşikler pilot başlamadan önce serbestçe değişir. Pilot başlangıç günü geçtikten sonra her değişiklik için bir neden yazmanız gerekir; neden ve eski ile yeni değerler denetim kaydına gider, karne de eşiklerin pilot başladıktan sonra kaç kez değiştiğini gösterir.
- "Müşterinin pilot öncesi süreleri" kartında ölçüyü seçin, rakamı yazın, nereden geldiğini (zaman çizelgesi, örneklem, kişi), rakamı kimin verdiğini ve hangi gün verdiğini girin. Kaynağı olmayan rakam kaydedilmez.
- Rakam her ölçü için bir kez girilir. İkincisi birincinin yerine ancak bir nedenle geçer; birincisi "değiştirildi" işaretiyle kayıtta kalır, silinmez. Azalma yüzdesi girdiyseniz eşik geçerli rakamdan hesaplanır.
The report's time is measured from pressing "Start the report" to producing its Excel file; the file is made from the records as they are today.Rapor süresi, "Raporu başlat"a basıldığı andan Excel dosyasının üretildiği ana kadar ölçülür; dosya kayıtların bugünkü hâlinden yapılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacı
- On the Scorecard tab of the Pilot measures page choose the report month in the "Monthly progress report" card (it opens on last month) and press "Start the report" when you begin preparing the report.
- The start counts once: a second press for the same month, by anyone, keeps the first moment. A month yet to come cannot be chosen.
- When the report is done press "Produce the Excel file". The file is made from the records as they are today: progress by system and by discipline, the documents in each stage and the transmittals of that month. It does not show the state of an earlier month on its last day. If you accepted a narrative on the Monthly report page, the file also gets a Narrative and a Figures sheet.
- The time is the clock from the first start to the first file produced, not hours worked. Files produced later for the same month do not change the figure. A report never started, not yet produced or taking longer than three days is counted and not timed. The time appears on the scorecard under the month the report is about.
- Pilot ölçümleri sayfasının Pilot karnesi sekmesinde "Aylık ilerleme raporu" kartında rapor ayını seçin (varsayılan geçen aydır) ve raporu hazırlamaya başlarken "Raporu başlat"a basın.
- Başlatma bir kez sayılır: aynı ay için ikinci basış, kimin bastığına bakmadan ilk anı korur. Gelecek bir ay seçilemez.
- Raporu bitirince "Excel dosyasını üret"e basın. Dosya kayıtların bugünkü hâlinden yapılır: sistem ve disiplin bazında ilerleme, aşamalara göre doküman sayısı ve o ayın transmittalları. Geçmiş bir ayın o günkü durumunu göstermez. Aylık rapor sayfasında bir anlatım kabul ettiyseniz dosyaya Anlatım ve Rakamlar sayfaları da girer.
- Süre, ilk başlatmadan ilk üretilen dosyaya kadar geçen saat süresidir; çalışılan saat değildir. Aynı ay için sonradan üretilen dosyalar rakamı değiştirmez. Başlatılmamış, üretilmemiş ya da üç günden uzun süren rapor sayılır ama ölçülmez. Süre karnede raporun ait olduğu ayın altında görünür.
The card shows the pages and tiles sent to the AI, the cost, and the accepted, corrected and rejected counts of finds from the text layer, OCR and the AI, side by side.Kart, yapay zekâya giden sayfa ve karoyu, maliyeti ve metin katmanı, OCR ve yapay zekâ bulgularının kabul, düzeltme ve ret sayılarını yan yana gösterir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Pilot measures page look at the "AI reading of drawing pages" card (it appears once a reading has been made).
- The figures at the top give the pages and tiles sent, the number of calls, the text lines kept and the cost; all are counted in SQL.
- The table separates the tag finds by source: text layer, OCR, AI reading. For each it gives the finds proposed, accepted as proposed, corrected, rejected and waiting for a decision, and the accepted share.
- The note under the card matters: accepted as proposed is a person's decision and not an independent check; the sources are not compared on the same pages or with the same number of finds, so these counts do not show that the AI reading is better or worse than OCR.
- Pilot ölçümleri sayfasında "Çizim sayfalarının yapay zekâ ile okunması" kartına bakın (okuma yapıldıktan sonra görünür).
- Üstteki rakamlar gönderilen sayfa ve karoyu, çağrı sayısını, tutulan yazı satırını ve maliyeti verir; hepsi SQL'de sayılır.
- Tablo, tag bulgularını kaynağa göre ayırır: metin katmanı, OCR, yapay zekâ okuması. Her biri için önerilen, olduğu gibi kabul edilen, düzeltilerek kabul edilen, reddedilen ve karar bekleyen bulgular ve kabul payı yazılır.
- Kartın altındaki not önemlidir: olduğu gibi kabul, bir kişinin kararıdır ve bağımsız bir doğrulama değildir; kaynaklar aynı sayfalarda ve aynı sayıda bulguyla karşılaştırılmadığından bu sayılar yapay zekâ okumasının OCR'dan iyi ya da kötü olduğunu göstermez.
The contract period reading card on the Pilot measures page counts periods proposed, accepted unchanged, accepted edited and dropped, in SQL.Pilot ölçümleri sayfasındaki sözleşme süresi okuma kartı önerilen, değiştirilmeden kabul edilen, düzeltilerek kabul edilen ve atılan süreleri SQL ile sayar.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Measures" tab of the Pilot measures page find the "Reading the periods of a contract" card. If no contract has been read yet the card says so.
- The card counts how many periods were proposed (and how many the code's quote check dropped), how many were accepted as proposed, how many accepted edited, how many dropped and how many wait for a decision. The counts are made in SQL from the readings and the decisions.
- The share of the decided periods taken as proposed is given as a percentage. It is not a measure of accuracy: a person who accepts is not an independent check that the reading was right. For accuracy, compare with a list someone made by reading the contract by hand.
- Pilot ölçümleri sayfasının "Ölçümler" sekmesinde "Sözleşme sürelerini okuma" kartını bulun. Henüz bir sözleşme okunmadıysa kart bunu söyler.
- Kart; kaç süre önerildiğini (ve kodun alıntı denetiminin kaçını attığını), kaçının önerildiği gibi, kaçının düzeltilerek kabul edildiğini, kaçının atıldığını ve kaçının karar beklediğini sayar. Sayımlar okuma ve karar kayıtlarından SQL ile yapılır.
- Karara bağlanan sürelerin kaçta kaçının önerildiği gibi kabul edildiği yüzde olarak yazılır. Bu bir doğruluk ölçüsü değildir: kabul eden kişi okumanın doğru olduğunu bağımsız olarak doğrulamış olmaz. Doğruluk için, birinin sözleşmeyi elle okuyarak çıkardığı bir listeyle karşılaştırın.
The drawing tag reading card on the Pilot measures page counts the drawing pages read and the tag finds proposed, accepted as proposed, corrected and rejected, in SQL.Pilot ölçümleri sayfasındaki çizimlerde tag okuma kartı okunan çizim sayfalarını ve önerilen, önerildiği gibi kabul edilen, düzeltilen ve reddedilen tag bulgularını SQL ile sayar.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Measures" tab of the Pilot measures page find the "Reading tags in drawings" card. If no drawing page has been read yet the card says so.
- The card counts the pages read, the finds proposed (as register tags, near and not in the register), those accepted as proposed, accepted corrected, rejected, waiting for a decision, and the draft tags sent to the register. The counts are made in SQL.
- The share of the decided finds that were accepted as proposed is given as a percentage. It is not a measure of accuracy: a person who accepts is not an independent check that the reading was right, and the counts say nothing about how accurate the OCR reading was.
- Pilot ölçümleri sayfasının "Ölçümler" sekmesinde "Çizimlerde tag okuma" kartını bulun. Henüz okunmuş çizim sayfası yoksa kart bunu söyler.
- Kart okunan sayfa sayısını, önerilen bulguları (kayıttaki, yakın ve kayıtta olmayan olarak), önerildiği gibi kabul edilenleri, düzeltilerek kabul edilenleri, reddedilenleri, karar bekleyenleri ve kayda gönderilen taslak tag'leri sayar. Sayımlar SQL ile yapılır.
- Karara bağlananların yüzde kaçının önerildiği gibi kabul edildiği yazılır. Bu bir doğruluk ölçüsü değildir: kabul eden kişi okumanın doğru olduğunu bağımsız doğrulamış olmaz ve sayılar OCR okumasının doğruluğunu söylemez.
The letter suggestion card on the Pilot measures page counts the letters suggested for and the proposals accepted as proposed, accepted edited and dismissed.Pilot ölçümleri sayfasındaki yazı önerisi kartı, öneri yapılan yazıları ve önerildiği gibi, düzeltilerek kabul edilen ve atılan önerileri sayar.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Pilot measures page look at the "Linking correspondence" card; the counts are for the chosen period and are made in SQL from the suggestion requests and the decisions.
- The card gives the number of letters and mails suggested for, the suggestions a person asked for and those made by itself when a mail arrived, the number of fields proposed, and for each field how many were accepted as proposed, accepted edited and dismissed.
- The share below the card is how many of the proposals decided were accepted as proposed. It is not an accuracy: a person may have accepted a wrong proposal or dismissed a right one.
- Pilot ölçümleri sayfasında "Yazışmayı konusuna bağlama" kartına bakın; sayılar seçili dönem içindir ve SQL ile öneri isteklerinden ve kararlardan sayılır.
- Kart öneri yapılan yazı ve e-posta sayısını, kişinin istediği ve e-posta gelince kendiliğinden yapılan önerileri, önerilen alan sayısını ve her alan için önerildiği gibi, düzeltilerek kabul edilen ve atılan sayısını verir.
- Kartın altındaki pay, karara bağlanan önerilerin ne kadarının önerildiği gibi kabul edildiğidir. Bu bir doğruluk değildir: kişi yanlış bir öneriyi kabul etmiş ya da doğru birini atmış olabilir.
Two cards on the pilot page count how many proposed steps were approved and refused and how many explanations were marked useful; they are not a claim of accuracy.Pilot sayfasındaki iki kart, önerilen adımların kaçının onaylandığını ve reddedildiğini, açıklamaların kaçının faydalı işaretlendiğini sayar; doğruluk iddiası değildir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the pilot page go down the "Measures" tab: the "The agent that acts on approval" and "Alarm explanations" cards show once that use has been asked for.
- The agent card shows the tasks, the steps proposed, those approved, refused, approved but not done and waiting, and the steps the checks removed.
- The alarm card shows the explanations asked for, those with a cause shown, those marked useful and not useful, those not marked yet and the causes the checks removed.
- The numbers are worked out in SQL from the records. An approved step and a "useful" mark are a person's decision and opinion, not an independent check; the cards say nothing about how accurate the AI plan or explanation is.
- Pilot sayfasında "Ölçüler" sekmesinin altına inin: "Onayla çalışan ajan" ve "Alarm açıklamaları" kartları, o kullanım bir kez istenmişse görünür.
- Ajan kartı görev sayısını, önerilen adımı, onaylananı, reddedileni, onaylanıp yapılamayanı, bekleyeni ve kodun elediği adımları gösterir.
- Alarm kartı istenen açıklamayı, neden gösterilenleri, faydalı ve faydasız işaretlenenleri, işaretlenmemişleri ve kodun elediği nedenleri gösterir.
- Sayılar SQL ile kayıtlardan hesaplanır. Onaylanan bir adım ve "faydalı" işareti bir kişinin kararı ve görüşüdür, bağımsız bir doğrulama değildir; kartlar yapay zekâ planının ya da açıklamasının doğruluğu hakkında bir şey söylemez.
Two cards on the pilot page count how many proposed symbols and tasks were accepted as they stood, corrected and rejected; they are not a claim of accuracy.Pilot sayfasındaki iki kart, önerilen sembol ve görevlerin kaçının olduğu gibi kabul edildiğini, düzeltildiğini ve reddedildiğini sayar; doğruluk iddiası değildir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the pilot page go down the "Measures" tab: the "Reading the symbols of P&IDs" and "Maintenance tasks from IOM manuals" cards show once that use has been asked for.
- The symbol card shows the pages read, the symbols proposed, those accepted as they stood, corrected, rejected and waiting, the connections proposed and accepted, and what the checks removed. Symbols from DEXPI files brought in are counted apart, because that file is a person's own.
- The task card shows the readings, the tasks proposed, those accepted as they stood, edited, dropped and waiting, those replaced by a newer reading, and the number of tasks added to the templates.
- The numbers are worked out in SQL from the records. A symbol or task accepted unchanged is a person's decision, not an independent check; the cards say nothing about how accurate the AI reading is, and a number should not be taken as proof of it.
- Pilot sayfasında "Ölçüler" sekmesinin altına inin: "P&ID sembollerinin okunması" ve "IOM kılavuzlarından bakım görevleri" kartları, o kullanım bir kez istenmişse görünür.
- Sembol kartı okunan sayfa sayısını, önerilen sembolü, olduğu gibi kabul edileni, düzeltilerek kabul edileni, reddedileni ve bekleyeni, önerilen ve kabul edilen bağlantıları ve kodun elediklerini gösterir. İçeri alınan DEXPI dosyalarının sembolleri bir kişinin kendi dosyası olduğu için ayrı sayılır.
- Görev kartı okuma sayısını, önerilen görevi, olduğu gibi kabul edileni, düzeltileni, atılanı, bekleyeni, yeni bir okumanın değiştirdiğini ve şablonlara eklenen görev sayısını gösterir.
- Sayılar SQL ile kayıtlardan hesaplanır. Değiştirilmeden kabul edilen bir sembol ya da görev bir kişinin kararıdır, bağımsız bir doğrulama değildir; kartlar yapay zekâ okumasının doğruluğu hakkında bir şey söylemez ve bir sayı bunun kanıtı sayılmamalıdır.
The people you choose get the late returns, the longest open reviews and the change since the last report by organisation by e-mail, with the Excel file attached.Seçtiğiniz kişilere geç gelen cevaplar, en uzun açık incelemeler ve geçen rapordan bu yana değişim kurum bazında e-postayla gider; Excel dosyası ektedir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- In the card "Standing delay report (e-mail)" on the Review delays tab of Pilot measures (project administrator) enter the e-mail address, how often (weekly: Monday, monthly: the first day), the language and the kind of review, and press "Subscribe". The first report goes out at the next daily run.
- The report lists the late returns, the longest open reviews and the change since the last report by organisation; the report's Excel file is attached. The days are working days and the period is the due date the round stored when it started.
- Nothing is sent when nothing is late. With the box "Send even when nothing is late" ticked the person gets a "nothing late" message. "Send now" sends one at once; when no mail server is set the message is only written to the log.
- Every message ends with a one-click link to stop it: whoever clicks it leaves the list without signing in. The project administrator can also delete a subscription with the bin in the card; everyone who reads the report sees the list.
- Pilot ölçümleri, İnceleme gecikmesi sekmesindeki "Sürekli gecikme raporu (e-posta)" kartında (proje yöneticisi) e-posta adresini, sıklığı (haftalık: pazartesi, aylık: ayın ilk günü), dili ve inceleme türünü seçip "Abone et"e basın. İlk rapor bir sonraki günlük çalışmada gider.
- Rapor geç gelen cevapları, en uzun süredir açık incelemeleri ve geçen rapordan bu yana değişimi kurum bazında yazar; raporun Excel dosyası ektedir. Süreler iş günüdür ve turun başlarken sakladığı son günden gelir.
- Geciken yoksa ileti gitmez. "Geciken olmasa da gönder" kutusu işaretliyse kişi "geciken yok" iletisini alır. "Şimdi gönder" bir iletiyi hemen yollar; posta sunucusu ayarlı değilse ileti yalnız günlüğe yazılır.
- Her iletinin sonunda tek tıkla çıkış bağlantısı vardır: tıklayan kişi giriş yapmadan listeden çıkar. Proje yöneticisi de kartta çöp kutusuyla aboneliği siler; listeyi raporu okuyan herkes görür.
The title block reading card on the Pilot measures page counts files read, fields proposed, accepted unchanged or edited, and rows dropped.Pilot ölçümleri sayfasındaki künye okuma kartı okunan dosyaları, önerilen alanları, değiştirilmeden ya da düzenlenip kabul edilenleri ve atılan satırları sayar.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Measures tab of the Pilot measures page open the "Title-block reading (archive intake)" card. On top are the files read (in code and by the AI service apart), the rows registered and dropped, the rows read again carefully and the time from upload to the last accept.
- The table gives, for each field, how many proposals were made, how many were accepted unchanged, how many were accepted edited, and how many were typed by hand where the reader found nothing.
- The counts are made in SQL from the records; no accuracy is estimated. "Share left as proposed" only shows how many of the fields decided were left as they were, with both numbers beside it: a person who accepts has not independently checked that the reading was right.
- The Excel link on the card gives the same counts as a file, with a summary, a field and a batch sheet.
- Pilot ölçümleri sayfasının Ölçümler sekmesinde "Künye okuma (arşiv alımı)" kartını açın. Üstte okunan dosya sayısı (kodla ve yapay zekâ ile ayrı), kayda alınan ve atılan satırlar, dikkatle yeniden okunanlar ve yüklemeden son kabule geçen süre durur.
- Tabloda her alan için kaç öneri yapıldığı, kaçının değiştirilmeden kabul edildiği, kaçının düzenlenip kabul edildiği ve okuyucunun bir şey bulamadığı yerde kaçının elle yazıldığı görünür.
- Sayılar kayıtlardan SQL ile sayılır; hiçbir doğruluk yüzdesi tahmin edilmez. "Değiştirilmeden kabul payı" yalnız kararlaştırılan alanlardan kaçının olduğu gibi bırakıldığını gösterir ve payı ve paydayı yan yana yazar: kabul eden kişi okumanın doğru olduğunu bağımsız doğrulamış olmaz.
- Karttaki Excel bağlantısı özet, alan ve parti sayfalarıyla aynı sayıları dosya olarak verir.
Per reviewer, organisation and discipline: answer time in working days, the share within the period, what is overdue, the longest open reviews and the trend by month; downloads as Excel.İnceleyen, kurum ve disiplin başına cevap süresi (iş günü), süresinde cevaplananların payı, geciken adımlar, en uzun açık incelemeler ve aylık seri; Excel olarak iner.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Pilot measures page open the Review delays tab. The default period is the last six months; change the start and end and press "Show". You can filter by discipline, document type and kind of review (internal, owner, vendor).
- Each side has its own card: the reviewers, then tables by organisation (the owner, the supervision firm, your own company) and by discipline. A reviewer who signed in counts under their company's name, one typed as text under their own name.
- Answer time is the working days (project calendar) from the day a step became the reviewer's turn to the answer. For an owner review, when the document went to the owner earlier (an outgoing transmittal, an owner review, or the register sheet's "submitted on" day) the measure starts from that day. The median, the 90th percentile, the share within the period and the steps overdue now are shown.
- Where the contract gives some types of document their own period, enter it in the card "The contract's periods by document type" at the top (project administrator). Every review started after that takes that period and day kind; the round keeps which one it used, and changing the setting later moves no round already started.
- The "Longest open reviews" card lists the open reviews whose turn has come, by the working days waiting, with who has them and how late. The trend by month is one row for each month, by the month of the answer; read the direction from it.
- "Export to Excel" downloads a workbook with the same filters: summary, reviewers, organisation, discipline, trend, open reviews and every step (with where the period came from and the day the document went to the owner). To get the report by e-mail see the article "The standing delay report"; for a time claim open the claim on the Claims page.
- Pilot ölçümleri sayfasında İnceleme gecikmesi sekmesini açın. Varsayılan dönem son altı aydır; başlangıcı ve bitişi değiştirip "Göster"e basın. Disipline, doküman tipine ve inceleme türüne (iç kontrol, işveren, tedarikçi) göre süzebilirsiniz.
- Her taraf kendi kartındadır: inceleyenler, sonra kuruma göre (işveren, kontrollük firması, kendi şirketiniz) ve disipline göre tablolar. Oturum açan inceleyen şirketinin adıyla, metin olarak yazılan inceleyen kendi adıyla sayılır.
- Cevap süresi, adımın sırasının geldiği günden cevaba iş günüdür (proje takvimi). İşveren incelemesinde doküman işverene daha önce gittiyse (giden transmittal, işveren incelemesi ya da kayıt listesindeki "sunuldu" günü) ölçüm o günden başlar. Ortanca, 90. yüzdelik, süresinde cevaplananların payı ve şu an geciken adımlar gösterilir.
- Sözleşme bazı doküman tiplerine ayrı süre veriyorsa en üstteki "Sözleşmenin doküman tipi süreleri" kartına yazın (proje yöneticisi). Bundan sonra başlayan her inceleme o süreyle ve gün türüyle başlar; tur hangisini kullandığını saklar, ayarı sonradan değiştirmek başlamış turları oynatmaz.
- "En uzun süredir açık incelemeler" kartı, sırası gelmiş açık incelemeleri bekleme günü, sırası olanlar ve gecikmeyle sıralar. Aylık seri, cevabın verildiği aya göre her ay için bir satırdır; gidişi buradan okursunuz.
- "Excel'e aktar" aynı süzgeçlerle bir çalışma kitabı indirir: özet, inceleyenler, kurum, disiplin, aylık seri, açık incelemeler ve her adım (sürenin kaynağı ve dokümanın işverene gittiği gün dahil). Raporu e-postayla almak için "Sürekli gecikme raporu" makalesine, süre talebi kanıtı için Hak talepleri sayfasına bakın.
Project, company and accountProje, şirket ve hesap
A subcontractor opens a new document only from a line you assigned: the number, title, type, discipline and system are as you set them.Taşeron yeni doküman yalnız size atanan satırlardan açar: numara, başlık, tür, disiplin ve sistem sizin belirlediğiniz gibidir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- First record the owner's approval in the subcontractor register and add the subcontractor's person on the Members page with the party "Subcontractor" (a subcontractor is a free external participant).
- In the "Documents assigned to subcontractors" card at the bottom of the Members page choose the company and paste the lines: one per line, number; title; type; discipline; system. The first line may be a header. A number the register or another line already holds, or a line with no title, refuses the whole request: nothing is assigned.
- An assigned line shows on the company's screen as "Documents you can open". The subcontractor presses "Open the document" (and may write their own title): the document is made with the register's own checks, with the subcontractor's party on the audit trail, and their company as the originator.
- A line opens once. Another company's line, a number nobody assigned or a line that was taken back says "not found". If document control typed the same number into the register first, opening is refused and the line stays waiting.
- Take back a line not yet opened with "Take back" and a reason; a line that was opened is a document now and is cancelled in the register. The opened document is the company's: the subcontractor sends its revisions and answers its comments.
- Önce taşeronun alt yüklenici kaydında işveren onayını girin ve Üyeler sayfasında taşeronun kişisini "Taşeron" tarafıyla ekleyin (taşeron ücretsiz dış katılımcıdır).
- Üyeler sayfasının altındaki "Taşerona atanan dokümanlar" kartında şirketi seçin ve satırları yapıştırın: her satır numara; başlık; tür; disiplin; sistem. İlk satır başlık olabilir. Sicilde ya da başka bir satırda olan numara ya da başlıksız satır tüm isteği reddeder; hiçbir şey atanmaz.
- Atanan satır şirketin ekranında "Açabileceğiniz dokümanlar" olarak görünür. Taşeron "Dokümanı aç" der (isterse kendi başlığını yazar): doküman, sicilin kendi denetimleriyle ve taşeronun tarafı denetim kaydında yazılı olarak oluşur, şirketi dokümanın hazırlayanı olur.
- Bir satır bir kez açılır. Başka şirketin satırı, atanmamış bir numara ya da geri alınmış satır "bulunamadı" der. Doküman kontrol sicile aynı numarayı önce yazmışsa açma reddedilir ve satır beklemeye devam eder.
- Henüz açılmamış satırı "Geri al" ile nedenini yazarak geri alın; açılmış satır artık dokümandır, sicilden iptal edilir. Açılan doküman şirketin dokümanıdır: taşeron onun revizyonlarını gönderir ve yorumlarını cevaplar.
You give an external member a party (owner, subcontractor, vendor); they see, send and answer only what is theirs. It is free.Dış katılımcıya taraf (işveren, taşeron, tedarikçi) verirsiniz; yalnız kendilerine ait dokümanları görür, gönderir ve cevaplar. Ücretsizdir.
AdminYönetici
- On the "Members" page, in the "Add someone" card choose the role "External"; the "Party" field appears: owner, subcontractor or vendor. The company is made of that kind; an existing company of the same name but another kind is refused. For the owner you can choose "Supervising consultant": its company is a consultant company that carries the owner party and opens the Supervision panel.
- For a third party (a verification or test body) choose the party "Third party": the person sees no document of the register and only signs their own points on planned inspections, with their own account, on the "Points for me to sign" page.
- For a vendor type the person's purchase orders in "Purchase orders"; left empty they see every issued order of the company. A subcontractor sees their company's documents: the register's "originator" is the company name.
- For a subcontractor first add the company on the Subcontractors tab of the Contract page and record the owner's approval: without it the invitation is refused (it can be relaxed on Project settings, Issue, by writing a reason). The subcontractor's person sees their own company's subcontract and approval state, not another subcontractor's value or the shares.
- Press "Add". The person sees only their own documents, files and reviews, nothing of another company's and no cost. They send, answer or (the owner) review.
- The choice under an external member in the list changes the party later, or "No party" makes them read only. Everything they do is written to the audit trail with their party and company and shows to document control marked "From outside".
- "Üyeler" sayfasında "Kişi ekle" kartında rolü "Dış katılımcı" seçin; "Taraf" alanı açılır: işveren, taşeron ya da tedarikçi. Şirket o türde açılır; aynı adlı şirket başka türdeyse eklenmez. İşveren için "Kontrollük (denetim) firması"nı seçebilirsiniz: şirketi danışman türünde açılır, işveren tarafını taşır ve Kontrollük panelini açar.
- Üçüncü taraf (doğrulama ya da test kuruluşu) için taraf olarak "Üçüncü taraf" seçin: kişi kayıttan hiçbir doküman görmez, yalnız planlı kontrollerdeki kendi noktalarını "İmzalayacağım noktaları" sayfasında kendi hesabıyla imzalar.
- Tedarikçiyse "Siparişler" alanına kişinin siparişlerini yazın; boş bırakırsanız şirketin yayımlanmış bütün siparişlerini görür. Taşeron, şirketinin dokümanlarını görür: kayıttaki "originator" şirket adıdır.
- Taşeron için önce Sözleşme sayfasının Alt yükleniciler sekmesine firmayı ekleyin ve işverenin onayını kaydedin: onay yoksa davet reddedilir (Proje ayarları, Gönderim sekmesinde bir neden yazılarak gevşetilebilir). Taşeron kişi, kendi firmasının sözleşmesini ve onay durumunu görür; başka alt yüklenicinin bedelini ve paylarını görmez.
- "Ekle"ye basın. Kişi yalnız kendi dokümanlarını, dosyalarını ve incelemelerini görür; başka şirketin hiçbir şeyini ve hiçbir maliyeti görmez. Gönderir, cevaplar ya da (işveren) inceler.
- Listede dış katılımcının altındaki seçimle tarafı sonradan değiştirir ya da "Tarafı yok" ile yalnız okur durumuna getirirsiniz. Yaptıkları her işlem tarafı ve şirketiyle denetim kaydına yazılır ve doküman kontrolde "Dışarıdan" işaretiyle görünür.
Invite by e-mail and role; the owner's, subcontractors' and vendors' people join free as external.E-posta ve rolle davet; işveren, taşeron ve tedarikçi kişileri dış katılımcı olarak ücretsiz katılır.
AdminYönetici
- On the "Members" page fill in the "Add someone" card: e-mail, name, role, company, company type and the language of the invitation.
- Choose a role: admin, document controller, planner, viewer or external. An external member is free; with a party chosen (owner, subcontractor, vendor) they work with their own documents, with none they only read.
- Press "Add" (a fresh code may be asked for). The invite link is shown once and is valid for 7 days; if mail is set up on the server it is also e-mailed.
- A person with the subcontractor party cannot be added until the owner's approval of their company is recorded on the Subcontractors tab of the Contract page; the company name has to be the one in the register. The project administrator can relax this on Project settings, Issue, by writing a reason, which is kept on the audit entry of the invitation.
- Everyone you add gets a short onboarding path for their job ("Your first week"); the "Training record" card on this page shows who finished it and who is behind.
- "Remove" takes a person off the project; what they did stays on record.
- "Üyeler" sayfasında "Kişi ekle" kartını doldurun: e-posta, ad, rol, şirket, şirketin rolü ve davet e-postasının dili.
- Rol seçin: yönetici, doküman kontrol, planlamacı, izleyici ya da dış katılımcı. Dış katılımcı ücretsizdir; tarafı (işveren, taşeron, tedarikçi) seçilince kendi dokümanlarıyla çalışır, tarafı olmayan yalnız okur.
- "Ekle"ye basın (doğrulama kodu istenebilir). Davet bağlantısı bir kez gösterilir ve 7 gün geçerlidir; sunucuda e-posta kuruluysa ayrıca e-postayla da gider.
- Taşeron tarafı olan bir kişi, şirketinin işveren onayı Sözleşme sayfasının Alt yükleniciler sekmesinde kaydedilmeden eklenemez; şirket adı kayıttakiyle aynı olmalıdır. Proje yöneticisi bunu Proje ayarları, Gönderim sekmesinde bir neden yazarak gevşetebilir; neden, davetin denetim kaydında kalır.
- Eklediğiniz herkese göreviyle ilgili kısa bir oryantasyon yolu ("İlk haftanız") açılır; bu sayfadaki "Eğitim kaydı" kartı kimin bitirdiğini ve kimin geride olduğunu gösterir.
- Bir kişiyi "Çıkar" ile projeden çıkarırsınız; yaptıkları kayıtlarda kalır.
What each person completed on their path and when, who has not finished once the days you set after joining have passed, and the Excel file.Projede her kişinin yolunda neleri ne zaman tamamladığı, katıldıktan sonra belirlediğiniz gün geçtiği halde bitirmeyenler ve Excel dosyası.
AdminYönetici
- On the Members page the "Training record" card says how many people finished their path and who is behind; "The whole record" opens the "Training record" tab of the Training page.
- The table lists each person's path, the day they joined, the steps done, the day of the last step and the state (not started, in progress, finished, behind); those behind come first and in red. Press a row to see each step, the day it was completed and how (tour, article, document, link).
- On the "Who counts as behind" card type how many days after joining you allow (1 to 90) or choose not to call anyone behind. Someone is behind when the days have passed and their path is not finished; people who have not accepted the invitation yet and people who are deactivated are never called behind. This is only a mark and never blocks anyone's work.
- From the Path list on a row you can put a person on another path their role allows, or back to the default with "For the role".
- "Export to Excel" downloads a file with one sheet a person and one sheet a person and step. Every completion and every change of path is also written to the audit trail.
- Üyeler sayfasında "Eğitim kaydı" kartı kaç kişinin yolunu bitirdiğini ve kimin geride olduğunu söyler; "Tüm kayıt" Eğitim sayfasının "Eğitim kaydı" sekmesini açar.
- Tabloda her kişinin yolu, katıldığı gün, yapılan adım sayısı, son adımın günü ve durumu (başlamadı, sürüyor, tamamladı, geride) vardır; geridekiler en üstte ve kırmızıdır. Bir satıra basınca adım adım neyi hangi gün ve nasıl (tur, makale, doküman, bağlantı) tamamladığı açılır.
- "Kim geride sayılır" kartında katıldıktan sonra kaç gün tanındığını yazın (1 ile 90) ya da hiç kimseyi geride saymamayı seçin. Süre geçmiş ve yol bitmemişse kişi geride sayılır; daveti henüz kabul etmeyenler ve devre dışı bırakılanlar hiçbir zaman geride sayılmaz. Bu yalnızca bir işarettir, kimsenin işini engellemez.
- Satırdaki Yol listesinden rolünün izin verdiği başka bir yola alabilir ya da "Rolüne göre" ile varsayılana döndürebilirsiniz.
- "Excel'e aktar" kişi başına bir sayfa ve kişi ve adım başına bir sayfa içeren bir dosya indirir. Her tamamlama ve her yol değişikliği ayrıca denetim kaydına yazılır.
Build the full export in the background, follow its progress, download it before it expires and give it to the customer.Tam dışa aktarımı arka planda hazırlatın, ilerlemesini izleyin, süresi dolmadan indirip müşteriye verin.
AdminYönetici
- In Settings open the Contract end tab (the project administrator only) and press "Export the whole project" (a fresh second-factor code is asked for). Pick the language of the Excel and CSV files first if you want.
- The archive is built in the background: a progress bar says whether it is reading the records, copying the files (how many of how many) or writing the manifest. You can leave the page; one export is built at a time for a project.
- When it is ready the zip holds every record as JSON, the Excel and CSV files, the document files by revision under their original names, the Inbox's original messages and a manifest with a SHA-256 for every part. The webhook addresses and delivery records are there too, the signing secrets never. A file that was missing or damaged is listed, not hidden.
- Press "Download". The file can be downloaded for a few days, then it is removed; the job stays as the record. Check the zip with "sha256sum" against the digest shown, then give it to the customer.
- Every start, finish and download is in the project's audit trail. After the customer confirms in writing that they have it, a company administrator can delete the project.
- Ayarlar'da Sözleşme sonu sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi) ve "Projenin tamamını dışa aktar"a basın (taze bir ikinci adım kodu istenir). İsterseniz önce Excel ve CSV dosyalarının dilini seçin.
- Arşiv arka planda hazırlanır: bir ilerleme çubuğu kayıtların okunduğunu, dosyaların kopyalandığını (kaçında kaçı) ya da manifestin yazıldığını söyler. Sayfadan ayrılabilirsiniz; bir proje için aynı anda tek dışa aktarım hazırlanır.
- Hazır olunca zip her kaydı JSON olarak, Excel ve CSV dosyalarını, doküman dosyalarını revizyon klasörlerinde özgün adlarıyla, Gelen kutusundaki özgün iletileri ve her parçanın SHA-256 özetini içeren bir manifesti taşır. Webhook adresleri ve gönderim kayıtları da vardır; imza anahtarları hiçbir zaman. Bulunamayan ya da bozuk bir dosya gizlenmez, listelenir.
- "İndir"e basın. Dosya birkaç gün indirilebilir, sonra silinir; iş kaydı kalır. Zipi gösterilen özetle "sha256sum" ile denetleyip müşteriye verin.
- Her başlatma, bitiş ve indirme projenin denetim izindedir. Müşteri teslim aldığını yazılı bildirdikten sonra bir şirket yöneticisi projeyi silebilir.
By default the owner's return is imported from a file; switch the setting on and the owner's people choose the codes in the app.Varsayılan, işverenin dönüşünü dosyadan içe aktarmaktır; ayarı açarsanız işveren kişileri kodları uygulamada seçer.
AdminYönetici
- On the "Settings" page open the "Issue" tab, tick "Let the owner's people review in the app" on the "The owner's review" card and press "Save changes".
- People with the owner party start their review of a document issued to them in the app, write comments and markups, choose one of the project's own owner codes and send the return.
- The return makes the incoming transmittal record "<project>-OR-0001" the way an import does, and the code is applied to the document on a clean match; it shows on the Transmittals page.
- With the box off (the default) the owner's people only look at the documents, and document control records the return by importing the owner's transmittal file. Importing works either way.
- "Ayarlar" sayfasında "Gönderim" sekmesini açın ve "İşveren incelemesi" kartındaki "İşverenin kişileri incelemeyi uygulamada yapsın" kutusunu işaretleyin; "Değişiklikleri kaydet"e basın.
- İşveren tarafı verilmiş kişiler, kendilerine yayımlanan dokümanı uygulamada incelemeye başlar, yorum ve işaret yazar ve projenin kendi işveren kodlarından birini seçip dönüşü gönderir.
- Dönüş, bir içe aktarmanın yaptığı gibi "<proje>-OR-0001" numaralı gelen transmittal kaydını açar ve kod temiz eşleşmede dokümana uygulanır; Gelen ve giden sayfasında görünür.
- Kutu kapalıysa (varsayılan) işveren kişileri dokümanlara yalnız bakar ve dönüşü doküman kontrol, işverenin transmittal dosyasından içe aktararak kaydeder. İçe aktarma her iki durumda da çalışır.
The project's own stages and credits, the owner's codes, number formats, calendar and periods.Projeye özel aşamalar ve kredileri, işverenin kodları, numara kalıpları, takvim ve süreler.
AdminYönetici
- Open "Settings" in the menu (the project administrator only): the page has the tabs Documents, Calendar and periods, Issue and AI.
- On the Documents tab edit the lifecycle stages, their credits and whether the owner has them: until a second version of the rules of credit is adopted the progress of documents is worked out from them, and then the Rules of credit page takes over.
- On the same tab write the owner's review codes and the stage each code moves the document to; enter the document roles and the number masks.
- On the Calendar and periods tab set the weekend, the holidays and the review period rules; enter stage durations for the planned dates of new documents.
- Press "Save changes" at the bottom: every tab is saved together, each change goes to the audit trail, and reviews already running are not affected.
- To use ISO 19650 see the ISO 19650 card on the same tab: its template replaces the lifecycle with the codes S0 to S7, A1, B1 and CR and turns the CDE view on.
- Menüde "Ayarlar"ı açın (yalnız proje yöneticisi): sayfa Dokümanlar, Takvim ve süreler, Gönderim ve Yapay zekâ sekmelerine ayrılır.
- Dokümanlar sekmesinde yaşam döngüsünün aşamalarını, kredilerini ve işverende olup olmadığını düzenleyin: ikinci bir kredi kuralı sürümü benimsenene kadar dokümanların ilerlemesi bunlardan hesaplanır, sonra Kredi kuralları sayfası devralır.
- Aynı sekmede işverenin inceleme kodlarını ve her kodun dokümanı hangi aşamaya taşıdığını yazın; doküman rollerini ve numara maskelerini girin.
- Takvim ve süreler sekmesinde hafta sonunu, tatilleri ve inceleme süresi kurallarını ayarlayın; yeni dokümanların planlanan tarihleri için aşama sürelerini girin.
- Alttaki "Değişiklikleri kaydet"e basın: bütün sekmeler birlikte kaydedilir, her değişiklik denetim kaydına yazılır ve süren incelemeler etkilenmez.
- ISO 19650 kullanacaksanız aynı sekmedeki ISO 19650 kartına bakın: şablon yaşam döngüsünü S0-S7, A1, B1 ve CR kodlarıyla değiştirir ve CDE görünümünü açar.
Loads the words of a market, meaning the review codes, the stages and the document roles, into the project in one step; only the names change.Bir pazarın sözcüklerini, yani inceleme kodlarını, aşamaları ve doküman rollerini projeye tek adımda yükler; yalnız adlar değişir.
AdminYönetici
- On the "Documents" tab of Settings open the "Term sets" box.
- Choose the set from the list: "Saudi EXPRO" loads the review codes A to E, the reasons for issue as stages and the document roles in EXPRO's own Arabic wording beside English; "Russian" loads the codes Согласовано, Согласовано с замечаниями, Не согласовано and the stages (the last one "В производство работ").
- Press "Load into the project" and confirm the question with "Yes, replace the three tables": the review codes, the stages and the role names change. If a document sits in a stage the set lacks the change is refused; the sets use the stage codes of the Generic EPC table.
- The credit of a stage and what a code does stay the project's own: a set changes names only, and they can be edited in the tables below afterwards. The box "Also write the names in Arabic and Russian" opens those names for editing.
- The Arabic and Russian words were written by the developers and still have to be reviewed by a native speaker.
- Ayarlar'ın "Dokümanlar" sekmesinde "Terim setleri" kutusunu açın.
- Listeden seti seçin: "Suudi EXPRO" A'dan E'ye inceleme kodlarını, gönderim amaçlarını aşama olarak ve doküman rollerini EXPRO'nun Arapça ifadeleriyle, yanında İngilizce yükler; "Rusça" Согласовано, Согласовано с замечаниями, Не согласовано kodlarını ve aşamaları (son aşama "В производство работ") yükler.
- "Projeye yükle"ye basın ve onay sorusunu "Evet, üç tabloyu değiştir" ile onaylayın: inceleme kodları, aşamalar ve rol adları değişir. Bir doküman yeni setin olmayan bir aşamadaysa değişiklik reddedilir; setlerin aşama kodları Genel EPC tablosununkilerdir.
- Bir aşamanın kredisi ve bir kodun etkisi projenin kendisininki olarak kalır: set yalnız adları değiştirir ve sonrasında altaki tablolardan değiştirilebilir. "Adları Arapça ve Rusça da yaz" kutusu bu adların düzenlenmesini açar.
- Arapça ve Rusça sözcükler geliştiriciler tarafından yazıldı ve anadili konuşan biri tarafından gözden geçirilmelidir.
The transmittal cover, the review sheet (CRS) and the register come from the same record in Turkish, English, Arabic (right to left) or Russian, or in two languages; numbers and codes never change.Transmittal kapağı, inceleme formu (CRS) ve doküman kaydı aynı kayıttan Türkçe, İngilizce, Arapça (sağdan sola) ya da Rusça, istenirse iki dilli çıkar; numaralar ve kodlar değişmez.
AdminYönetici
- In Settings open the "Issue" tab and go to the "Output languages" box.
- Choose "The owner's language": it comes first when both are printed. Then choose the default for the transmittal cover, the review sheet (CRS) and the register: the page's language, the owner's language, Turkish, English, Arabic, Russian or both together. Arabic and Russian can also be printed in two languages with English beside them.
- For two languages choose the layout: two lines in one cell, or two columns side by side (columns of fixed words are split in two, columns of numbers and dates stay single). Press "Save changes" at the bottom.
- When you download you can pick another language for that one file from the list beside the button: Excel on the Document register page, the CRS on Reviews, and Excel and PDF in the Cover column of each outgoing transmittal on the log tab of Transmittals in and out.
- Document numbers, revision codes, dates and amounts are printed exactly alike in every language; texts people wrote, such as titles, comments and responses, stay in the language they were written in. Return codes print as the code itself with its meaning from the project's code table; where the table has no name in a language, the code's status meaning is used.
- A filled bilingual CRS can be loaded back: the headers and the disposition words are read in either language. Arabic output is printed right to left (Excel and PDF); the Arabic and Russian words await a native review.
- Ayarlar'da "Gönderim" sekmesini açın ve "Çıktıların dili" kutusuna gidin.
- "İşverenin dili"ni seçin: iki dil birlikte basılırken bu dil önce gelir. Sonra transmittal kapağı, inceleme formu (CRS) ve doküman kaydı için varsayılanı seçin: sayfanın dili, işverenin dili, Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça ya da ikisi birlikte. Arapça ve Rusça, yanında İngilizceyle iki dilli de basılabilir.
- İki dil için yerleşimi seçin: aynı hücrede iki satır ya da yan yana iki sütun (sabit sözcük taşıyan sütunlar ikiye bölünür, numara ve tarih sütunları tek kalır). Alttaki "Değişiklikleri kaydet"e basın.
- İndirirken düğmenin yanındaki listeden o seferlik başka bir dil seçebilirsiniz: Doküman kaydı sayfasında Excel, İncelemeler'de CRS, Gelen ve giden sayfasının kayıt sekmesinde her giden transmittalın Kapak sütunundaki Excel ve PDF.
- Doküman numaraları, revizyon kodları, tarihler ve tutarlar her dilde birebir aynı basılır; başlık, yorum ve cevap gibi kişilerin yazdığı metinler yazıldığı dilde kalır. Dönüş kodları kodun kendisiyle ve projenin kod tablosundaki anlamıyla yazılır; tabloda o dilde ad yoksa kodun durum karşılığı kullanılır.
- İki dilli bir CRS doldurulup geri yüklenebilir: başlıklar ve karar sözcükleri iki dilden biriyle okunur. Arapça çıktı sağdan sola basılır (Excel ve PDF); Arapça ve Rusça sözcükler gözden geçirilmeyi bekler.
Four tabs (Documents, Calendar and periods, Issue, AI) and one save bar that saves them all together.Dört sekme (Dokümanlar, Takvim ve süreler, Gönderim, Yapay zekâ) ve hepsini birlikte kaydeden tek kayıt çubuğu.
AdminYönetici
- Documents: the lifecycle stages and their credits, the owner's review codes, the document roles and the number masks.
- Calendar and periods: the weekend and holidays, the review periods, stage durations for new documents, the site diary objection period, the megabytes of drawings a phone keeps (Site app), and payment deductions and periods (when the main contract is recorded on the Contract page that last part is read from there and does not change here).
- Issue: the stamp on PDFs in outgoing transmittals, whether the owner reviews in the app, and the language of the outputs (transmittal cover, CRS, register). AI: reading handwriting and AI answers to questions about the project. The Issue tab also holds the subcontractor limits (one company and all together, by default 30% and 50%) and the gate on inviting a subcontractor's people before the approval is recorded.
- Move between the tabs and make your changes, then press "Save changes" at the bottom once: every tab is saved together. Only the project administrator changes settings.
- Dokümanlar: yaşam döngüsü aşamaları ve kredileri, işverenin inceleme kodları, doküman rolleri ve numara maskeleri.
- Takvim ve süreler: hafta sonu ve tatiller, inceleme süreleri, yeni dokümanlar için aşama süreleri, şantiye günlüğünün itiraz süresi, telefonda tutulacak çizim boyutu (Şantiye uygulaması), hakediş kesintileri ve ödeme süreleri (ana sözleşme Sözleşme sayfasında kayıtlıysa bu son kısım oradan okunur ve burada değişmez).
- Gönderim: giden transmittaldaki PDF'lerin damgası, işverenin inceleme yapma ayarı ve çıktıların dili (transmittal kapağı, CRS, doküman kaydı). Yapay zekâ: el yazısı okuma ve projeye sorulan sorulara yapay zekâ cevabı. Gönderim sekmesinde ayrıca alt yüklenici sınırları (tek firma ve hepsi, varsayılan %30 ve %50) ve onay kaydedilmeden taşeron kişisi davet etme kapısı vardır.
- Sekmeler arasında gezip değiştirin, sonra alttaki "Değişiklikleri kaydet"e bir kez basın: bütün sekmeler birlikte kaydedilir. Ayarları yalnız proje yöneticisi değiştirir.
Pages with no text layer are read by OCR on the server; you set the cap of pages for a file and for a day.Metin katmanı olmayan sayfalar sunucudaki OCR ile okunur; dosya ve gün başına sayfa sınırını siz koyarsınız.
AdminYönetici
- Open "Search inside files: scanned pages (OCR)" in the Documents tab of the project settings. The checkbox turns OCR on or off; while it is off only pages with a text layer are searched.
- Enter "Most pages for one file" and "Most pages a day" and save. OCR is heavy work for the server; when a cap is reached the rest of the pages wait and none is lost. The day is the UTC day.
- The box "Files that have been read" at the foot of "Search the files" says which pages were left and why: a cap was reached, OCR is off, or Tesseract is not installed on the server.
- After raising a cap, or installing Tesseract, press "Try the failed and unfinished ones again" in the same box. Pages that were read before are not read again.
- Proje ayarlarında "Dokümanlar" sekmesinin altındaki "Dosyaların içinde arama: taranmış sayfalar (OCR)" kutusunu açın. Onay kutusu OCR'ı açar ya da kapatır; kapalıyken yalnız metin katmanı olan sayfalar aranır.
- "Bir dosyada en çok sayfa" ve "Günde en çok sayfa" sınırlarını girin ve kaydedin. OCR sunucuyu yorar; sınır dolunca kalan sayfalar beklemede kalır, hiçbiri kaybolmaz. Gün UTC gününe göre sayılır.
- "Dosyalarda ara" sayfasının altındaki "Okunan dosyalar" kutusu okunmadan kalan sayfaları ve nedenini söyler: sınır doldu, OCR kapalı ya da sunucuda Tesseract kurulu değil.
- Sınırı yükselttikten ya da Tesseract'ı kurduktan sonra aynı kutudaki "Başarısız ve yarım kalanları yeniden dene" düğmesine basın. Daha önce okunan sayfalar yeniden okunmaz.
The card in Settings shows, for each AI use, how many proposals were made, accepted as they stood, edited and dropped, and the number of decisions. It is not a measure of accuracy.Ayarlar'daki kart her yapay zekâ kullanımı için önerilen, olduğu gibi kabul edilen, düzeltilen ve atılan sayısını ve karar sayısını gösterir. Doğruluk ölçüsü değildir.
AdminYönetici
- On the "AI" tab of Settings open the "What was done with the AI's proposals" card below the table of uses. Every member of the project sees it.
- Each row is a use: handwriting, comment merging, reply drafts, title blocks, linking, contract periods, drawing tags, the report narrative, DCMA, the specification check, datasheets, evidence files, daily report lines, P&ID symbols and IOM tasks. The columns are the numbers proposed, accepted as they stood, accepted after a change and dropped; "Decided" is the sum of the last three.
- "Share taken as proposed" is how many of the decisions were accepted without a change, with the 95 percent range the share could lie in given this many decisions, and n. Under 20 decisions the page tells you not to rely on the share.
- The numbers are worked out in SQL from the project's records; nobody adds anything to the calculation. This is not a measure of accuracy: a person may have accepted a wrong proposal, and the proposals were not compared with a result a person made by hand. We do not say a model is right without a separate test on the customer's own documents.
- For questions about the project and the explanation of payment findings there are no decisions to count; the last rows of the card say why.
- The agent's steps (approved, refused) and the alarm explanations (marked useful, not useful) are on the same card; a step approval and a useful mark are a person's decision and opinion, not proof of accuracy.
- Ayarlar'ın "Yapay zekâ" sekmesinde, kullanım tablosunun altındaki "Yapay zekâ önerileriyle ne yapıldı" kartını açın. Projenin her üyesi görür.
- Her satır bir kullanımdır: el yazısı, yorum birleştirme, cevap taslağı, künye, yazışma bağlama, sözleşme süreleri, çizim tag'leri, rapor anlatımı, DCMA, şartname kontrolü, veri sayfası, kanıt dosyası, günlük rapor satırları, P&ID sembolleri ve IOM görevleri. Sütunlar önerilen, olduğu gibi kabul edilen, düzeltilerek kabul edilen ve atılan sayısıdır; "Karar" son üçünün toplamıdır, karara bağlanmamışlar sayılmaz.
- "Olduğu gibi alınan pay" kararların kaçının düzeltmesiz kabul edildiğidir ve yanında bu kadar kararla payın nerede olabileceğini gösteren %95 aralığı ve n yazar. 20 karardan azında sayfa paya güvenmemenizi söyler.
- Sayılar SQL ile projenin kayıtlarından hesaplanır; kimse hesaplamaya bir şey eklemez. Bu bir doğruluk ölçüsü değildir: bir kişi yanlış bir öneriyi kabul etmiş olabilir ve öneriler bir kişinin elle çıkardığı sonuçla karşılaştırılmadı. Müşterinin kendi belgeleriyle ayrı bir deneme olmadan bir modelin doğru olduğunu söylemiyoruz.
- Projeye sorulan sorular ve hakediş bulgularının açıklaması için sayılacak karar kaydı yoktur; kartın son satırları nedenini söyler.
- Ajanın adımları (onaylanan, reddedilen) ve alarm açıklamaları (faydalı, faydasız işaretlenen) de aynı karta girer; adım onayı ve faydalı işareti bir kişinin kararı ve görüşüdür, doğruluk kanıtı değildir.
An optional project setting: the states, the codes, the naming rule, the two checks and the revision forms.Seçmeli proje ayarı: durumlar, kodlar, adlandırma kuralı, iki kontrol ve revizyon biçimleri.
AdminYönetici
- On the Documents tab of Settings find the card "ISO 19650: information containers". It is an optional setting and off by default: a project that does not use BIM sees nothing.
- Do the three steps in order: "Choose the ISO 19650 template" replaces the lifecycle with the codes S0 to S7, A1, B1 and CR (the save is refused if a document in the register sits in a stage that is not one of them); "Add the mask" puts the naming rule among the contractor number masks; "Add the templates" adds the two checks as workflow templates.
- If you wish, write the project's code list for each naming field (volume, level, type, role); an empty list takes any value that fits the field. The box "Try a name" says which field of a name is wrong and why.
- Tick "Use the ISO 19650 states in this project" and press "Save changes". From then on a move between states goes only through the checks, and revisions follow the forms P01.01 while in progress, P01 when shared and C01 once contractual.
- The separator and the digit widths of the revision form are now set in the revision scheme on the "Numbering and revisions" tab of the Project dictionary; choosing ISO 19650 there does not need this card switched on, it only changes the revision form. A project that never chose a scheme uses ISO 19650's when this switch is on and the letters scheme when it is off.
- The names of the codes differ between sources (S5 above all): correct them in the lifecycle table to your employer's information requirements. The lengths are read from two published examples; your own code lists are what really bind.
- Ayarlar > Dokümanlar sekmesinde "ISO 19650: bilgi konteynerleri" kartını bulun. Seçmeli bir ayardır ve varsayılan olarak kapalıdır: BIM kullanmayan bir proje hiçbir şey görmez.
- Üç adımı sırayla yapın: "ISO 19650 şablonunu seç" yaşam döngüsünü S0-S7, A1, B1 ve CR kodlarıyla değiştirir (kayıtta bu kodlarda olmayan doküman varsa kayıt reddedilir); "Maskeyi ekle" adlandırma kuralını yüklenici numara maskelerine ekler; "Şablonları ekle" iki kontrolü iş akışı şablonu olarak ekler.
- İsterseniz her adlandırma alanı için projenin kod listesini yazın (hacim, kat, tür, rol); boş liste alana uyan her değeri kabul eder. "Bir adı deneyin" kutusu bir adın hangi alanda neden uymadığını söyler.
- "Bu projede ISO 19650 durumlarını kullan"ı işaretleyip "Değişiklikleri kaydet"e basın. Bundan sonra durumlar arasındaki geçişler yalnız kontrollerden geçer; revizyonlar hazırlanırken P01.01, paylaşılınca P01, sözleşmesel olunca C01 biçimini izler.
- Revizyon biçiminin ayracı ve hane sayıları artık Proje sözlüğünün "Numara ve revizyon" sekmesindeki revizyon düzeninde ayarlanır; orada ISO 19650 seçilirse bu kartın açık olması gerekmez, yalnız revizyon biçimi değişir. Düzeni hiç seçmemiş proje, bu anahtar açıksa ISO 19650 düzenini, kapalıysa harfli düzeni kullanır.
- Kodların adları kaynaklarda değişir (özellikle S5): işverenin bilgi gereksinimlerine göre yaşam döngüsü tablosundan düzeltin. Uzunluklar yayımlı iki örnekten okunmuştur; asıl bağlayıcı olan kod listelerinizdir.
A copy of each PDF in an outgoing transmittal stamped with the document number, revision, return code and date; the upload is not changed.Giden transmittaldaki her PDF'in doküman no, revizyon, dönüş kodu ve tarihle damgalı bir kopyası; yüklenen dosya değişmez.
AdminYönetici
- In Settings open the "Issue" tab and tick "Stamp the PDFs that are sent".
- Choose where it goes: first page only or every page. Press "Save changes" at the bottom.
- From then on every PDF in an outgoing transmittal is stamped with the document number, revision, the owner's return code when there is one, and the date. The stamped copy is a file of its own listed among the transmittal's files; the upload stays as it is.
- An encrypted or damaged PDF cannot be stamped and goes out as it is.
- Ayarlar'da "Gönderim" sekmesini açın ve "Gönderilen PDF'leri damgala"yı işaretleyin.
- Damganın yerini seçin: yalnız ilk sayfa ya da her sayfa. Alttaki "Değişiklikleri kaydet"e basın.
- Bundan sonra giden her transmittalda PDF'ler doküman numarası, revizyon, varsa işverenin dönüş kodu ve tarihle damgalanır. Damgalı kopya ayrı bir dosyadır ve transmittalın dosyaları arasında listelenir; yüklenen dosya olduğu gibi kalır.
- Şifreli ya da bozuk bir PDF damgalanamaz ve olduğu gibi gider.
Giving Linto tasks is off by default on a project; the project administrator turns it on, and a person still approves every step.Linto'ya görev vermek projede varsayılan olarak kapalıdır; proje yöneticisi açar ve her adımı yine bir kişi onaylar.
AdminYönetici
- In Settings open the "AI" tab (the project administrator only). If your company has not recorded its acknowledgement of the transfer abroad the box stays switched off; a company administrator records it in the Company settings.
- Read the note on the "Agents that act only on approval" card: it says what goes to the outside service (the task you write, the late review steps, the open actions, the documents the task names and the stage codes); files, comments and other records do not go.
- Tick "Let those who keep the action log and the register give Linto tasks that run step by step on approval" and save. The exact answers in the question box do not depend on this box.
- The card shows the model and effort (claude-sonnet-5-5 at medium effort by default); the server changes them with LINTARA_AI_AGENT_MODEL and LINTARA_AI_AGENT_EFFORT. A company administrator can switch this use off on the company page; every call counts against the monthly limit and goes into the call log.
- Ayarlar'da "Yapay zekâ" sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi). Şirketiniz yurt dışına aktarım bilgilendirmesini kaydetmediyse kutu kapalı kalır; bunu bir şirket yöneticisi Şirket ayarlarından yapar.
- "Onayla çalışan ajanlar" kartındaki notu okuyun: dış hizmete yazdığınız görev, gecikmiş inceleme adımları, açık aksiyonlar, görevde numarası geçen dokümanlar ve aşama kodları gider; dosyalar, yorumlar ve başka kayıtlar gitmez.
- "Aksiyon kaydını ve kaydı tutanlar, Linto'ya adımları onayla çalışan görevler verebilsin" kutusunu işaretleyip kaydedin. Soru kutusundaki kesin cevaplar bu kutudan bağımsızdır.
- Kart modeli ve eforu gösterir (varsayılan claude-sonnet-5-5, orta efor); sunucuda LINTARA_AI_AGENT_MODEL ve LINTARA_AI_AGENT_EFFORT ile değiştirilir. Şirket yöneticisi bu kullanımı şirket sayfasından kapatabilir; her çağrı aylık sınıra sayılır ve çağrı günlüğüne girer.
Typing the note and the report works without AI; the proposed lines are off by default on a project, and the project administrator turns them on.Notu elle yazmak yapay zekâ olmadan çalışır; satır önerisi projede varsayılan kapalıdır ve proje yöneticisi açar.
AdminYönetici
- In Settings open the "AI" tab (the project administrator only). If your company has not recorded its acknowledgement of the transfer abroad the box stays switched off; a company administrator records it in the Company settings.
- Read the note on the "Daily report filled from a voice note" card: it says what goes to the outside service (the text of the note, the captions typed for the photos and the date of the report; no sound, no photo file and no list of the project).
- Tick "Let those who write daily reports ask for proposed lines from their notes" and save. Filling the daily report by hand does not depend on this box.
- The card shows the model and effort (claude-haiku-5-5 at low effort by default); the server changes them with LINTARA_AI_DAILYREPORT_MODEL and LINTARA_AI_DAILYREPORT_EFFORT. A company administrator can switch this use off on the company page; every call counts against the company's monthly limit and is in the call log.
- Ayarlar'da "Yapay zekâ" sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi). Şirketiniz yurt dışına aktarım bilgilendirmesini kaydetmediyse kutu kapalı kalır; bunu bir şirket yöneticisi Şirket ayarlarından yapar.
- "Günlük raporun sesli nottan doldurulması" kartındaki notu okuyun: dış hizmete ne gittiği orada yazar (notun metni, fotoğraflara yazılan açıklamalar ve raporun tarihi; ses, fotoğraf dosyası ve projenin listeleri gitmez).
- "Günlük rapor yazanlar, notlarından satır önerisi isteyebilsin" kutusunu işaretleyip kaydedin. Günlük raporu elle doldurmak bu kutudan bağımsız çalışır.
- Kart modeli ve eforu gösterir (varsayılan claude-haiku-5-5, düşük efor); sunucuda LINTARA_AI_DAILYREPORT_MODEL ve LINTARA_AI_DAILYREPORT_EFFORT ile değiştirilir. Şirket yöneticisi bu kullanımı şirket sayfasından kapatabilir; her çağrı şirketin aylık sınırına ve çağrı günlüğüne yazılır.
Choosing a datasheet and typing values works without AI; the reading is off by default on a project, and the project administrator turns it on.Veri sayfasını seçmek ve elle değer yazmak yapay zekâ olmadan çalışır; okuma projede varsayılan olarak kapalıdır ve proje yöneticisi açar.
AdminYönetici
- In Settings open the "AI" tab (the project administrator only). If your company has not recorded its acknowledgement of the transfer abroad the box stays switched off; a company administrator records it in the Company settings.
- Read the note on the "Reading tag attributes from a datasheet" card: it says what goes to the outside service (the text of the chosen pages, the tag number, class and the class's list of attributes, the number, title and revision of the document).
- Tick "Let document control have tag attributes read from a datasheet" and save. Typing a tag's attributes by hand and importing them from Excel do not depend on this box.
- The card shows the model and effort (claude-haiku-5-5 at low effort by default); the server changes them with LINTARA_AI_DATASHEET_MODEL and LINTARA_AI_DATASHEET_EFFORT. A company administrator can switch this use off on the company page; every call counts against the company's monthly limit and goes into the call log.
- Ayarlar'da "Yapay zekâ" sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi). Şirketiniz yurt dışına aktarım bilgilendirmesini kaydetmediyse kutu kapalı kalır; bunu bir şirket yöneticisi Şirket ayarlarından yapar.
- "Veri sayfasından tag özelliklerinin okunması" kartındaki notu okuyun: dış hizmete ne gittiği orada yazar (seçilen sayfaların metni, tag numarası, sınıfı ve sınıfın özellik listesi, dokümanın numarası, başlığı ve revizyonu).
- "Belge kontrol, veri sayfasından tag özelliklerini okutabilsin" kutusunu işaretleyip kaydedin. Tag özelliklerini elle yazmak ve Excel ile içe aktarmak bu kutudan bağımsız çalışır.
- Kart modeli ve eforu gösterir (varsayılan claude-haiku-5-5, düşük efor); sunucuda LINTARA_AI_DATASHEET_MODEL ve LINTARA_AI_DATASHEET_EFFORT ile değiştirilir. Şirket yöneticisi bu kullanımı şirket sayfasından kapatabilir; her çağrı şirketin aylık sınırına sayılır ve çağrı günlüğüne girer.
Reading the contract is off by default on a project; the project administrator turns it on, after the company has recorded its acknowledgement of the transfer abroad.Sözleşme okuma projede varsayılan olarak kapalıdır; açan proje yöneticisidir ve önce şirketin yurt dışına aktarım bilgilendirmesi kayıtlı olmalıdır.
AdminYönetici
- In Settings open the "AI" tab (the project administrator only). If your company has not recorded its acknowledgement of the transfer abroad the box stays switched off; a company administrator records it in the Company settings.
- Read the note on the "Reading the periods of the contract" card: the text layer is read in code; images of pages with no text layer go to the outside AI service; then the clauses go to the same service a run of clauses at a time, never the whole file at once.
- Tick "Allow the periods of the contract to be read" and press "Save changes". The card shows the model and effort of the reader; the default is the largest model at high effort, because a missed time bar is the costliest mistake in the product. The server administrator can change them with LINTARA_AI_CONTRACT_MODEL and LINTARA_AI_CONTRACT_EFFORT.
- When the server has no AI service set up the card says so. A company administrator can switch this use off on the company page and sets the monthly limit; when the limit is reached the reading stops and the rest of the runs wait. The cost estimate is shown before a reading starts.
- Ayarlar'da "Yapay zekâ" sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi). Şirketiniz yurt dışına aktarım bilgilendirmesini kaydetmediyse kutu kapalı kalır; bunu bir şirket yöneticisi Şirket ayarlarından yapar.
- "Sözleşmenin sürelerini okuma" kartındaki notu okuyun: metin katmanı kodla okunur; metin katmanı olmayan sayfaların görüntüsü dış yapay zekâ hizmetine gider; sonra sözleşme maddeleri birkaç maddelik gruplar hâlinde aynı hizmete gönderilir, dosyanın tamamı tek seferde gönderilmez.
- "Sözleşmenin sürelerinin okunmasına izin ver" kutusunu işaretleyin ve "Değişiklikleri kaydet"e basın. Kart okuyucunun modelini ve çabasını gösterir; varsayılan en büyük model ve yüksek çabadır, çünkü kaçırılan bir hak düşürücü süre ürünün en pahalı hatasıdır. Sunucu yöneticisi LINTARA_AI_CONTRACT_MODEL ve LINTARA_AI_CONTRACT_EFFORT ile değiştirebilir.
- Sunucuda yapay zekâ hizmeti kurulu değilse kart bunu söyler. Şirket yöneticisi bu kullanımı şirket sayfasından kapatabilir ve aylık sınırı belirler; sınır dolunca okuma durur ve kalan gruplar bekler. Maliyet tahmini okuma başlamadan gösterilir.
DEXPI import and export and deciding by hand work without AI; reading a page is off by default on a project, and the project administrator turns it on.DEXPI içe ve dışa aktarma ile elle karar yapay zekâsız çalışır; sayfayı okutmak projede varsayılan olarak kapalıdır ve proje yöneticisi açar.
AdminYönetici
- In Settings open the "AI" tab (the project administrator only). If your company has not recorded its acknowledgement of the transfer abroad the box stays switched off; a company administrator records it in the Company settings.
- Read the note on the "Reading the symbols and connections of a P&ID" card: it says what goes to the outside service (the picture of the chosen page, at most 1568 pixels, the tag-like words code read with their places, at most 300, the document's number, title and revision and the project's tag patterns); the tag register and other pages do not go.
- Tick "Let document control have the symbols of a P&ID page read" and save. Bringing a DEXPI file in, downloading one and deciding on symbols by hand do not depend on this box.
- The card shows the model and effort (claude-sonnet-5-5 at medium effort by default); the server changes them with LINTARA_AI_SYMBOLS_MODEL and LINTARA_AI_SYMBOLS_EFFORT. A company administrator can switch this use off on the company page; every call counts against the company's monthly limit and goes into the call log.
- Ayarlar'da "Yapay zekâ" sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi). Şirketiniz yurt dışına aktarım bilgilendirmesini kaydetmediyse kutu kapalı kalır; bunu bir şirket yöneticisi Şirket ayarlarından yapar.
- "P&ID sembollerinin ve bağlantılarının okunması" kartındaki notu okuyun: dış hizmete seçilen sayfanın görüntüsü (en çok 1568 piksel), koda okunmuş tag benzeri sözcükler ve yerleri (en çok 300), dokümanın numarası, başlığı, revizyonu ve projenin tag desenleri gider; tag kaydı ve başka sayfalar gitmez.
- "Belge kontrol, bir P&ID sayfasının sembollerini okutabilsin" kutusunu işaretleyip kaydedin. DEXPI dosyası içeri almak, indirmek ve sembollere elle karar vermek bu kutudan bağımsızdır.
- Kart modeli ve eforu gösterir (varsayılan claude-sonnet-5-5, orta efor); sunucuda LINTARA_AI_SYMBOLS_MODEL ve LINTARA_AI_SYMBOLS_EFFORT ile değiştirilir. Şirket yöneticisi bu kullanımı şirket sayfasından kapatabilir; her çağrı şirketin aylık sınırına sayılır ve çağrı günlüğüne girer.
Suggestions are off by default on a project; the project administrator turns them on, after the company has recorded its acknowledgement of the transfer abroad.Öneri projede varsayılan olarak kapalıdır; açan proje yöneticisidir ve önce şirketin yurt dışına aktarım bilgilendirmesi kayıtlı olmalıdır.
AdminYönetici
- In Settings open the "AI" tab (the project administrator only). If your company has not recorded its acknowledgement of the transfer abroad the box stays switched off; a company administrator records it in the Company settings.
- Read the note on the "Linking a letter or an e-mail to its subject" card: it says what goes to the outside service (the subject, the text with the names of people masked, the sender's organisation, the date and up to 200 record numbers chosen in code).
- Tick "Let document control ask for a suggestion for a letter or an e-mail" and save. The second box has the server prepare the suggestion by itself when a mail arrives; it applies nothing either, and every call counts against the company's monthly limit.
- The card shows the model and effort of the suggestion; the server changes them with LINTARA_AI_LINK_MODEL and LINTARA_AI_LINK_EFFORT. A company administrator can switch this use off on the company page.
- Ayarlar'da "Yapay zekâ" sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi). Şirketiniz yurt dışına aktarım bilgilendirmesini kaydetmediyse kutu kapalı kalır; bunu bir şirket yöneticisi Şirket ayarlarından yapar.
- "Yazı ve e-postanın konusuna bağlanması" kartındaki notu okuyun: dış hizmete ne gittiği orada yazar (konu, kişi adları maskelenmiş metin, gönderenin kuruluşu, tarih, kodla seçilmiş en çok 200 kayıt numarası).
- "Doküman kontrol, yazı ve e-posta için öneri isteyebilsin" kutusunu işaretleyip kaydedin. İkinci kutu, e-posta gelince önerinin sunucu tarafından kendiliğinden hazırlanmasını açar; bu da hiçbir şeyi uygulamaz ve her çağrı şirketin aylık sınırına sayılır.
- Kart, önerinin modelini ve çabasını gösterir; sunucuda LINTARA_AI_LINK_MODEL ve LINTARA_AI_LINK_EFFORT ile değiştirilir. Şirket yöneticisi bu kullanımı şirket sayfasından kapatabilir.
Writing templates by hand works without AI; proposing tasks from a manual is off by default on a project, and the project administrator turns it on.Şablonları elle yazmak yapay zekâsız çalışır; kılavuzdan görev önermek projede varsayılan olarak kapalıdır ve proje yöneticisi açar.
AdminYönetici
- In Settings open the "AI" tab (the project administrator only). If your company has not recorded its acknowledgement of the transfer abroad the box stays switched off; a company administrator records it in the Company settings.
- Read the note on the "Maintenance tasks from an IOM manual" card: it says what goes to the outside service (the text of the chosen pages of the manual, at most 20 pages, the class's code and name, and the document's number, title and revision); the file itself, the project's templates and the tag register do not go.
- Tick "Let the project administrator have maintenance tasks proposed from a manual" and save. Writing templates by hand and importing them from Excel do not depend on this box.
- The card shows the model and effort (claude-haiku-5-5 at medium effort by default); the server changes them with LINTARA_AI_IOM_MODEL and LINTARA_AI_IOM_EFFORT. A company administrator can switch this use off on the company page; every call counts against the company's monthly limit and goes into the call log.
- Ayarlar'da "Yapay zekâ" sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi). Şirketiniz yurt dışına aktarım bilgilendirmesini kaydetmediyse kutu kapalı kalır; bunu bir şirket yöneticisi Şirket ayarlarından yapar.
- "IOM kılavuzundan bakım görevleri" kartındaki notu okuyun: dış hizmete kılavuzun seçilen sayfalarının metni (en çok 20 sayfa), sınıfın kodu ve adı, dokümanın numarası, başlığı ve revizyonu gider; dosyanın kendisi, projenin şablonları ve tag kaydı gitmez.
- "Proje yöneticisi, kılavuzdan bakım görevleri önerttirebilsin" kutusunu işaretleyip kaydedin. Şablonları elle yazmak ve Excel ile içe aktarmak bu kutudan bağımsızdır.
- Kart modeli ve eforu gösterir (varsayılan claude-haiku-5-5, orta efor); sunucuda LINTARA_AI_IOM_MODEL ve LINTARA_AI_IOM_EFFORT ile değiştirilir. Şirket yöneticisi bu kullanımı şirket sayfasından kapatabilir; her çağrı şirketin aylık sınırına sayılır ve çağrı günlüğüne girer.
Reading drawing pages that have no text with AI is off by default on a project; the project administrator turns it on, and reading by itself on upload is a second, separate switch.Metni olmayan çizim sayfalarını yapay zekâ ile okutmak projede varsayılan olarak kapalıdır; proje yöneticisi açar, yükleme sırasında kendiliğinden okuma ikinci ve ayrı bir anahtardır.
AdminYönetici
- In Settings open the "AI" tab (the project administrator only). If your company has not recorded its acknowledgement of the transfer abroad the boxes stay switched off; a company administrator records it in the Company settings.
- Read the note on the "Reading drawing pages that have no usable text" card: it says what goes to the outside service (the picture of the page, in overlapping parts for a large sheet; the document's number, title and revision; the project's tag patterns; nothing else).
- Tick "Let document control have drawing pages with no usable text read with AI" and save. A person still starts each reading: they see the pages and the cost estimate and choose. The second box reads the offered pages of files of up to 40 pages by itself when a file's text has been read; it is off by default, depends on the first and stays within the company's monthly limit.
- The card shows the model and effort; the server changes them with LINTARA_AI_DRAWING_MODEL and LINTARA_AI_DRAWING_EFFORT. A company administrator can switch this use off on the company page; every call counts against the company's monthly limit.
- Ayarlar'da "Yapay zekâ" sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi). Şirketiniz yurt dışına aktarım bilgilendirmesini kaydetmediyse kutular kapalı kalır; bunu bir şirket yöneticisi Şirket ayarlarından yapar.
- "Metni olmayan çizim sayfalarının okunması" kartındaki notu okuyun: dış hizmete ne gittiği orada yazar (sayfanın görüntüsü, büyük paftalarda örtüşen parçalar hâlinde; dokümanın numarası, başlığı, revizyonu; projenin tag desenleri; başka hiçbir şey).
- "Belge kontrol, metni olmayan çizim sayfalarını yapay zekâ ile okutabilsin" kutusunu işaretleyip kaydedin. Okumayı yine kişi başlatır: sayfaları ve maliyet tahminini görüp seçer. İkinci kutu, dosyanın metni okununca en çok 40 sayfalık dosyaların önerilen sayfalarını kendiliğinden okutur; varsayılan olarak kapalıdır, birinciye bağlıdır ve şirketin aylık sınırını aşmaz.
- Kart modeli ve eforu gösterir; sunucuda LINTARA_AI_DRAWING_MODEL ve LINTARA_AI_DRAWING_EFFORT ile değiştirilir. Şirket yöneticisi bu kullanımı şirket sayfasından kapatabilir; her çağrı şirketin aylık sınırına sayılır.
Importing the alarm file works without AI; having the likely causes of an alarm explained is off by default on a project, and the project administrator turns it on.Alarm dosyasını içe aktarmak yapay zekâsız çalışır; alarmın olası nedenlerini açıklatmak projede varsayılan olarak kapalıdır ve proje yöneticisi açar.
AdminYönetici
- In Settings open the "AI" tab (the project administrator only). If your company has not recorded its acknowledgement of the transfer abroad the box stays switched off; a company administrator records it in the Company settings.
- Read the note on the "Explaining an alarm" card: it says what goes to the outside service (the alarm's text, priority and time, the tag's number, description, class and attributes, the text of the datasheet and FMEA pages you choose and the facts about the values that code worked out); the files themselves do not go.
- Tick "Let those who keep the plant data have the likely causes of an alarm explained" and save. Importing the alarm file and reading the alarms do not depend on this box.
- The card shows the model and effort (claude-haiku-5-5 at low effort by default); the server changes them with LINTARA_AI_ALARM_MODEL and LINTARA_AI_ALARM_EFFORT. A company administrator can switch this use off on the company page; every call counts against the monthly limit and goes into the call log.
- Ayarlar'da "Yapay zekâ" sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi). Şirketiniz yurt dışına aktarım bilgilendirmesini kaydetmediyse kutu kapalı kalır; bunu bir şirket yöneticisi Şirket ayarlarından yapar.
- "Alarm açıklaması" kartındaki notu okuyun: dış hizmete alarmın metni, önceliği ve zamanı, tag'in numarası, açıklaması, sınıfı ve özellikleri, seçtiğiniz veri sayfası ve FMEA sayfalarının metni ve kodun hesapladığı değer olguları gider; dosyaların kendisi gitmez.
- "Tesis verisini tutanlar, bir alarmın olası nedenlerini açıklattırabilsin" kutusunu işaretleyip kaydedin. Alarm dosyasını içe aktarmak ve alarmları görmek bu kutudan bağımsızdır.
- Kart modeli ve eforu gösterir (varsayılan claude-haiku-5-5, düşük efor); sunucuda LINTARA_AI_ALARM_MODEL ve LINTARA_AI_ALARM_EFFORT ile değiştirilir. Şirket yöneticisi bu kullanımı şirket sayfasından kapatabilir; her çağrı aylık sınıra sayılır ve çağrı günlüğüne girer.
Picking the clauses works without AI; the comparison of the document with the specification is off by default on a project, and the project administrator turns it on.Madde seçmek yapay zekâ olmadan çalışır; dokümanın şartnameyle karşılaştırılması projede varsayılan olarak kapalıdır ve proje yöneticisi açar.
AdminYönetici
- In Settings open the "AI" tab (the project administrator only). If your company has not recorded its acknowledgement of the transfer abroad the box stays switched off; a company administrator records it in the Company settings.
- Read the note on the "Checking a supplier document against the specification" card: it says what goes to the outside service (the text of the specification clauses picked and of the chosen pages of the document, the number, title and revision of both documents).
- Tick "Let reviewers and document control have a supplier document checked against the specification" and save. Picking the clauses and the review comments do not depend on this box and work without AI.
- The card shows the model and effort (claude-sonnet-5-5 at high effort by default); the server changes them with LINTARA_AI_SPECCHECK_MODEL and LINTARA_AI_SPECCHECK_EFFORT. A company administrator can switch this use off on the company page; every call counts against the company's monthly limit and goes into the call log.
- Ayarlar'da "Yapay zekâ" sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi). Şirketiniz yurt dışına aktarım bilgilendirmesini kaydetmediyse kutu kapalı kalır; bunu bir şirket yöneticisi Şirket ayarlarından yapar.
- "Tedarikçi dokümanının şartnameye göre kontrolü" kartındaki notu okuyun: dış hizmete ne gittiği orada yazar (seçilen şartname maddelerinin ve dokümanın seçilen sayfalarının metni, iki dokümanın numarası, başlığı ve revizyonu).
- "İnceleyenler ve belge kontrol, tedarikçi dokümanını şartnameye göre kontrol ettirebilsin" kutusunu işaretleyip kaydedin. Şartname maddelerini seçmek ve inceleme yorumları bu kutudan bağımsız, yapay zekâ olmadan çalışır.
- Kart modeli ve eforu gösterir (varsayılan claude-sonnet-5-5, yüksek efor); sunucuda LINTARA_AI_SPECCHECK_MODEL ve LINTARA_AI_SPECCHECK_EFFORT ile değiştirilir. Şirket yöneticisi bu kullanımı şirket sayfasından kapatabilir; her çağrı şirketin aylık sınırına sayılır ve çağrı günlüğüne girer.
The report figures and the 14 DCMA points work without AI; the narrative and explanation drafts are off by default on a project, and the project administrator turns them on.Rapor rakamları ve 14 DCMA noktası yapay zekâ olmadan çalışır; anlatım ve açıklama taslakları projede varsayılan olarak kapalıdır ve proje yöneticisi açar.
AdminYönetici
- In Settings open the "AI" tab (the project administrator only). If your company has not recorded its acknowledgement of the transfer abroad the box stays switched off; a company administrator records it in the Company settings.
- Read the note on the "Progress report narrative and DCMA-14 explanation" card: it says what goes to the outside service (the figures of the sections, made in code; activity codes and the names of the activities that fail a DCMA point; no names of people).
- Tick "Let the people who make the report and the planners ask for drafts" and save. The report figures, the 14 points, the Excel report and the notes do not depend on this box and work without AI.
- The card shows the model and effort; the server changes them with LINTARA_AI_NARRATE_MODEL and LINTARA_AI_NARRATE_EFFORT. A company administrator can switch this use off on the company page; every call counts against the company's monthly limit. The counts of drafts accepted, edited and dropped show on the AI card in Settings; they are decision counts, not a claim of accuracy.
- Ayarlar'da "Yapay zekâ" sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi). Şirketiniz yurt dışına aktarım bilgilendirmesini kaydetmediyse kutu kapalı kalır; bunu bir şirket yöneticisi Şirket ayarlarından yapar.
- "İlerleme raporu anlatımı ve DCMA-14 açıklaması" kartındaki notu okuyun: dış hizmete ne gittiği orada yazar (bölümlerin rakamları, kodla hesaplanmış; faaliyet kodları ve kalan DCMA noktalarındaki faaliyet adları; kişi adı yok).
- "Rapor hazırlayanlar ve planlamacılar taslak isteyebilsin" kutusunu işaretleyip kaydedin. Rapor rakamları, 14 nokta, Excel raporu ve notlar bu kutudan bağımsız, yapay zekâ olmadan çalışır.
- Kart modeli ve eforu gösterir; sunucuda LINTARA_AI_NARRATE_MODEL ve LINTARA_AI_NARRATE_EFFORT ile değiştirilir. Şirket yöneticisi bu kullanımı şirket sayfasından kapatabilir; her çağrı şirketin aylık sınırına sayılır. Kabul, düzeltme ve ret sayıları Ayarlar'daki yapay zekâ kartında görünür; bunlar karar sayılarıdır, doğruluk iddiası değildir.
The payment check works without AI; the explanation of its findings is off by default on a project, and the project administrator turns it on.Hakediş kontrolü yapay zekâ olmadan çalışır; bulguların açıklaması projede varsayılan olarak kapalıdır ve proje yöneticisi açar.
AdminYönetici
- In Settings open the "AI" tab (the project administrator only). If your company has not recorded its acknowledgement of the transfer abroad the box stays switched off; a company administrator records it in the Company settings.
- Read the note on the "Explaining the findings of the payment check" card: it says what goes to the outside service (the findings, with their amounts made in code, and the line descriptions; no names of people).
- Tick "Let a payment writer ask for an explanation of the check findings" and save. The check itself, with its findings, reviews and Excel file, does not depend on this box and works without AI.
- The card shows the model and effort of the explanation; the server changes them with LINTARA_AI_PAYCHECK_MODEL and LINTARA_AI_PAYCHECK_EFFORT. A company administrator can switch this use off on the company page; every call counts against the company's monthly limit.
- Ayarlar'da "Yapay zekâ" sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi). Şirketiniz yurt dışına aktarım bilgilendirmesini kaydetmediyse kutu kapalı kalır; bunu bir şirket yöneticisi Şirket ayarlarından yapar.
- "Hakediş kontrol bulgularının açıklanması" kartındaki notu okuyun: dış hizmete ne gittiği orada yazar (bulgular, kodla hesaplanmış tutarlarıyla, ve kalem açıklamaları; kişi adı yok).
- "Hakediş yazarı, kontrol bulguları için açıklama isteyebilsin" kutusunu işaretleyip kaydedin. Kontrolün kendisi, bulguları, incelemeleri ve Excel dosyası bu kutudan bağımsız, yapay zekâ olmadan çalışır.
- Kart açıklamanın modelini ve eforunu gösterir; sunucuda LINTARA_AI_PAYCHECK_MODEL ve LINTARA_AI_PAYCHECK_EFFORT ile değiştirilir. Şirket yöneticisi bu kullanımı şirket sayfasından kapatabilir; her çağrı şirketin aylık sınırına sayılır.
Listing the candidates and building the file by hand work without AI; the proposals are off by default on a project, and the project administrator turns them on.Aday kayıtları listelemek ve dosyayı elle kurmak yapay zekâ olmadan çalışır; öneri projede varsayılan kapalıdır ve proje yöneticisi açar.
AdminYönetici
- In Settings open the "AI" tab (the project administrator only). If your company has not recorded its acknowledgement of the transfer abroad the box stays switched off; a company administrator records it in the Company settings.
- Read the note on the "Evidence file of a claim or variation" card: it says what goes to the outside service (the title, event and dates of the claim or variation and the text of up to 60 candidate records, with the names of people, telephone numbers, addresses and card or identity numbers masked; no file and no attachment).
- Tick "Let planning and document control ask for proposed records for an evidence file" and save. The candidate list and adding records by hand do not depend on this box.
- The card shows the model and effort (claude-sonnet-5-5 at medium effort by default); the server changes them with LINTARA_AI_EVIDENCE_MODEL and LINTARA_AI_EVIDENCE_EFFORT. A company administrator can switch this use off on the company page; every call counts against the company's monthly limit and is in the call log.
- Ayarlar'da "Yapay zekâ" sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi). Şirketiniz yurt dışına aktarım bilgilendirmesini kaydetmediyse kutu kapalı kalır; bunu bir şirket yöneticisi Şirket ayarlarından yapar.
- "Varyasyon ve hak talebi kanıt dosyası" kartındaki notu okuyun: dış hizmete ne gittiği orada yazar (talebin ya da varyasyonun başlığı, olayı ve tarihleri ile en çok 60 aday kaydın metni; kişi adları, telefonlar, adresler ve kart ya da kimlik numaraları maskelenir; dosya ve ek gitmez).
- "Planlama ve belge kontrol, kanıt dosyası için kayıt önerisi isteyebilsin" kutusunu işaretleyip kaydedin. Aday listesi ve elle ekleme bu kutudan bağımsız çalışır.
- Kart modeli ve eforu gösterir (varsayılan claude-sonnet-5-5, orta efor); sunucuda LINTARA_AI_EVIDENCE_MODEL ve LINTARA_AI_EVIDENCE_EFFORT ile değiştirilir. Şirket yöneticisi bu kullanımı şirket sayfasından kapatabilir; her çağrı şirketin aylık sınırına ve çağrı günlüğüne yazılır.
Title block reading is off by default on a project; the project administrator turns it on, after the company has recorded its acknowledgement of the transfer abroad.Künye okuma projede varsayılan olarak kapalıdır; açan proje yöneticisidir ve önce şirketin yurt dışına aktarım bilgilendirmesi kayıtlı olmalıdır.
AdminYönetici
- In Settings open the "AI" tab (the project administrator only). If your company has not recorded its acknowledgement of the transfer abroad the box stays switched off; a company administrator records it in the Company settings.
- Read the note on the "Reading title blocks in the archive intake" card: for a PDF with a text layer nothing is sent; for any other file only an image of the title block area of the first page goes, never the whole file.
- Tick "Allow title blocks to be read in the archive intake" and press "Save changes". The card shows the model and effort of the reader, and of the careful reader that runs again on request.
- When the server has no AI service set up the card says so. A company administrator can switch this use off on the company page and sets the monthly limit; when the limit is reached the files wait in the queue.
- Ayarlar'da "Yapay zekâ" sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi). Şirketiniz yurt dışına aktarım bilgilendirmesini kaydetmediyse kutu kapalı kalır; bunu bir şirket yöneticisi Şirket ayarlarından yapar.
- "Arşiv alımında künye okuma" kartındaki notu okuyun: metin katmanı olan PDF'lerde hiçbir şey gönderilmez; diğer dosyalarda ilk sayfanın yalnız künye bölgesinin görüntüsü gider, dosyanın tamamı gitmez.
- "Arşiv alımında künye okumaya izin ver" kutusunu işaretleyin ve "Değişiklikleri kaydet"e basın. Kart, okuyucunun modelini ve çabasını, ayrıca istenince yeniden okuyan dikkatli okuyucununkini gösterir.
- Sunucuda yapay zekâ hizmeti kurulu değilse kart bunu söyler. Şirket yöneticisi şirket sayfasından bu kullanımı kapatabilir ve aylık sınırı belirler; sınır dolunca dosyalar kuyrukta bekler.
Handwriting reading, AI answers and comment merging are off by default on a project; the project administrator turns them on, the company sets the permission and the limit.El yazısı okuma, yapay zekâ cevapları ve yorum birleştirme projede varsayılan olarak kapalıdır; açan proje yöneticisidir, izin ve sınır şirketindir.
AdminYönetici
- In Settings open the "AI" tab (the project administrator only).
- If your company has not recorded its acknowledgement of the transfer abroad, the page says so and the boxes stay switched off: a company administrator records it on the AI card of Company settings.
- The table at the top shows each AI use, whether it is on here, and the model and effort the server uses for it. The "Where it goes" column says which service and region the company chose for that use. Read the note on the outside service and what is sent; then tick the uses you want from those the table names.
- Press "Save changes" at the bottom. When the server has no AI service set up the page says so and ticking the box does not make it work; the exact answers always work.
- A company administrator decides on the company page which uses are allowed and the monthly limit; without the company's permission the project setting alone is not enough.
- The "What was done with the AI's proposals" card below the table shows, for each use, how many proposals were accepted as they stood, accepted after a change and dropped, the number of decisions and the share taken as proposed. These are decision counts, not a measure of accuracy; do not rely on the share under 20 decisions (an article of its own).
- Ayarlar'da "Yapay zekâ" sekmesini açın (yalnız proje yöneticisi).
- Şirketiniz yurt dışına aktarım bilgilendirmesini kaydetmediyse sayfa bunu söyler ve kutular kapalı kalır: bilgilendirmeyi bir şirket yöneticisi Şirket ayarlarındaki yapay zekâ kartından kaydeder.
- Üstteki tablo her yapay zekâ kullanımını, burada açık olup olmadığını ve sunucunun onun için kullandığı modeli ve eforu gösterir. "Nereye gider" sütunu şirketin o kullanım için seçtiği hizmeti ve bölgeyi söyler. Nottaki dış hizmeti ve neyin gönderildiğini okuyun; sonra tabloda adı geçen kullanımlardan istediklerinizi işaretleyin.
- Alttaki "Değişiklikleri kaydet"e basın. Sunucuda yapay zekâ hizmeti kurulu değilse sayfa bunu söyler ve kutuyu işaretlemek onu çalıştırmaz; kesin cevaplar her zaman çalışır.
- Şirket yöneticisi şirket sayfasında hangi kullanımlara izin verildiğini ve aylık sınırı belirler; şirket izin vermezse proje ayarı tek başına yetmez.
- Tablonun altındaki "Yapay zekâ önerileriyle ne yapıldı" kartı her kullanım için kaç önerinin olduğu gibi kabul edildiğini, düzeltilerek kabul edildiğini ve atıldığını, karar sayısını ve olduğu gibi alınan payı gösterir. Bunlar karar sayılarıdır, doğruluk ölçüsü değildir; 20 karardan azında paya güvenmeyin (ayrı makale).
A project setting: the Hijri date is printed beside the Gregorian one, and Arabic files can use Arabic-Indic digits; both start off, and codes and numbers never change.Proje ayarı: Hicri tarih Miladi tarihin yanında basılır, Arapça dosyalarda rakamlar Arapça-Hint olabilir; ikisi de kapalı başlar, kod ve numaralar değişmez.
AdminYönetici
- In Settings open the "Issue" tab and find the two options under the "Output languages" box. Only a project administrator changes them; both start off and every change is written to the audit log.
- Switch on "Print the Hijri date beside the Gregorian one". The transmittal cover, the review sheet (CRS), the Gulf payment certificate and the list exports then write the Hijri day (Umm al-Qura calendar) beside the Gregorian day. The Gregorian date is the date of record and is always printed.
- On the cover, the CRS and the certificate the Hijri day follows the date in brackets. In the Excel lists a column headed "(Hijri)" is added beside every date column; the date column stays a real date. A file says once which calendar it adds: in the footnote, or in the note on the first Hijri column's heading.
- If you also switch on "Use Arabic-Indic digits in Arabic files", only files printed in Arabic write the digits of numbers and days as ٠ ١ ٢ (amounts too in the PDF). In Excel the number and date cells stay real numbers and dates; Excel shows them by its own setting.
- Codes, document numbers, tag numbers, revision codes and return codes are never converted. Stored data does not change either: only how the file shows it.
- How the pages look is the person's own: the "Language" box on the Account security page has "Show Arabic-Indic digits on Arabic pages" (starts off, applies only while the page is Arabic). You can type either kind of digit into a field; it is stored with Western digits. The Arabic texts are machine translations.
- Ayarlar'da "Gönderim" sekmesini açın, "Çıktıların dili" kutusunun altındaki iki seçeneği bulun. Yalnız proje yöneticisi değiştirir; ikisi de kapalı başlar ve her değişiklik denetim kaydına yazılır.
- "Hicri tarihi Miladi tarihin yanında bas"ı açın. Transmittal kapağı, inceleme formu (CRS), Körfez ödeme sertifikası ve liste dışa aktarımlarında Ümmü'l-Kurâ takvimine göre Hicri gün Miladi günün yanına yazılır. Miladi tarih kayıt tarihidir ve her zaman basılır.
- Kapakta, CRS'de ve sertifikada Hicri gün tarihin yanında parantez içinde çıkar. Excel listelerinde her tarih sütununun yanına "(Hicri)" başlıklı bir sütun eklenir; tarih sütunu gerçek tarih olarak kalır. Dosya hangi takvimi eklediğini bir kez söyler: alt notta ya da ilk Hicri sütunun başlığındaki notta.
- "Arapça dosyalarda Arapça-Hint rakamlarını kullan"ı açarsanız yalnız Arapça basılan dosyalarda sayı ve tarihlerin rakamları ٠ ١ ٢ olur (PDF'te tutarlar da). Excel'de sayı ve tarih hücreleri gerçek sayı ve tarih olarak kalır; Excel onları kendi ayarına göre gösterir.
- Kodlar, doküman numaraları, etiket numaraları, revizyon kodları ve dönüş kodları hiçbir zaman çevrilmez. Kayıtlı veri de değişmez: yalnız dosyadaki görünüm değişir.
- Sayfalardaki görünüm kişiye özeldir: Hesap güvenliği sayfasındaki "Dil" kutusunda "Arapça sayfalarda Arapça-Hint rakamlarını göster" var (kapalı başlar, yalnız sayfa Arapça iken geçerli). Girişlere iki tür rakamı da yazabilirsiniz, Batı rakamlarıyla saklanır. Arapça metinler makine çevirisidir.
Show where a person appears, correct their name or e-mail, give everything about them as a file, or pseudonymise them.Kişinin nerede geçtiğini gösterin, adını ya da e-postasını düzeltin, hakkındaki her şeyi dosya olarak verin ya da takma adlandırın.
- Open "Company settings" with the building icon, then the People tab (company administrators only). Each action asks for a fresh second-factor code and is written to the audit trail.
- Press "Personal data" on the person's row. The panel shows how many places and projects the person appears in, and the files they uploaded. A name is looked for as typed: add other spellings of it, one to a line.
- To correct, type the new name and e-mail and press "Correct everywhere": it changes in every record and in the audit trail in one step, and the audit entry says what changed and who did it. The address cannot belong to another account.
- "Download the zip" gives every row that names the person, table by table as JSON and Excel, with the projects covered, a manifest and SHA-256. Support may take it for people of their own company only.
- "Pseudonymise" asks for a reason and the person's e-mail to confirm. The name and address become a stable pseudonym (person-7f3a) in every record, the account is marked erased and sessions end. It is refused while the person is the only administrator of a project. Files are not rewritten: a project administrator deletes a file from its document.
- Başlıktaki bina simgesiyle "Şirket ayarları"nı, sonra Kişiler sekmesini açın (yalnız şirket yöneticileri). Her işlem yeni bir ikinci adım kodu ister ve denetim izine yazılır.
- Kişinin satırındaki "Kişisel veri" düğmesine basın. Panel kişinin kaç yerde ve hangi projelerde geçtiğini ve yüklediği dosyaları gösterir. Ad yazıldığı gibi aranır: adın başka yazılışlarını satır başına bir tane ekleyin.
- Düzeltmek için yeni adı ve e-postayı yazıp "Her yerde düzelt" deyin: tüm kayıtlarda ve denetim izinde tek adımda değişir; denetim satırı neyin değiştiğini ve kimin yaptığını yazar. E-posta başka bir hesaba ait olamaz.
- "Zip olarak indir" kişiyi anan her satırı, tablo tablo JSON ve Excel olarak, kapsanan projeler, manifest ve SHA-256 ile verir. Destek rolü yalnız kendi şirketinin kişileri için alabilir.
- "Takma adlandır" gerekçe ve onay için kişinin e-postasını ister. Ad ve e-posta her kayıtta kararlı bir takma ada (person-7f3a) döner, hesap silinmiş işaretlenir, oturumlar kapanır. Kişi bir projenin tek yöneticisiyse reddedilir. Dosyalar yeniden yazılmaz: bir proje yöneticisi dosyayı belgesinden siler.
Each new row of the call log is chained to the one before it; the check shows whether a row was removed or changed. No row is removed until you set a period.Çağrı günlüğünün her yeni satırı bir öncekine zincirle bağlıdır; kontrol bir satırın silinip değiştirilmediğini gösterir. Saklama süresi ayarlanmadıkça hiçbir satır silinmez.
- Open Company settings; in the "Where the AI calls go" card, above the call log table, is the "The call log's chain and how long it is kept" section (company administrators only).
- Press "Check the chain". The check walks your company's chain from start to end. If it is whole you see how many rows were checked and when. If it is broken you see the place where it first breaks and the kind: a row missing, a row changed or a row out of its place. No row's content is shown.
- The chain starts with the rows written after this feature. Rows before it are outside the chain and stay as they were. Each new row carries the SHA-256 of the company's previous row and of its own content; the chain does not fork even when two calls are written at the same moment.
- What the chain proves: if a row is deleted from between others, or a row is changed, the check finds it. What it does not prove: someone who holds the database role that owns the table could rewrite the whole chain or cut its last rows. A copy of the latest digest kept outside would show that; it is not built yet.
- Type a number from 12 to 120 in "Months the call log is kept" and press "Save the period" (needs a second-factor confirmation; it is written to the audit trail). The field suggests the period the audit trail is kept. Until a period is set no row is removed; "Switch removal off" clears the setting.
- With a period set, the weekly retention job removes only the old rows from the start of the chain and none from the middle. The removal is done by the role that owns the table, not by the application's database role. The new start is written to the audit trail, so the check keeps showing that nothing is missing from the middle. Removed rows stay only in the backups.
- Şirket ayarlarını açın; "Yapay zekâ çağrılarının gittiği yer" kartında çağrı günlüğü tablosunun üstünde "Çağrı günlüğünün zinciri ve saklama süresi" bölümü vardır (yalnız şirket yöneticisi).
- "Zinciri kontrol et"e basın. Kontrol şirketinizin zincirini baştan sona yürür. Sağlamsa kaç satır kontrol edildiğini ve kontrolün zamanını görürsünüz. Bozuksa zincirin ilk bozulduğu sırayı ve türünü görürsünüz: bir satır yok, bir satır değişmiş ya da bir satır yerinden oynamış. Hiçbir satırın içeriği gösterilmez.
- Zincir, bu özellikten sonra yazılan satırlarla başlar. Öncesindeki satırlar zincirin dışındadır ve olduğu gibi kalır. Her yeni satır, aynı şirketin bir önceki satırının SHA-256 özetini ve kendi içeriğinin özetini taşır; iki çağrı aynı anda yazılsa da zincir dallanmaz.
- Zincirin kanıtladığı: arada bir satır silinirse ya da bir satır değiştirilirse kontrol bunu bulur. Kanıtlamadığı: tablonun sahibi olan veritabanı rolüne sahip biri zincirin tamamını baştan yazabilir ya da son satırları kesebilir. Bunu en son özetin dışarıda tutulan bir kopyası gösterirdi; o henüz yapılmadı.
- "Çağrı günlüğü kaç ay saklansın" alanına 12 ile 120 arasında bir sayı yazıp "Süreyi kaydet"e basın (ikinci adım doğrulaması ister; denetim kaydına yazılır). Alan, denetim kaydının tuttuğu süreyi önerir. Süre ayarlanmadıkça hiçbir satır silinmez; "Silmeyi kapat" ayarı kaldırır.
- Süre ayarlıysa haftalık saklama işi yalnızca zincirin başındaki eski satırları kaldırır, ortadan hiçbirini kaldırmaz. Silmeyi uygulamanın veritabanı rolü değil, tablonun sahibi olan rol yapar. Yeni başlangıç denetim kaydına yazılır, bu yüzden kontrol bundan sonra da ortadan bir satırın eksik olmadığını gösterir. Kaldırılan satırlar yalnızca yedeklerde kalır.
A company administrator picks, per use, Anthropic, an EU or Gulf region on Bedrock or Vertex, or the customer's own model server; the call log is append-only.Şirket yöneticisi her kullanım için Anthropic'i, Bedrock ya da Vertex üzerinde bir AB veya Körfez bölgesini ya da kendi model sunucusunu seçer; çağrı günlüğü yalnızca eklenir.
- Open Company settings; below the AI card is the "Where the AI calls go" card (company administrators only).
- Choose the "Default service": Anthropic (direct), Claude on Amazon Bedrock or Google Vertex AI, or the customer's own model server. For Bedrock and Vertex pick an EU or Gulf region and press "Save the default". A service the server is not set up for is greyed out; the keys and the server address belong to the operator and are not entered here.
- The table lets you choose the service, region and model per use. For Bedrock, Vertex and your own server type the model name the service knows. The last column says where the text goes, names what is missing and shows what you recorded about the service keeping prompts. Saving needs a second-factor confirmation; the audit trail keeps the choice before and after.
- The region says where the request is served; where the provider then keeps data, and for how long, is in that service's own terms. The acknowledgement of the transfer abroad applies to every choice. On the customer's own server nothing goes to another service; it takes page pictures only, not PDF pages.
- The call log shows each try: time, use, service and region, which route won and the language, model, size, the SHA-256 of the request, cost, result. It is append-only: the database role cannot change or delete a row. It keeps no text. For Vertex the operator can give a service account's key instead of a short-lived token (LINTARA_AI_VERTEX_SA); the server obtains and renews the token itself.
- The connections were tested against a stand-in transport; the operator checks the first live call of each service. We do not say one model is more accurate than another. For routing by language, the retention record and pinning a model see the related articles.
- Şirket ayarlarını açın; yapay zekâ kartının altında "Yapay zekâ çağrılarının gittiği yer" kartı vardır (yalnız şirket yöneticisi).
- "Varsayılan hizmet"i seçin: Anthropic (doğrudan), Amazon Bedrock ya da Google Vertex AI üzerinde Claude ya da müşterinin kendi model sunucusu. Bedrock ve Vertex için bir AB veya Körfez bölgesi seçip "Varsayılanı kaydet"e basın. Sunucuda kurulu olmayan hizmet soluktur; anahtarlar ve sunucu adresi işletmecidedir, buradan girilmez.
- Tablo her kullanım için hizmeti, bölgeyi ve modeli ayrı seçtirir. Bedrock, Vertex ve kendi sunucu için hizmetin tanıdığı model adını yazın. Son sütun metnin nereye gideceğini söyler, eksik olanı yazar ve sözleşmenizin istemleri saklamasına dair kaydınızı gösterir. Kaydetmek ikinci adım doğrulaması ister; denetim kaydı önceki ve sonraki seçimi tutar.
- Bölge, isteğin nerede karşılandığını söyler; sağlayıcının veriyi sonra nerede ve ne kadar sakladığı o hizmetin şartlarındadır. Yurt dışına aktarım bilgilendirmesi her seçim için geçerlidir. Müşterinin kendi sunucusunda hiçbir şey başka hizmete gitmez; o sunucu yalnız resim alır, PDF sayfa almaz.
- Çağrı günlüğü her denemeyi gösterir: zaman, kullanım, hizmet ve bölge, hangi yolun kazandığı ve dil, model, boyut, isteğin SHA-256 özeti, tutar, sonuç. Yalnızca eklenir: veritabanı rolü bir satırı değiştiremez ya da silemez. Metin tutmaz. Vertex için işletmeci kısa ömürlü belirteç yerine hizmet hesabı anahtarı verebilir (LINTARA_AI_VERTEX_SA); sunucu belirteci kendisi alıp yeniler.
- Bağlantılar sahte bir aktarımla sınandı; her hizmetin ilk gerçek çağrısını işletmeci kontrol eder. Bir modelin ötekinden daha doğru olduğunu söylemiyoruz. Dile göre yol, saklama kaydı ve model sabitleme için ilgili makalelere bakın.
After an export the customer has, ask for the deletion, have a second administrator confirm, delete, and keep the certificate of what went.Müşterinin elindeki dışa aktarımdan sonra silinmesini isteyin, ikinci yönetici onaylasın, silin ve nelerin gittiğini yazan belgeyi saklayın.
- First the project administrator exports the whole project (Settings, Contract end), downloads it and gives it to the customer, who confirms in writing that they have it.
- Open "Company settings" with the building icon, then the Contract end tab (company administrators only). Choose the export the customer has, write who at the customer confirmed receipt, the day and their reference, type the project code and press "Ask for deletion" (a fresh code). It is refused when the export was never downloaded or the project changed after it.
- With two active company administrators the second one has to confirm too, typing the code; with one, that one is enough. Anyone can cancel a request that is still waiting.
- Type the code again and press "Delete the project and issue the certificate". In one step the project's rows (with its audit entries), the stored files no other record uses, its export files and its lines in the audit archive files are deleted. If the server stops half way, "Finish" continues.
- The certificate (PDF in English and Turkish, JSON with a digest) lists the rows by table, the files and what stays in the backups with dates: database backups up to 56 days, audit archive copies until the next nightly backup, document file archives until rewritten (no routine does it). Its wording is a draft until a lawyer has read it.
- Önce proje yöneticisi projenin tamamını dışa aktarır (Ayarlar, Sözleşme sonu), indirir ve müşteriye verir; müşteri teslim aldığını yazılı bildirir.
- Başlıktaki bina simgesiyle "Şirket ayarları"nı, sonra Sözleşme sonu sekmesini açın (yalnız şirket yöneticileri). Müşterinin elindeki dışa aktarımı seçin, müşteride teslim aldığını bildiren kişiyi, günü ve referansını yazın, proje kodunu yazıp "Silinmesini iste"ye basın (taze kod). Dışa aktarım hiç indirilmediyse ya da proje ondan sonra değiştiyse reddedilir.
- Şirketin iki etkin yöneticisi varsa ikincisi de kodu yazarak onaylamalıdır; biri varsa o yeter. Bekleyen bir istekten herkes vazgeçebilir.
- Kodu yeniden yazıp "Projeyi sil ve belgeyi düzenle"ye basın. Tek adımda projenin satırları (denetim kayıtlarıyla), başka hiçbir kaydın kullanmadığı dosyalar, dışa aktarım dosyaları ve denetim arşiv dosyalarındaki satırları silinir. Sunucu yarıda durursa "Tamamla" sürdürür.
- Belge (İngilizce ve Türkçe PDF, özetli JSON) satırları tablo tablo, dosyaları ve yedeklerde kalanları tarihleriyle yazar: veritabanı yedekleri en geç 56 gün, denetim arşivi kopyaları bir sonraki gece yedeğine kadar, doküman dosyası arşivleri yeniden yazılana kadar (bunu yapan bir rutin yok). Metni bir avukat okuyana kadar taslaktır.
To answer a customer's security questions: the questionnaire, the data-flow diagram, the draft processing agreement and the restore evidence in one zip; all of it is a draft.Bir müşterinin güvenlik sorularını yanıtlamak için soru listesi, veri akış şeması, işleme sözleşmesi taslağı ve geri yükleme kanıtı tek zip'te; hepsi taslaktır.
- Open "Company settings" with the building icon, then the Platform tab and "Security pack" (company administrators only). The note at the top says the pack is a draft: the answers are made from what the product does today.
- Press "Download the pack (zip)". It holds the questionnaire (Excel and CSV; Yes, No or NA, the owner and what is left to you), the data-flow diagram, the draft processing agreement (Turkish and English), the sub-processor list, the restore-test evidence, the CSA STAR steps and the SHA-256 of every file.
- On the "The answers and the data flow" card read each control's answer and the diagram on the page. What we cannot do is answered "No" with what exists instead; no control is answered as present when it is not. AI services are drawn per route, with their regions and the retention you recorded.
- On the "Fill the CSA workbook" card choose the CAIQ v4 Excel file you downloaded from the Cloud Security Alliance: the answer and a draft description are written beside the controls we know, and the ones with no answer are listed for you to answer by hand.
- Have a lawyer read the processing agreement and the sub-processor list (places marked [LAWYER: ...] are open decisions). Someone at the vendor does the CSA STAR filing: nothing in the product signs up for you or submits anything.
- Başlıktaki bina simgesiyle "Şirket ayarları"nı, sonra Platform sekmesini ve "Güvenlik paketi"ni açın (yalnız şirket yöneticileri). Üstteki not paketin taslak olduğunu söyler: yanıtlar ürünün bugün yaptıklarından üretilir.
- "Paketi indir (zip)"e basın. İçinde soru listesi (Excel ve CSV; Yes, No ya da NA, sahibi ve sizden beklenen), veri akış şeması, işleme sözleşmesi taslağı (Türkçe ve İngilizce), alt işleyen listesi, geri yükleme testi kanıtı, CSA STAR adımları ve her dosyanın SHA-256 özeti var.
- "Yanıtlar ve veri akışı" kartında her kontrolün yanıtını ve şemayı sayfada okuyun. Yapamadığımız şey "No" yazılır ve yerine ne olduğu söylenir; hiçbir kontrol olmayanı varmış gibi yanıtlanmaz. Yapay zekâ hizmetleri yollara göre, bölgeleri ve kaydettiğiniz saklama beyanıyla çizilir.
- Cloud Security Alliance'tan indirdiğiniz CAIQ v4 Excel dosyasını "CSA çalışma kitabını doldur" kartında seçin: bildiğimiz kontrollerin yanına yanıt ve taslak açıklama yazılır, yanıtı olmayanlar listelenir; onları elle yanıtlarsınız.
- İşleme sözleşmesini ve alt işleyen listesini bir avukata okutun ([AVUKAT: ...] işaretli yerler açık kararlardır). CSA STAR kaydını satıcıdan biri yapar: üründeki hiçbir şey sizin yerinize kayıt olmaz ya da bir şey göndermez.
Save a set from your own accepted results and pin the model; the model of a pinned use does not change until the new model has passed the set at the threshold.Kendi kabul ettiğiniz sonuçlardan küme kaydedip modeli sabitlersiniz; yeni model kümeyi eşikle geçmeden sabit kullanımın modeli değişmez.
- In Company settings, on the "Where the AI calls go" card, open the "Pinning a model to a saved set" section. So far a set can be built for linking a letter or mail to its records. At least 10 accepted results are needed.
- Press "Save a set from the accepted results": at most 200 questions, from results your own company accepted; the set holds only references to records and the accepted fields, no text. Choose the pass threshold and press "Pin the model". Saving needs a second-factor confirmation.
- Changing the model of a pinned use (through the use, the default or a language route) is refused. First enter the new service, region and model name under "Run the set against this model" and run it; starting a run needs a second-factor confirmation.
- Each row is one AI call: it counts against the monthly limit, the company's switch, its acknowledgement and the project's switch must be on, and the log shows it as "trial". If the run reaches the threshold you can make the change and the pin moves to the new model. If the set is rebuilt or the threshold raised, earlier runs no longer count. With no saved set a change works as before.
- Şirket ayarlarında "Yapay zekâ çağrılarının gittiği yer" kartında "Modeli kayıtlı kümeyle sabitleme" bölümünü açın. Şimdilik küme kurulabilen kullanım: yazışmayı kayda bağlama. En az 10 kabul edilmiş sonuç gerekir.
- "Kabul edilen sonuçlardan küme kaydet"e basın: en çok 200 soru, şirketin kendi kabul ettiği sonuçlardan; küme yalnız kayıt başvurularını ve kabul edilen alanları tutar, metin tutmaz. Geçme eşiğini seçin ve "Modeli sabitle"ye basın. Kaydetmek ikinci adım doğrulaması ister.
- Sabit bir kullanımın modelini değiştirmek (kullanımdan, varsayılandan ya da dile göre yoldan) reddedilir. Önce "Kümeyi bu modelde çalıştır" ile yeni hizmet, bölge ve model adını yazıp çalıştırın; çalıştırma ikinci adım doğrulaması ister.
- Her satır bir yapay zekâ çağrısıdır: aylık sınıra sayılır, şirketin anahtarı, bilgilendirmesi ve projenin anahtarı açık olmalıdır; günlükte "deneme" görünür. Eşiği geçerse değişikliği yapabilirsiniz ve sabitleme yeni modele geçer. Küme yeniden kurulursa ya da eşik yükseltilirse eski çalıştırmalar sayılmaz. Küme yoksa değişiklik eskisi gibi çalışır.
Edit the notice your company gives its people as data controller of the project records; each new version is read again by everyone it reaches.Proje kayıtlarının veri sorumlusu olarak şirketinizin kişilerine verdiği metni düzenleyin; her yeni sürümü ulaştığı herkes yeniden okur.
- Open "Company settings" with the building icon, then the Privacy notice tab (company administrators only).
- The text starts as the template of the processing documents: a draft your lawyer has to read, with the facts still to fill in in square brackets. Edit the Turkish text (it is the notice) and, if you want, the English one.
- Press "Publish as version N" (a fresh second-factor code is asked for). Nobody is shown anything before the first publish; after it, your company's people and the people of the projects you run are asked to read it at their next sign-in.
- The table of versions says who published each version and how many people have read it. Wording that asks for consent is refused: a notice is read, not agreed to (Kurul decision 2026/347).
- Başlıktaki bina simgesiyle "Şirket ayarları"nı, sonra Aydınlatma metni sekmesini açın (yalnız şirket yöneticileri).
- Metin, veri işleme belgelerindeki şablonla başlar: avukatınızın okuması gereken bir taslak, doldurulacak bilgiler köşeli parantez içinde. Türkçe metni (aydınlatma metni budur) ve isterseniz İngilizcesini düzenleyin.
- "Sürüm N olarak yayımla"ya basın (taze bir ikinci adım kodu istenir). İlk yayımdan önce kimseye bir şey gösterilmez; sonra şirketinizin kişilerinden ve yürüttüğünüz projelerdeki kişilerden bir sonraki girişte okumaları istenir.
- Sürümler tablosu her sürümü kimin yayımladığını ve kaç kişinin okuduğunu söyler. Rıza isteyen ifadeler reddedilir: aydınlatma metni okunur, kabul edilmez (Kurul kararı 2026/347).
On an install on your own server, the install turns read only when the licence ends or its file is missing; see the last day and the projects, and load the new file.Kendi sunucunuzdaki kurulumda lisans bitince ya da dosya yoksa kurulum salt okunur olur; son günü ve proje hakkını görün, yeni dosyayı yükleyin.
- Open "Company settings" with the building icon, then the Licence tab (company administrators only). It shows the company's name, the licence number, the projects in use and the number the licence covers, the first and the last day, and how many days are left.
- In the last 30 days an amber banner runs across the top of the pages: the install can still be changed. After the last day, or when the file is missing or cannot be used, the banner is red and the install is read only: every page opens, people sign in, projects can be exported and deleted at contract end, and nothing else can be changed. Nothing is deleted.
- Get the new licence file from the vendor. On the Licence tab choose it with "Choose a file", or paste its contents into the box, and press "Load the licence" (the code of your second step is asked for). The file is checked against the vendor's key; a forged, changed or already ended file is refused and the old one stays.
- If you put the file in the licence folder on the server yourself, press "Read the file from the disk again"; the install reads it again every day anyway. Loading a licence goes into the audit trail.
- More projects than the licence names cannot be started: a new project is refused and the ones there are untouched. Ask the vendor for a new file for more projects.
- Başlıktaki bina simgesiyle "Şirket ayarları"nı, sonra Lisans sekmesini açın (yalnız şirket yöneticileri). Üstte şirketin adı, lisans numarası, kullanımdaki proje sayısı ve hakkı, başlangıç ve son gün görünür; son güne kalan gün de yazar.
- Son güne 30 gün kala sayfaların üstünde sarı bir bant çıkar: kurulum hâlâ değiştirilebilir. Son günden sonra, dosya yoksa ya da dosya kullanılamıyorsa bant kırmızıdır ve kurulum salt okunurdur: her sayfa açılır, giriş yapılır, projeler dışa aktarılır ve sözleşme sonunda silinebilir; başka değişiklik yapılamaz. Hiçbir şey silinmez.
- Yeni lisans dosyasını üreticiden alın. Lisans sekmesinde "Dosya seç" ile seçin ya da içeriğini kutuya yapıştırıp "Lisansı yükle"ye basın (ikinci adım kodu istenir). Dosya üreticinin anahtarına karşı denetlenir; sahte, değiştirilmiş ya da süresi dolmuş dosya reddedilir ve eskisi yerinde kalır.
- Dosyayı sunucudaki lisans klasörüne siz koyduysanız "Dosyayı diskten yeniden oku"ya basın; kurulum onu zaten her gün yeniden okur. Lisansın yüklenmesi denetim kaydına yazılır.
- Lisansta yazandan fazla proje açılamaz: yeni proje reddedilir, var olanlara dokunulmaz. Daha çok proje için üreticiden yeni bir dosya isteyin.
Until a company administrator records this, no project can switch an AI use on; withdrawing it switches every use off.Bir şirket yöneticisi bunu kaydetmeden hiçbir proje yapay zekâ kullanımı açamaz; geri çekmek bütün kullanımları kapatır.
- Open "Company settings" with the building icon (company administrators only); the AI card on the Single sign-on tab starts with the acknowledgement.
- Press "Show the text and record it" and read the text in full: what goes to the AI provider (page images of scans, masked questions and the records a question reads), where it is processed (USA or global), how long the provider keeps it, and what is still open about the transfer mechanism.
- Type the name of the person who accepts for the company, tick that you have read the whole text and press "Record the acknowledgement" (a fresh second-factor code is asked for). The date, the name and your account are kept, and the audit trail says so.
- From then on a project administrator can switch a use on for a project, and the company's own switches and monthly limit below it apply. A new version of the text needs a new record.
- "Withdraw" clears the record and switches off the company's AI uses and every AI switch of the projects your company started; each project's trail says so. Switching them on again needs a new record and each project administrator's own decision.
- Başlıktaki bina simgesiyle "Şirket ayarları"nı açın (yalnız şirket yöneticileri); Tek oturum açma sekmesindeki yapay zekâ kartı bilgilendirmeyle başlar.
- "Metni göster ve kaydet"e basıp metnin tamamını okuyun: yapay zekâ sağlayıcısına ne gider (taramaların sayfa görüntüleri, maskelenmiş sorular ve bir sorunun okuduğu kayıtlar), nerede işlenir (ABD veya küresel), sağlayıcıda ne kadar kalır ve aktarım mekanizmasında neler hâlâ açık.
- Şirket adına kabul eden kişinin adını yazın, metnin tamamını okuduğunuzu işaretleyin ve "Bilgilendirmeyi kaydet"e basın (taze bir ikinci adım kodu istenir). Tarih, ad ve hesabınız saklanır, denetim izi de yazar.
- Bundan sonra bir proje yöneticisi bir projede kullanım açabilir; altındaki şirket anahtarları ve aylık sınır geçerlidir. Metnin yeni bir sürümü yeni bir kayıt ister.
- "Geri çek" kaydı siler, şirketin yapay zekâ kullanımlarını ve şirketin başlattığı projelerin her yapay zekâ anahtarını kapatır; her projenin izi bunu yazar. Yeniden açmak yeni bir kayıt ve her proje yöneticisinin kendi kararını ister.
Record what your contract asks for the data's place, compare it with where the server stands, keep the audit trail longer and see deleted files leave the backups.Sözleşmenizin verinin yeri için istediğini kaydedin, sunucunun durduğu yerle karşılaştırın, denetim kaydını daha uzun tutun ve silinen dosyaların yedeklerden çıktığını görün.
- Open "Company settings" with the building icon, then the Platform tab and "Data location" (company administrators only). Choose the region: Turkey, the European Union, Saudi Arabia, the Emirates or another place.
- Write the data centre or cloud region in the location box (for example Riyadh) and put what your contract asks for the data's place in "The contract's requirement". Location is required when you choose "Another place".
- If you like, write how many months the audit trail is kept. Empty means the server's setting; you can ask for longer, never for shorter. The weekly retention job keeps your projects' rows in the database until that time has passed.
- Press "Save" (the code of your second step is asked for). The note below says whether the server states that it stands in the region you chose. The record is a requirement: it does not move the data, it is only compared.
- The "Deleted files and the backups" card shows that the files of projects deleted at contract end are taken out of the backups' encrypted archives, and that every archive is read again to check.
- Başlıktaki bina simgesiyle "Şirket ayarları"nı, sonra Platform sekmesini ve "Verinin konumu"nu açın (yalnız şirket yöneticileri). Bölgeyi seçin: Türkiye, Avrupa Birliği, Suudi Arabistan, BAE ya da başka bir yer.
- Konum kutusuna veri merkezini ya da bulut bölgesini yazın (ör. Riyad) ve sözleşmenizin verinin yeri için istediğini "Sözleşmedeki gereksinim"e geçirin. "Başka bir yer" seçerseniz konum zorunludur.
- İsterseniz denetim kaydının kaç ay saklanacağını yazın. Boş bırakırsanız sunucunun ayarı geçerlidir; daha uzun isteyebilirsiniz, daha kısa olmaz. Haftalık saklama işi şirketinizin projelerinin satırlarını bu süre dolana kadar veritabanında tutar.
- "Kaydet"e basın (ikinci adım kodu istenir). Altındaki not, sunucunun seçtiğiniz bölgede durduğunu söyleyip söylemediğini gösterir. Bu kayıt bir gereksinimdir: veriyi taşımaz, yalnız karşılaştırılır.
- "Silinen dosyalar ve yedekler" kartı, sözleşme sonunda silinen projelerin dosyalarının yedeklerin şifreli arşivlerinden çıkarıldığını ve her arşivin yeniden okunup denetlendiğini gösterir.
Record, per service, whether your contract lets it keep prompts; the record shows beside the routes and on the security pack's data flow, and it warns without blocking.Her hizmet için sözleşmenizin istemleri saklamaya izin verip vermediğini kaydedersiniz; kayıt yolların yanında ve güvenlik paketinin veri akışında görünür, uyarır ama engellemez.
- In Company settings, on the "Where the AI calls go" card, open the "Whether a service may keep prompts" section (company administrators only).
- In each service's row choose: Not recorded, Zero retention agreed, or The service may keep prompts. The choice is saved at once and needs a second-factor confirmation; who recorded it and when stays in the audit trail.
- This is your own statement about your contract; the application cannot verify it. It shows beside each route in the table above. A route to a service marked "may keep" shows an amber warning; the call is not blocked.
- In the security pack's data-flow diagram each AI service the company's routes lead to is a box of its own, with its regions and this record beside it.
- Şirket ayarlarında "Yapay zekâ çağrılarının gittiği yer" kartında "Hizmetlerin istemleri saklaması" bölümünü açın (yalnız şirket yöneticisi).
- Her hizmetin satırında seçin: Kaydedilmedi, Sıfır saklama kararlaştırıldı ya da Hizmet saklayabilir. Seçim hemen kaydedilir ve ikinci adım doğrulaması ister; kim ve ne zaman kaydetti denetim kaydında kalır.
- Bu sizin sözleşmeniz hakkındaki beyanınızdır; uygulama doğrulayamaz. Kayıt, yukarıdaki tabloda her yolun yanında görünür. "Saklayabilir" işaretli bir hizmete giden yolda sarı bir uyarı çıkar; çağrı engellenmez.
- Güvenlik paketinin veri akışı şemasında şirketin yollarının gittiği her yapay zekâ hizmeti ayrı kutudur; bölgesi ve bu kayıt yanında yazar.
The advanced part of the SAML card: the company key pair, signed requests, encrypted assertions, two-way single logout and sign-in started by the provider.SAML kartının gelişmiş bölümü: şirketin anahtar çifti, imzalı istek, şifreli assertion, iki yönlü tek çıkış ve sağlayıcının başlattığı giriş.
- In Company settings, Platform, the SAML card, open "Signing, encryption, single logout and sign-in started by the provider".
- Paste the company's certificate and its private key without a passphrase and save: the key is sealed and never shown again. Let the provider read the metadata file again.
- "Sign the sign-in and logout requests" and "Accept only encrypted assertions" open only with a key pair. Both count as changing the provider: repeat the test sign-in.
- Single logout: enter the provider's single logout address and give the provider the "Single logout address (SLO)". A person who signs out here is signed out there; the provider's signed logout request ends the sessions here.
- Sign-in started by the provider is off to begin with. If you tick it, a person comes from the provider's application list; the signature, audience and time are checked and each assertion works once.
- Şirket ayarları, Platform, SAML kartında "İmza, şifreleme, tek çıkış ve sağlayıcıdan başlayan giriş" bölümünü açın.
- Şirketin sertifikasını ve parolasız özel anahtarını yapıştırıp kaydedin: anahtar mühürlenir, bir daha gösterilmez. Metadata dosyasını sağlayıcıya yeniden okutun.
- "Giriş ve çıkış isteklerini imzala" ve "Yalnız şifreli assertion kabul et" yalnız anahtar çiftiyle açılır. İkisi de sağlayıcıyı değiştirmek sayılır: deneme girişini yenileyin.
- Tek çıkış: sağlayıcının tek çıkış adresini yazın, "Tek çıkış adresi (SLO)"ni sağlayıcıya verin. Buradan çıkan kişi orada da çıkar; sağlayıcının imzalı çıkış isteği buradaki oturumları kapatır.
- Sağlayıcıdan başlayan giriş kapalı gelir. İşaretlerseniz kişi sağlayıcının uygulama listesinden girer; imza, hedef kitle ve süre denetlenir, her assertion yalnız bir kez geçer.
One list of the sub-processors and the places data is kept, with which are in use on this server; the public trust page is built from it.Alt işleyenlerin ve verinin tutulduğu yerlerin tek listesi, hangilerinin bu sunucuda kullanıldığıyla; herkese açık güven sayfası bundan yapılır.
- Open "Company settings" with the building icon, then the Where the data lives tab (company administrators only).
- Each sub-processor is a card: what it does, what reaches it, where it is, the transfer mechanism under KVKK art. 9 and when it is used. A green mark says it is in use on this server, read from the server's own settings (yes or no, never the setting itself).
- Open decisions are written as open (the hosting place, the Cloudflare proxy, the e-mail provider). The list is a draft until a lawyer has read it; it is the sub-processor annex of a customer's processing contract.
- The same list is the public trust page (/lintara/trust/), built from the same file when the site is built, so the two never disagree.
- Başlıktaki bina simgesiyle "Şirket ayarları"nı, sonra Verinin yeri sekmesini açın (yalnız şirket yöneticileri).
- Her alt işleyen bir kartta durur: ne yaptığı, ona ne ulaştığı, nerede olduğu, KVKK md. 9 uyarınca aktarım mekanizması ve ne zaman kullanıldığı. Yeşil işaret, bu sunucuda kullanıldığını söyler; sunucunun kendi ayarlarından okunur (evet ya da hayır, ayarın kendisi asla).
- Açık kararlar açık olarak yazılıdır (barındırma yeri, Cloudflare vekili, e-posta sağlayıcısı). Liste bir avukat okuyana kadar taslaktır; müşterinin veri işleme sözleşmesinin alt işleyen ekidir.
- Aynı liste, site derlenirken aynı dosyadan yapılan herkese açık güven sayfasıdır (/lintara/trust/): ikisi hiçbir zaman ayrışmaz.
Set a route of its own for Turkish, English, Arabic, Russian or other languages, for example Arabic text to a Gulf region; the language is found in code and with none set nothing changes.Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça ve diğer diller için ayrı bir yol seçersiniz, örneğin Arapça metin Körfez bölgesine; dil kodla bulunur, hiçbiri seçilmezse hiçbir şey değişmez.
- In Company settings, on the "Where the AI calls go" card, open the "Routing by the language of the text sent" section (company administrators only).
- In the row of a language pick a service, then for Bedrock or Vertex a region and the model name the service knows, and press "Save". Saving needs a second-factor confirmation. "Remove the route" puts the row back as it was.
- The language is found in code from the text sent, not by the model. About a third of the letters in Arabic or Cyrillic make a text Arabic or Russian. A very short text has no language found and the use's own route applies.
- Where a route is set for a language, text in that language goes there instead of the use's route. With none set nothing changes. The call log says for every call which route won and which language was found.
- Şirket ayarlarında "Yapay zekâ çağrılarının gittiği yer" kartında "Gönderilen metnin diline göre yol" bölümünü açın (yalnız şirket yöneticisi).
- İstediğiniz dilin satırında bir hizmet seçin, Bedrock ya da Vertex için bölgeyi ve hizmetin tanıdığı model adını yazıp "Kaydet"e basın. Kaydetmek ikinci adım doğrulaması ister. "Yolu kaldır" satırı önceki hâline döndürür.
- Dil, gönderilen metinden kodla bulunur; modelin kararı değildir. Metnin yaklaşık üçte biri Arapça ya da Kiril harfliyse Arapça ya da Rusça sayılır. Çok kısa metinde dil bulunamaz ve kullanımın kendi yolu geçerli olur.
- Bir dil için yol varsa o dildeki metin kullanımın yolu yerine oraya gider. Hiçbir dil için yol seçilmediyse hiçbir şey değişmez. Çağrı günlüğü her çağrıda hangi yolun kazandığını ve bulunan dili yazar.
Connect your company's SAML provider (Entra ID, Okta, ADFS, Keycloak): give the provider Lintara's reply address, paste the certificate, prove it with a test, switch it on.Şirketinizin SAML sağlayıcısını (Entra ID, Okta, ADFS, Keycloak) bağlayın: Lintara'nın yanıt adresini sağlayıcıya verin, sertifikayı yapıştırın, denemeyle doğrulayın, açın.
- Company settings, the Platform tab, "SAML sign-in" (company administrators only). If OpenID Connect is on, turn it off first: a company signs in with one protocol at a time.
- Enter the reply address (ACS) and the entity ID from the "Give to the provider" box in the application at the provider, or open the metadata file and let the provider read it.
- Take the sign-in address (SSO URL), the entity ID (Issuer) and the signing certificate from the provider and type them in. The certificate is the X509Certificate value of the metadata or the .cer / .pem file; you can paste two for a rollover. Write the allowed domains.
- Press "Save" (the code of your second step is asked for), then "Test sign-in" and sign in with your own account: the provider counts as tested. Then tick "Turn SAML sign-in on"; "SSO only" opens only after the test and closes the password.
- When the certificate has less than 60 days left the page warns: get the new one from the provider, paste it together with the old one, and remove the old one when the provider has switched. A person is tied to their identity at the provider: an address that changes hands does not open the old person's account.
- Şirket ayarları, Platform sekmesi, "SAML ile giriş" (yalnız şirket yöneticileri). OpenID Connect açıksa önce onu kapatın: şirket aynı anda tek protokolle giriş yapar.
- "Sağlayıcıya verin" kutusundaki yanıt adresini (ACS) ve varlık kimliğini (Entity ID) sağlayıcıdaki uygulamaya girin ya da metadata dosyasını açıp sağlayıcıya okutun.
- Sağlayıcıdan giriş adresini (SSO URL), varlık kimliğini (Issuer) ve imza sertifikasını alıp kutulara yazın. Sertifika metadata'daki X509Certificate değeri ya da .cer / .pem dosyasıdır; geçiş için iki sertifika yapıştırabilirsiniz. İzin verilen alan adlarını yazın.
- "Kaydet"e (ikinci adım kodu istenir), sonra "Deneme girişi yap"a basın ve kendi hesabınızla girin: sağlayıcı denendi sayılır. Ardından "SAML ile girişi aç"ı işaretleyin; "Yalnız SSO" ancak denemeden sonra açılır ve şifreyi kapatır.
- Sertifikanın bitmesine 60 günden az kaldığında sayfa uyarır: sağlayıcıdan yenisini alın, eskisiyle birlikte yapıştırın, sağlayıcı geçince eskisini kaldırın. Kişi sağlayıcıdaki kimliğine bağlanır: adres el değiştirirse eski kişinin hesabı açılmaz.
The iOS and Android shell opens the web app on a phone; the phone registers for notifications once signed in. Publishing to the stores needs developer accounts.iOS ve Android kabuğu web uygulamasını telefonda açar; telefon giriş yapınca bildirim için kaydolur. Mağaza yayını geliştirici hesapları ister.
- Company settings, the Platform tab, "Mobile app" (company administrators only). The top card says what the shell does and which permissions it asks for: the camera, choosing photos and notifications.
- You build the shell on your own machine with the script in the app/native folder (bash app/native/build.sh); no CI is needed. You can build the address in for one install, or make the one app that asks for the address at its first start.
- Publishing to the stores needs your Apple Developer Program and Google Play Console accounts, and a Firebase project for notifications. This product opens none of them and publishes nothing; the trademark search for the name "Lintara" is not done yet either.
- On the server, put the path of the Firebase service account key file in the LINTARA_PUSH_FCM_KEY_FILE setting. When it is empty phones register but nothing is sent; the page says so.
- Open the app on a phone and sign in: the phone appears on the "Phones signed in with this account" card. "Send a test push" sends each phone a short notification; a notification carries only a record number, a project code or a count, never a title or a name.
- Şirket ayarları, Platform sekmesi, "Mobil uygulama" (yalnız şirket yöneticileri). Üstteki kart kabuğun ne yaptığını ve hangi izinleri istediğini söyler: kamera, fotoğraf seçimi ve bildirim.
- Kabuğu app/native klasöründeki betikle kendi makinenizde derlersiniz (bash app/native/build.sh); CI gerekmez. Tek bir kurulum için adresi içine gömebilir ya da adresi ilk açılışta soran tek uygulama yapabilirsiniz.
- Mağazaya yayın Apple Developer Program ve Google Play Console hesaplarınızı, bildirimler için de bir Firebase projesini ister. Bu ürün onları açmaz ve hiçbir şey yayımlamaz; "Lintara" adının marka taraması da henüz yapılmadı.
- Sunucuda bildirim için Firebase hizmet hesabı anahtar dosyasının yolunu LINTARA_PUSH_FCM_KEY_FILE ayarına yazın. Boşsa telefonlar kaydolur ama bildirim gitmez; sayfa bunu söyler.
- Telefonda uygulamayı açıp giriş yapın: telefon "Bu hesapla giriş yapılan telefonlar" kartında görünür. "Deneme bildirimi gönder" her telefona kısa bir bildirim yollar; bildirim yalnız kayıt numarası, proje kodu ya da sayı taşır, başlık ya da isim taşımaz.
A company administrator sets which AI uses are allowed and the monthly spending limit, and sees every call in the log.Şirket yöneticisi hangi yapay zekâ kullanımlarına izin verildiğini ve aylık harcama sınırını belirler, her çağrıyı günlükte görür.
- Open "Company settings" with the building icon in the header; the AI card is on the Single sign-on tab, below the provider.
- None of the choices below is in force until the acknowledgement at the top of the card is recorded: record it first (it has an article of its own).
- Switch uses on or off: answers to questions, handwriting, comment merging, title blocks, linking letters, the payment check, contract periods, drawing pages, the report narrative and DCMA, the specification check, datasheets, the evidence file, the daily report from a voice note, P&ID symbols and IOM tasks, the Linto agent, alarm explanation. Nothing is sent unless a project administrator turns it on.
- Type the monthly limit in US dollars and press "Save the limit" (20 by default). When it is reached AI calls stop and the exact answers go on; it starts again on the first of each month, and 0 switches the AI off.
- The call log shows each call's time, person, use, model, tokens, cost and result. You can choose to keep the text of the question in the log. The "Where the AI calls go" card below it lets you choose the service, region and model, and shows the append-only log that keeps digests of what was sent (an article of its own).
- When a source (a record, an e-mail, a comment or a scanned page) reads like an instruction written for an AI, that call's row carries an amber note: which kind of pattern was found and where. The text itself is not kept in the log. The note is only a hint for support and changes nothing the assistant can do: the question box only reads, and a step of a Linto task runs only when you approve it.
- Başlıktaki bina simgesiyle "Şirket ayarları"nı açın; yapay zekâ kartı Tek oturum açma sekmesinde, sağlayıcının altındadır.
- Kartın en üstündeki bilgilendirme kaydedilmedikçe aşağıdaki seçimler geçerli olmaz: önce bilgilendirmeyi kaydedin (ayrı makalede anlatılır).
- Kullanımları açın ya da kapatın: sorulara cevap, el yazısı, yorum birleştirme, künye, yazıları bağlama, hakediş kontrolü, sözleşme süreleri, çizim sayfaları, aylık rapor anlatımı ve DCMA, şartname kontrolü, veri sayfası, kanıt dosyası, sesli nottan günlük rapor, P&ID sembolleri, IOM görevleri, Linto ajanı, alarm açıklaması. Proje yöneticisi açmadıkça hiçbir şey gönderilmez.
- Aylık sınırı ABD doları olarak yazıp "Sınırı kaydet"e basın (varsayılan 20). Sınıra varılınca yapay zekâ çağrıları durur, kesin cevaplar sürer; sınır her ayın birinde yeniden başlar, 0 yapay zekâyı kapatır.
- Çağrı günlüğü her çağrının zamanını, kişisini, kullanımını, modelini, belirteçlerini, tutarını ve sonucunu gösterir. İsterseniz sorunun metninin günlükte tutulmasını açın. Kartın altındaki "Yapay zekâ çağrılarının gittiği yer" kartı hizmeti, bölgeyi ve modeli seçtirir ve gönderilenin özetini tutan, yalnızca eklenen günlüğü gösterir (ayrı makale).
- Bir kaynak (kayıt, e-posta, yorum ya da taranmış sayfa) yapay zekâya yazılmış talimata benziyorsa, o çağrının satırında sarı bir not çıkar: hangi tür kalıp bulundu ve hangi kayıtta ya da sayfada. Yazının kendisi günlüğe girmez. Not yalnız destek ekibine bir ipucudur; asistanın ne yapabileceği bundan değişmez: soru kutusu yalnız okur; Linto görevinin adımı ise ancak siz onaylayınca, sizin yetkinizle çalışır.
The company administrator manages people and connects the company's own identity provider.Şirket yöneticisi kişileri yönetir ve kendi kimlik sağlayıcısını bağlar.
- Open "Company settings" with the building icon in the header (company administrators only).
- The People tab lists everyone with their projects and roles, invitation state, last sign-in and second step; you can deactivate, reactivate, reset a second step and give the right to start projects. "Personal data" is for a person's own requests: correction, export and pseudonym.
- On the Single sign-on tab copy the callback address to register at your provider, then enter the issuer address, client ID, secret and domains and press "Save provider".
- Prove the provider with "Run the test sign-in", then switch it on. "SSO only" switches off password sign-in.
- Başlıktaki bina simgesiyle "Şirket ayarları"nı açın (yalnız şirket yöneticileri görür).
- Kişiler sekmesi herkesi projeleri ve rolleriyle, davet durumu, son giriş ve ikinci adımıyla listeler; hesabı devre dışı bırakabilir, yeniden açabilir, ikinci adımı sıfırlayabilir ve proje açma hakkı verebilirsiniz. "Kişisel veri" düğmesi kişinin kendi talepleri içindir: düzeltme, dışa aktarım ve takma adlandırma.
- Tek oturum açma sekmesinde sağlayıcınıza gösterilecek geri dönüş (callback) adresini kopyalayın, sonra sağlayıcı adresini, istemci kimliğini, gizli anahtarı ve alan adlarını girip "Sağlayıcıyı kaydet" deyin.
- "Deneme girişi yap" ile sağlayıcıyı sınayın, sonra açın. "Yalnız tek oturum açma" şifre girişini kapatır.
A second step with your phone, computer or a security key, no code to type.Telefon, bilgisayar ya da güvenlik anahtarıyla parolasız ikinci adım.
- Open "Account security" and go to the Passkeys card.
- If you like type a name (for example Work laptop) and press "Add a passkey".
- Your device will ask for a PIN, a fingerprint or your face.
- You can rename the key or "Remove" it; you get an e-mail when a key is added and removed.
- "Hesap güvenliği"ni açıp Geçiş anahtarları kartına gidin.
- İsterseniz bir ad yazın (ör. İş bilgisayarı) ve "Geçiş anahtarı ekle"ye basın.
- Cihazınız PIN, parmak izi ya da yüz doğrulaması isteyecek.
- Anahtarın adını değiştirebilir ya da "Kaldır" diyebilirsiniz; bir anahtar eklenince ve kaldırılınca size e-posta gelir.
Choose which messages come by e-mail; end the session of a lost device.Hangi iletilerin e-postayla geleceğini seçin; kayıp bir cihazın oturumunu kapatın.
- On "Account security" open the "E-mail notices" card.
- Choose the language of the messages and switch each kind on or off: security, my turn, overdue review, RFI or letter, risk or action, extension waiting for its programme, warranty or defects period ending, welder qualification ending, payment due day, HSE role proposal or decision, HSE retention day, preservation task due, feedback. Switching the security notice off needs a code.
- If you like choose one daily summary instead of a mail for each item.
- On the "Signed-in sessions" card "Sign out the others" ends every session but this one; rows marked "Outlook add-in" are the add-in's own sign-ins and they end too. The server clears expired sessions and old notice records by itself every day.
- "Hesap güvenliği"nde "E-posta bildirimleri" kartını açın.
- İletilerin dilini seçin ve her türü açıp kapatın: güvenlik, sıra bende, geciken inceleme, RFI ya da yazı, gözden geçirmesi geçen risk, süresi geçen aksiyon, programı beklenen süre uzatımı, biten garanti ya da kusur süresi, biten kaynakçı yeterliliği, ödeme vadesi, İSG rol önerisi ya da kararı, İSG saklama günü, koruma görevi vadesi, geri bildirim. Güvenlik bildirimini kapatmak doğrulama kodu ister.
- İsterseniz her kalem için ayrı e-posta yerine günlük bir özet seçin.
- "Açık oturumlar" kartında "Diğerlerini kapat" ile bu cihaz dışındaki oturumları sonlandırırsınız; "Outlook eklentisi" işaretli satırlar eklentinin kendi girişleridir ve onlar da kapanır. Süresi dolan oturumları ve eski bildirim kayıtlarını sunucu her gün kendisi temizler.
A code from your phone as well as your password; keep the recovery codes somewhere safe.Şifrenin yanında telefondaki bir kod; kurtarma kodlarını güvenli bir yere yazın.
- Open "Account security" with the shield icon in the header.
- On the two-step verification card press "Set up", then "Start set-up".
- Scan the QR code with an authenticator app on your phone and enter the code the app gives, then press "Turn on".
- Copy or download the recovery codes and keep them somewhere safe: if you lose your phone you sign in with them, and each works once.
- Başlıktaki kalkan simgesiyle "Hesap güvenliği"ni açın.
- İki adımlı doğrulama kartında "Kur"a, sonra "Kuruluma başla"ya basın.
- Telefonunuzdaki bir doğrulama uygulamasıyla QR kodunu okutun ve uygulamanın verdiği kodu girip "Etkinleştir" deyin.
- Kurtarma kodlarını kopyalayın ya da indirin ve güvenli bir yere yazın: telefonunuzu kaybederseniz bunlarla girersiniz, her biri bir kez çalışır.
Company administrators and the support team filter all reports, see the context, answer and move the state on.Şirket yöneticileri ve destek ekibi tüm raporları süzer, bağlamı görür, cevaplar ve durumu ilerletir.
- Press the Feedback icon in the header; the number of unread messages shows on it.
- Filter the list by state, type, project or person; click a report.
- See the context of the report: the page, project, open record, last clicks and errors, browser, version and the screenshot.
- Write your answer; set the state to "In review", then to "Ready to test" when the fix is there: the reporter gets an e-mail and is the one who closes it.
- "Won't do" needs a reason. Reports are visible only to the reporter, the company administrators and the support team.
- The support role also sees the state of the last nightly backup and the weekly restore test at the top of the page; if LINTARA_OPS_MAIL is set, an e-mail goes out when one fails.
- Başlıktaki Geri bildirim simgesine basın; okunmamış mesaj sayısı üstünde görünür.
- Listeyi duruma, türe, projeye ya da kişiye göre süzün; bir rapora tıklayın.
- Raporun bağlamını görün: sayfa, proje, açık kayıt, son tıklamalar ve hatalar, tarayıcı, sürüm ve ekran görüntüsü.
- Cevabınızı yazın; durumu "İnceleniyor", sonra çözümü hazırlayınca "Denemeye hazır" yapın: bildiren kişiye e-posta gider ve kapatmayı o yapar.
- "Yapılmayacak" için nedeni yazmanız gerekir. Raporlar yalnız bildiren kişiye, şirket yöneticilerine ve destek ekibine görünür.
- Destek rolü sayfanın üstünde son gece yedeğinin ve haftalık geri yükleme testinin durumunu da görür; LINTARA_OPS_MAIL tanımlıysa biri başarısız olunca e-posta gider.
MoreDiğer
An action is something a person has to do by a given day; it stays open until its owner says it is done, and it is never deleted.Aksiyon, birinin belli bir güne kadar yapacağı iştir; sorumlusu tamamlandı diyene kadar açık kalır ve silinmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Actions tab of the "Actions and meetings" page press "New action". Type what has to be done, the owner (a person's name or e-mail, or a company) and, if you like, the due date.
- Choose "Came from": a meeting, a decision, an interface, an RFI or none. The record number has to exist; "Raise an action" in the panel of a decision, interface or RFI fills the form with that record, and the panel lists the actions that came from it. On the Work packages page a constraint that holds a package also becomes a free action with "Make an action"; its title carries the package code.
- The action stays open until its owner says "Mark done"; add a note if you like. "Cancel it" and "Reopen" ask for a reason, the reason stays on the record and no action is ever deleted.
- An overdue action is red in the list, comes first on the owner's My tasks page and is mentioned in the daily e-mail once a week (the notice settings on the security page switch it off). The filters show one owner, one source or only the overdue.
- "Aksiyonlar ve toplantılar" sayfasının Aksiyonlar sekmesinde "Yeni aksiyon"a basın. Ne yapılacağını, sorumluyu (bir kişinin adı ya da e-postası ya da bir firma) ve isterseniz son tarihi yazın.
- "Geldiği kayıt"ı seçin: toplantı, karar, arayüz, RFI ya da serbest. Kayıt numarası kayıtta olmalıdır; bir kararın, arayüzün ya da RFI'nın panelindeki "Aksiyon aç" formu o kayıtla doldurur ve panel o kayıttan çıkan aksiyonları listeler. İş paketleri sayfasında paketi tutan bir engel de "Aksiyona çevir" ile serbest bir aksiyona dönüşür; başlığı paketin kodunu taşır.
- Aksiyon sorumlusu "Tamamlandı" diyene kadar açık kalır; isterseniz bir not yazın. "İptal et" ve "Yeniden aç" gerekçe ister, gerekçe kayıtta kalır ve hiçbir aksiyon silinmez.
- Süresi geçen aksiyon listede kırmızıdır, sorumlunun Görevlerim sayfasında başta durur ve günlük e-postada bir hafta arayla hatırlatılır (kapatmak için güvenlik sayfasındaki bildirim ayarları). Filtrelerle sorumluya, kaynağa ve süresi geçenlere bakabilirsiniz.
The minutes hold the notes of a meeting, who was there and the actions that came out; once issued they do not change, and they download as a PDF in Turkish or English.Tutanak toplantının notlarını, katılanları ve çıkan aksiyonları tutar; yayımlanınca değişmez ve Türkçe ya da İngilizce PDF olarak iner.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Meetings tab of the "Actions and meetings" page press "New meeting": the title, the day held, the place, the chair, the attendees (one person per line) and the notes. A blank line starts a new paragraph.
- In the same form "Add an action" writes the actions that came out of the meeting: what has to be done, the owner and the due date. They are saved with the minutes in one step and carry the meeting's number as their source; an action added later joins the same meeting.
- When the notes are complete press "Issue the minutes": issued minutes do not change, but their actions go on being tracked. Issuing needs notes; before it, Edit can still change them.
- "PDF Turkish" or "PDF English" in the meeting panel downloads the minutes, their attendees and where the actions stand today; the pages of minutes not issued yet say "Draft". Every download is written on the audit trail.
- "Aksiyonlar ve toplantılar" sayfasının Toplantılar sekmesinde "Yeni toplantı"ya basın: konu, toplantı günü, yer, başkan, katılanlar (her satıra bir kişi) ve notlar. Boş bir satır yeni paragraf açar.
- Aynı formda "Aksiyon ekle" ile toplantıdan çıkan aksiyonları yazın: ne yapılacağı, sorumlu ve son tarih. Hepsi tutanakla aynı anda kaydedilir ve toplantı numarasını kaynak olarak taşır; sonra eklenen aksiyon da aynı toplantıya bağlanır.
- Notlar tamamsa "Tutanağı yayımla"ya basın: yayımlanan tutanak değişmez, ama çıkan aksiyonlar izlenmeye devam eder. Yayımlamak için not gerekir; yayımlanmadan önce Düzenle ile değiştirebilirsiniz.
- Toplantı panelindeki "PDF Türkçe" ya da "PDF İngilizce" tutanağı, katılanlarını ve aksiyonların bugünkü durumunu indirir; yayımlanmamış tutanağın sayfasında "Taslak" yazar. Her indirme denetim kaydına yazılır.
You write a task; the AI splits it into steps, each step's exact effect is written out, and no record changes until you approve it.Görevi yazarsınız; yapay zekâ adımlara böler, her adımın tam etkisi yazılır ve siz onaylamadan hiçbir kayıt değişmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacı
- Open the "Tasks for Linto" page (in the Documents section of the menu, or by the link in Linto's question box). It is for those who keep the action log or the register; if the feature is off on the project the page says so.
- Write the task, for example "chase the late reviews" or "draft the transmittal for DOC-1 and DOC-2" (write the documents by their numbers), and press "Plan the steps". The card says what goes to the outside service.
- Each step comes in a box of its own: the name of the action, its exact effect (written by code, not by the AI) and the reason. The actions are from a fixed list: add an action to the action log, mark an action done, issue an outgoing transmittal. There is no delete and no writing to a plant.
- "Approve and do it" runs the step through the code of that record's own page, under your name and with your rights, and writes "approved agent step" in the audit trail. "Refuse" changes no record. Only an administrator and document control can approve a transmittal step.
- Steps that do not agree with the records (a document or review that does not exist, a date in the past) are dropped by code and their number is shown. If a record changed before you approved (an action closed by hand, say) the step stays "could not be done", the reason is written and nothing changes.
- "Linto ile görev" sayfasını açın (menüde Dokümanlar bölümünde ya da Linto'nun soru kutusundaki bağlantıyla). Sayfa aksiyon kaydını ya da kaydı tutanlar içindir; özellik projede kapalıysa sayfa bunu söyler.
- Görevi yazın, örneğin "geciken incelemeleri takip et" ya da "DOC-1 ve DOC-2 için transmittal düzenle" (dokümanları numarasıyla yazın) ve "Adımları planla"ya basın. Dış hizmete neyin gittiği kartta yazar.
- Her adım ayrı bir kutuda gelir: eylemin adı, tam etkisi (bunu kod yazar, yapay zekâ değil) ve nedeni. Eylemler sabit bir listedendir: aksiyon kaydına aksiyon eklemek, aksiyonu tamamlandı yapmak, giden transmittal düzenlemek. Silme ve tesise yazma yoktur.
- "Onayla ve yap", adımı o kaydın kendi sayfasındaki kodla, sizin adınız ve yetkilerinizle çalıştırır ve denetim kaydına "onaylanan ajan adımı" yazar. "Reddet" hiçbir kaydı değiştirmez. Transmittal adımını yalnız yönetici ve doküman kontrol onaylayabilir.
- Kayıtlara uymayan adımlar (olmayan doküman ya da inceleme, geçmiş tarih) kodla atılır ve sayısı görünür. Onay anında kayıt değişmişse (örneğin aksiyon elle kapatılmışsa) adım "yapılamadı" kalır, nedeni yazılır ve hiçbir şey değişmez.
Upload old scans and PDFs; the title block of each is read, checked in code and proposed as a register row that you accept, correct or drop.Eski taramaları ve PDF dosyalarını yükleyin; her künye okunur, kodla denetlenir ve kabul edeceğiniz, düzelteceğiniz ya da atacağınız bir kayıt satırı olarak önerilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- Open Archive intake in the Documents section. Choose where the title block is (the lower right corner of a drawing sheet is the default), pick the files (PDF, TIFF, JPEG, PNG or a zip of them) and press "Upload and read". A batch takes up to 500 files.
- A PDF with a text layer is read in code and nothing leaves the server. For any other file, an image of the title block area of the first page goes to the outside AI service, never the whole file. Each row says how its file was read.
- Each row shows a crop of the title block and seven fields: document number, revision, title, discipline, type, date and sheet, with the confidence of each beside it. Correct a field in place; the checks run again when you leave the box.
- The checks run in code: the number against the project's masks and the dictionary, the revision against the project's revision scheme, and duplicates in the register and in the batch. Green passes every check, amber failed one or has low confidence, red has no number.
- Accepting a row makes the document (or a new revision of one already in the register) with the file attached. You can accept all the green rows at once; amber and red rows wait for you. Drop a file you do not want; "Put back" undoes a drop.
- On an amber or red row press "Read again carefully": the whole first page goes to a stronger reader. It runs only when you ask, per row or for all amber rows, and the batch report counts how many rows needed it.
- Dokümanlar bölümünde Arşiv alımı'nı açın. Künyenin yerini seçin (çizim paftasında varsayılan sağ alt köşedir), dosyaları seçin (PDF, TIFF, JPEG, PNG ya da bunların zip dosyası) ve "Yükle ve oku"ya basın. Bir parti en çok 500 dosya alır.
- Metin katmanı olan PDF kodla okunur ve sunucudan hiçbir şey çıkmaz. Başka her dosyada ilk sayfanın yalnız künye bölgesinin görüntüsü dış yapay zekâ hizmetine gider, dosyanın tamamı gitmez. Her dosyanın nasıl okunduğu satırda yazar.
- Her satırda künyenin kesiti ve yedi alan vardır: doküman no, revizyon, başlık, disiplin, tür, tarih ve sayfa; her birinin güveni yanındadır. Bir alanı yerinde düzeltin; kutudan çıkınca denetimler yeniden çalışır.
- Denetimler kodla yapılır: numara projenin maskelerine ve sözlüğe, revizyon projenin revizyon düzenine, ayrıca kayıtta ve partide tekrar olup olmadığına bakılır. Yeşil hepsinden geçmiştir, sarı birinden kalmış ya da düşük güvenlidir, kırmızıda numara yoktur.
- Bir satırı kabul edince doküman (ya da kayıttaki dokümanın yeni revizyonu) dosya eklenmiş olarak oluşur. Yeşillerin hepsini bir seferde kabul edebilirsiniz; sarı ve kırmızılar sizi bekler. İstemediğiniz dosyayı atın, "Geri al" atmayı geri alır.
- Sarı ya da kırmızı satırda "Dikkatle yeniden oku"ya basın: ilk sayfanın tamamı daha güçlü bir okuyucuya gider. Yalnız siz isteyince çalışır, satır satır ya da tüm sarılar için; parti raporu kaç satıra gerek olduğunu sayar.
An audit is planned and its findings written when it is held; a nonconformity finding does not close until its NCR and actions are closed.Denetim planlanır, yapılınca bulguları yazılır; uygunsuzluk bulgusu, NCR'si ve aksiyonları kapanmadan kapanmaz.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Quality audits page press "New audit": a title, the kind (internal, supplier, subcontractor, outside body or readiness review), the scope, the criteria (standard and clauses), the auditor, the audited and the planned day. A planned audit can be edited; a planned audit past its day is shown in the figures as "past its day".
- When the audit has been held press "Record as held", and write the day and the conclusion; the day cannot be ahead of today. Findings are written only once it is held. A finding can be a major or minor nonconformity, an observation or an opportunity for improvement; a nonconformity needs the day by which it is put right.
- Tie the finding to an NCR and to actions by their numbers; the numbers are checked against the records. The finding does not close until the linked report and all the actions are closed, and on closing you write how it was dealt with. A nonconformity cannot be closed with no link; an observation can.
- An audit with no open finding is closed with "Close the audit", and reopened with a reason. A closed finding is reopened with a reason too. The figures at the top give the audits planned, past their day, held and closed, the open major and minor nonconformities and the late findings.
- HSE audits are a discipline of this programme: plan one from the HSE audits tab of the HSE: site and operations records page with the standard and edition it audits against; the findings and closing follow the flow on this page.
- Kalite denetimleri sayfasında "Yeni denetim"e basın: başlık, tür (iç, tedarikçi, taşeron, dış kuruluş ya da hazırlık incelemesi), kapsam, ölçüt (standart ve maddeler), denetçi, denetlenen ve planlanan gün. Planlı denetim düzenlenebilir; günü geçen planlı denetim sayılarda "günü geçti" diye gösterilir.
- Denetim yapılınca "Yapıldı olarak kaydet"e basın, günü ve sonucu yazın; bugünden ileri bir gün olmaz. Bulgular ancak yapıldıktan sonra yazılır. Bulgu türü majör ya da minör uygunsuzluk, gözlem veya iyileştirme fırsatı olabilir; uygunsuzluğun düzeltme günü zorunludur.
- Bulguyu bir uygunsuzluk raporuna ve aksiyonlara numaralarıyla bağlayın; numaralar kayıttan doğrulanır. Bulgu, bağlı rapor ve bütün aksiyonlar kapanana kadar kapanmaz ve kapatırken nasıl giderildiği yazılır. Uygunsuzluk bulgusu, bağlantısı olmadan kapatılamaz; gözlem bağlantısız kapanabilir.
- Açık bulgusu kalmayan denetim "Denetimi kapat"la kapanır; nedeni yazılarak yeniden açılır. Kapanmış bir bulgu da nedeni yazılarak yeniden açılır. Üstteki sayılar planlı, günü geçen, yapılan ve kapanan denetimleri, açık majör ve minör uygunsuzlukları ve geciken bulguları verir.
- İSG denetimleri bu programın bir disiplinidir: İSG: saha ve işletme kayıtları sayfasının İSG denetimleri sekmesinden dayandığı standart ve baskısıyla planlanır; bulgular ve kapanış bu sayfadaki akışla yürür.
A readiness review is a kind of audit: it looks at a system and, if you like, a certificate; it issues, signs and voids no certificate.Hazırlık incelemesi denetim programının bir türüdür: bir sisteme ve istenirse bir sertifikaya bakar; sertifika vermez, imzalamaz, iptal etmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- First the project administrator writes the steps in the "Review steps" card of the Quality audits page, one a line, under the customer's own name (for example the cross examination). Lintara ships no name; with none written a review has no step.
- In "New audit" pick the kind "Readiness review": choose the system it looks at, if you like the step, and a certificate of the same system. The certificate is only read: the review writes nothing to it and issues, signs and voids no certificate; it stands for no start-up or permit either.
- When the review has been held press "Record as held" and write the findings. On an open finding of a readiness review press "Raise a punch item": the item is raised for the review's system with a category, a responsible company and, if you like, a tag, found at the cross examination. One finding raises one item.
- The finding does not close until the punch item it raised is closed; once it is, you close the finding and write how it was dealt with. The punch item shows on the Punch list page and is followed like any other.
- Proje yöneticisi önce Kalite denetimleri sayfasındaki "İnceleme adımları" kartına müşterinin kendi adıyla adımları yazar, her satıra bir tane (örneğin çapraz inceleme). Lintara hiçbir ad getirmez; hiç adım yazılmazsa incelemenin adımı olmaz.
- "Yeni denetim"de türü "Hazırlık incelemesi" seçin: incelenen sistemi, istenirse adımı ve aynı sistemin bir sertifikasını seçin. Sertifika yalnız okunur; inceleme ona hiçbir şey yazmaz, sertifikayı vermez, imzalamaz, iptal etmez; devreye almaya ya da izne de karşılık gelmez.
- İnceleme yapılınca "Yapıldı olarak kaydet"e basın ve bulguları yazın. Hazırlık incelemesinin açık bir bulgusunda "Eksik kalem aç"a basın: kategori, sorumlu firma ve istenirse tag ile eksik kalem incelemenin sistemi için, çapraz inceleme aşamasında bulunmuş olarak açılır. Bir bulgu bir kalem açar.
- Bulgu, açtığı eksik kalem kapanana kadar kapanmaz; kalem kapanınca bulgu nasıl giderildiği yazılarak kapatılır. Eksik kalem Eksik listesi sayfasında diğerleri gibi görünür ve izlenir.
For each system the inspections signed, the open punch items and the open NCRs are counted from the records.Her sistemde imzalanan muayeneler, açık eksik listesi ve açık uygunsuzluklar sayılır; kayıtlardan hesaplanır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The Records by system tab puts every system of the tag register, the inspections, the punch list and the NCRs on one row; a difference in case or spacing is the same system. Nothing is entered separately: the figures are worked out from the records each time the page opens.
- The share is the inspections signed out of those raised (planned, done and signed). An inspection of a system counts for that system, and an inspection of a tag counts for the tag's system. An inspection of an area counts for no system; below the page it says how many were left out.
- The state is one of four: Complete (every inspection signed and nothing open), Open items (all signed but a punch item or an NCR is open), Incomplete (an inspection not signed) and No records (no inspection raised for the system).
- When you prepare a handover, look at the systems that are Incomplete or have No records; you close the inspection on the Inspections page, the open punch item on the Punch list and the open NCR on the Non-conformance reports, and the figure here changes by itself.
- Sistem kayıtları sekmesi, tag kaydındaki, muayenelerdeki, eksik listesindeki ve uygunsuzluk raporlarındaki her sistemi bir satırda toplar; büyük küçük harf ve boşluk farkı aynı sistemdir. Hiçbir şey ayrıca girilmez: sayılar kayıtlardan her açılışta hesaplanır.
- Tamlık, imzalanan muayenelerin açılan muayenelere (planlı, yapılmış ve imzalı) oranıdır. Bir sisteme yapılan muayene o sisteme, bir tag'e yapılan muayene tag'in sistemine sayılır. Bir alana yapılan muayene hiçbir sisteme sayılmaz; sayfanın altında kaç tanesi dışarıda kaldığı yazılır.
- Durum dört değerden biridir: Tam (her muayene imzalı ve hiçbir şey açık değil), Açık kalem var (hepsi imzalı ama açık bir eksik ya da uygunsuzluk var), Eksik (imzasız muayene var) ve Kayıt yok (sistem için hiç muayene açılmamış).
- Devire hazırlanırken Eksik ve Kayıt yok olan sistemlere bakın; muayeneyi Muayeneler sayfasında, açık eksiği Eksik listesinde, açık uygunsuzluğu Uygunsuzluk raporlarında kapatırsınız ve burada sayı kendiliğinden değişir.
An EIR (the exchange information requirements) and a BEP (the BIM execution plan) open as documents of the register with the template's sections, its number, revisions and review.EIR (işverenin bilgi gereksinimleri) ve BEP (BIM uygulama planı) şablonun bölümleriyle, numarası, revizyonu ve incelemesi kayıtta olan doküman olarak açılır.
- On the BEP and EIR tab of the BIM page press "New EIR" or "New BEP". A document opens in the register with a number such as YSV-EIR-0001 (you can change the number and title); it adds no weight to the project progress, but its files, revisions, transmittals and review are the register's.
- The template brings sections that follow the headings of ISO 19650-2: for an EIR the project and purpose, standards, delivery milestones, production methods, the CDE, security, acceptance and the asset information requirements; for a BEP management, planning, standards, formats and coordinates, IT solutions, capability, quality assurance, security and risks. Each section has a hint in two languages.
- The headings are a template, not the standard's text: you write the project's own words in the sections. Each section is saved on its own; who wrote it and when stays on the section and the audit trail keeps only the length of the text.
- The "Text (TR)" and "Text (EN)" links give the plan as one text (a section not written says "not written yet"); to send the plan to the owner you upload the document's file and put it in the transmittal and review flow like any document of the register.
- The CDE view (ISO 19650) opens from the link on the page: the register is grouped by the states work in progress, shared, published and archived; this view and the moves between states exist in a project where ISO 19650 is on in Settings.
- BIM sayfasının BEP ve EIR sekmesinde "Yeni EIR" ya da "Yeni BEP" deyin. Kayıtta YSV-EIR-0001 gibi bir numarayla doküman açılır (numara ve başlığı değiştirebilirsiniz); proje ilerlemesine ağırlık katmaz, ama dosyaları, revizyonları, transmittal'ları ve incelemesi kaydın.
- Şablon ISO 19650-2'nin başlıklarını izleyen bölümler getirir: EIR için proje ve amaç, standartlar, teslim aşamaları, üretim yöntemleri, CDE, güvenlik, kabul ve varlık bilgi gereksinimleri; BEP için yönetim, planlama, standartlar, biçimler ve koordinatlar, BT çözümleri, yetkinlik, kalite güvencesi, güvenlik ve riskler. Her bölümün iki dilde bir ipucu vardır.
- Başlıklar bir şablondur, standardın metni değildir: bölümlere projenin kendi yazısını yazarsınız. Her bölüm ayrı kaydedilir; kimin ne zaman yazdığı bölümde kalır ve denetim kaydı yalnız metnin uzunluğunu tutar.
- "Metin (TR)" ve "Metin (EN)" bağlantıları planı tek metin olarak verir (yazılmamış bölüm "henüz yazılmadı" der); planı işverene göndermek için dokümanın dosyasını yükleyip kayıttaki her doküman gibi transmittal ve inceleme akışına koyarsınız.
- CDE görünümü (ISO 19650) sayfadaki bağlantıdan açılır: kayıt, hazırlanıyor, paylaşıldı, yayımlandı ve arşivlendi durumlarına göre gruplanır; bu görünüm ve durum geçişleri Ayarlar'da ISO 19650 açık olan projede vardır.
An IFC file uploaded to a document is read in the background: the storeys, the elements with GUIDs and the tag text; the tag text is matched to the tag register.Dokümana yüklenen IFC dosyası arka planda okunur: katlar, GUID'li elemanlar ve tag metinleri; tag metni tag kaydıyla eşleştirilir.
- Upload the .ifc file to the revision of a document like any file (the Register page, files). The file enters the reading queue in the same transaction; the same content uploaded under another name or document is read once. Its state shows on the IFC models tab of the BIM page: waiting, being read, read or could not be read.
- The file is read in a separate worker thread of the server (no web-ifc, no CDN and no native module needed): the schema, the program that wrote it, the count of each entity type, the storeys and their elevations, and every physical element that has a GUID with its name, type and tag text. No geometry is read and nothing is drawn.
- The tag text is taken in order from the IFC Tag field, from a property named Tag, Reference, Mark or KKS, then from the element's name when it is a tag number, and matched to the tag register without regard to case, spaces and separators. An element that has tag text the register lacks is listed as "not matched".
- Open a model: the storeys, the entity types, the match summary and the tags no model names are shown. The elements are filtered by type, storey, match or words; a matched tag links to its page in the Tag register.
- When the tag register changes later, "Match again" matches the stored elements again without reading the file; a model that cannot be read becomes "could not be read" after three tries and "Read the file again" puts it back in the queue. Reading and matching again are written to the audit trail.
- Bir dokümanın revizyonuna .ifc dosyasını her dosya gibi yükleyin (Doküman sayfası, dosyalar). Dosya aynı işlemde okuma sırasına girer; aynı içerik başka bir ad ya da dokümanla yüklense de bir kez okunur. BIM sayfasının IFC modelleri sekmesinde durumu görünür: sırada, okunuyor, okundu ya da okunamadı.
- Dosya, sunucunun ayrı bir işçi iş parçacığında okunur (web-ifc, CDN ve yerel modül gerekmez): şema, dosyayı yazan program, her kayıt türünün sayısı, katlar ve yükseklikleri, ve GUID'i olan her fiziksel eleman adı, türü ve tag metniyle. Geometri okunmaz ve hiçbir şey çizilmez.
- Tag metni sırayla IFC'nin Tag alanından, Tag, Reference, Mark ya da KKS adlı bir özellikten, sonra elemanın adının bir tag numarası olmasından alınır ve tag kaydıyla büyük küçük harf, boşluk ve ayraçlara bakmadan eşleştirilir. Modelde tag metni olup kayıtta bulunmayan eleman "eşleşmedi" olarak listelenir.
- Bir modeli açın: katlar, kayıt türleri, eşleşme özeti, ve hiçbir modelde adı geçmeyen tag'ler görünür. Elemanlar türe, kata, eşleşmeye ya da sözcüğe göre süzülür; eşleşen tag, Tag kaydındaki sayfasına bağlanır.
- Tag kaydı sonradan değişince "Yeniden eşleştir" dosyayı yeniden okumadan saklı elemanları yeniden eşleştirir; okunamayan model üç denemeden sonra "okunamadı" olur ve "Dosyayı yeniden oku" onu sıraya geri koyar. Okuma ve yeniden eşleştirme denetim kaydına yazılır.
The rules the project writes run against the elements of an IFC model that has been read; each result names the element, the rule and the model revision, and the failures come as Excel.Projenin yazdığı kurallar okunmuş bir IFC modelinin elemanlarına karşı çalışır; sonuç eleman, kural ve model revizyonuyla gelir, başarısızlar Excel olarak alınır.
- On the Model checks tab of the BIM page choose "Write a rule". Lintara ships no rule: the project writes them. There are six kinds: a property is present, a property value is in a list, a property value is in a range, a classification exists in the register, a tag exists in the register, every tag of a system has an element. Document control writes and runs the rules.
- Give the rule a name and say which IFC types it looks at (for example IFCPUMP; empty means every element); for property rules enter the property name, optionally its property set, and the list or the range. The classification rule compares an element's classification reference with the class codes of your tag profile; the system rule looks at the register's tags of that system.
- Pick a model that has been read and choose "Run the rules". For property and classification rules the file is read again, taking only the properties the rules name; tag and system rules look at the elements already kept. Rules that are switched off do not run. Nothing is written to the model, the tag register or any document.
- The result shows, for each failed element, the rule, the element's name, type, GUID and tag, and the value found and the one expected; click a rule's name to filter. Every run is kept with the model's revision and the rules as they were that day, so an old result stays the same when a rule changes later.
- "Download as Excel" gives the failures with the model's revision on every row; the second sheet says how many elements each rule looked at and how many failed. A finding is a question for a person, not a verdict: a person judges the rule and the model. The run is written to the audit trail.
- BIM sayfasının Model kontrolleri sekmesinde "Kural yaz"ı seçin. Lintara hiçbir kural getirmez: kuralları proje yazar. Altı tür vardır: bir özellik var, özellik değeri bir listede, özellik değeri bir aralıkta, sınıflandırma kayıtta var, tag kayıtta var, bir sistemin her tag'inin elemanı var. Kural yazmayı ve çalıştırmayı doküman kontrolü yapar.
- Kurala bir ad verin; hangi IFC türlerine baktığını yazın (örneğin IFCPUMP, boşsa her eleman); özellik kurallarında özellik adını ve istenirse özellik kümesini, liste ya da aralığı girin. Sınıflandırma kuralı, elemanın sınıflandırma referansını tag profilinizin sınıf kodlarıyla karşılaştırır; sistem kuralı kayıttaki o sistemin tag'lerine bakar.
- Okunmuş bir model seçip "Kuralları çalıştır"ı seçin. Özellik ve sınıflandırma kuralları için dosya yeniden okunur, yalnız kuralların adını verdiği özellikler alınır; tag ve sistem kuralları saklı elemanlara bakar. Kapalı kurallar çalışmaz. Modele, tag kaydına ve dokümanlara hiçbir şey yazılmaz.
- Sonuç, başarısız her eleman için kuralı, elemanın adını, türünü, GUID'ini, tag'ini ve bulunan ile beklenen değeri gösterir; kural adına tıklayarak süzersiniz. Her çalıştırma modelin revizyonuyla ve o günkü kurallarla saklanır, kural sonra değişse de eski sonuç aynı kalır.
- "Excel olarak indir" başarısızları, modelin revizyonu her satırda olacak biçimde verir; ikinci sayfa her kuralın kaç elemana baktığını ve kaçının başarısız olduğunu söyler. Bir bulgu karar değil, bir kişiye sorudur: kuralı da, modeli de bir kişi değerlendirir. Çalıştırma denetim kaydına yazılır.
The money going out and coming in is shown month by month, worked out from the schedule, the orders, the invoices and the payment terms.Giden ve gelen para ay ay gösterilir; takvimden, siparişlerden, faturalardan ve ödeme vadelerinden hesaplanır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The Forecast tab gives four figures: planned out (the whole of each order spread over its window), forecast out (what is paid plus what is still to come), and planned and forecast in. "Funding needed" is the deepest point of the running net; if it never goes negative, none is shown.
- On the Orders and terms tab each issued order can be given a window (first and last day), a curve (straight, S, front- or back-loaded) and the days to pay. With none given, the first and last planned dates of the schedule, a straight line and the project's terms are used.
- The income is the contract value spread over its own window and moved by the approval, accrual and payment days of the contract. Write the window in the project settings; empty, the schedule is used. Retention hold-back and advance recovery are not in this calculation.
- An order with no window (no dates on the order and no schedule imported) is left out of the plan and named in a warning above. An invoice past its due day with no payment recorded is counted in this month's forecast and listed on its own.
- Tahmin sekmesi dört rakam verir: planlanan çıkış (her siparişin tamamının pencereye yayılması), tahmini çıkış (ödenenler artı kalanlar), planlanan ve tahmini giriş. "Finansman ihtiyacı", kümülatif netin en derin noktasıdır; eksiye düşmüyorsa çizgi çıkmaz.
- Siparişler ve vadeler sekmesinde her yayınlanmış siparişe bir pencere (ilk ve son gün), bir eğri (doğrusal, S, başa ya da sona yüklü) ve ödeme vadesi verilir. Hiçbiri verilmezse takvimin ilk ve son planlı tarihi, doğrusal eğri ve projenin vadesi kullanılır.
- Gelir, sözleşme bedelinin kendi penceresine yayılmasıdır ve sözleşmedeki onay, tahakkuk ve ödeme günleri kadar ötelenir. Pencereyi proje ayarlarında yazın; boşsa takvim kullanılır. Teminat kesintisi ve avans mahsubu bu hesapta yoktur.
- Penceresi olmayan sipariş (siparişte tarih yok, takvim de içe aktarılmamış) plana girmez ve sayfanın üstünde adıyla uyarılır. Vadesi geçmiş ve ödemesi kaydedilmemiş fatura bu ayın tahminine yazılır ve ayrıca listelenir.
A payment actually made is added as a record; it settles an invoice of its order and its difference from the plan shows month by month.Fiilen yapılan ödeme kayıt olarak eklenir; sipariş faturasından düşer ve plandan farkı ay ay görünür.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Payments tab write the direction (made or received), the day, the amount and, if you like, a reference. The day cannot be later than today. A payment made can be tied to an order; a payment received is not tied to one.
- A payment tied to an order settles that order's oldest invoice. What is left of the order, with no invoice yet, is spread over the days left in its window; so entering a payment updates the forecast at once.
- Records are added, never changed or deleted. A wrong entry is put right by a payment of the same amount with the opposite sign, and a refund is typed negative. Each record shows who wrote it and goes to the audit trail.
- In the table on the Forecast tab the "Difference" column, for the months up to now, takes the planned out from the paid; a positive difference means more was paid than planned and is shown in red. For the months ahead it is empty.
- Ödemeler sekmesinde yönü (yapılan ya da alınan), günü, tutarı ve isteğe bağlı referansı yazın. Gün bugünden ileri olamaz. Yapılan ödeme bir siparişe bağlanabilir; alınan ödeme siparişe bağlanmaz.
- Bir siparişe bağlanan ödeme o siparişin en eski faturasından düşer. Faturası kalmayan siparişin kalan değeri, penceresinin kalan günlerine yayılır; bu yüzden ödeme girmek tahmini hemen günceller.
- Kayıtlar eklenir, değiştirilmez ve silinmez. Yanlış girişi aynı tutarda eksi bir ödeme düzeltir; iade de eksi yazılır. Her kaydın yanında kimin yazdığı durur ve denetim kaydına girer.
- Tahmin sekmesinin tablosunda bugüne kadarki aylarda "Fark" sütunu ödenenden planlanan çıkışı çıkarır; pozitif fark plandan fazla ödendiğini gösterir ve kırmızı yazılır. Gelecek aylarda fark boştur.
Import the CFIHOS CSV package, pick the project's contract scenario, and move the project from one library version to another after seeing the changes.CFIHOS'un CSV paketini içe aktarın, projenin sözleşme senaryosunu seçin ve projeyi bir kitaplık sürümünden ötekine, önce değişiklikleri görerek taşıyın.
- A CSV package is taken too: on the "Libraries" tab choose the zip that holds the CFIHOS CSV files (CORE-CFIHOS-CSV-v2.0.zip, or a zip of the csv folder of the 1.5 and 1.5.1 packages; the file must not exceed 20 MB). The version is read from the file names and written like "2.0 CSV"; it goes through the same reader as the Excel file and files that were not read are listed in the import record.
- On the "Contract scenario" tab pick the project's scenario (project administrator): EPC or ESC, FEED, documents only, package vendor, standard equipment, concept design. The table shows the register's entities as the principal sends them and as the contractor delivers them. With no scenario, every entity is asked.
- With a scenario, the CFIHOS exchange file holds only the sheets the contractor delivers. The checks of entities marked "Not applicable" (H14, H15, H17) do not run. H19 looks at whether a tag carries the property values, the equipment and the linked document the scenario asks for.
- On the "Change version" tab choose the library to move to and press "Show the changes": name, unit and kind changes, what the new version no longer has or has retired, and what would be added, each with the number of tags it concerns. "Apply as shown" changes the profile with exactly that plan (one action, with an audit entry).
- Tags keep their class and values; nothing the new version lacks is deleted, it stays and is listed. A unit or kind the project edited is kept too, and added properties are not required. If the profile or the library changes after the plan was shown, the apply is refused: read the plan again.
- CSV paketi de alınır: "Kitaplıklar" sekmesinde CFIHOS'un CSV dosyalarını içeren zip'i seçin (CORE-CFIHOS-CSV-v2.0.zip ya da 1.5 ve 1.5.1 paketlerinin csv klasörünün zip'i; dosya 20 MB'ı geçmemeli). Sürüm dosya adlarından okunur ve "2.0 CSV" gibi yazılır; Excel dosyasıyla aynı okuyucudan geçer, okunmayan dosyalar içe aktarma kaydında listelenir.
- "Sözleşme senaryosu" sekmesinde projenin senaryosunu seçin (proje yöneticisi): EPC veya ESC, FEED, yalnız doküman, paket tedarikçisi, standart ekipman, kavramsal tasarım. Tablo, kaydın varlıklarını işverenden yükleniciye ve yüklenicinin teslimi olarak gösterir. Senaryo seçilmezse her varlık istenir.
- Senaryo seçilince CFIHOS değişim dosyası yalnız yüklenicinin teslim ettiği sayfaları yazar. "Uygulanmaz" varlıkların kontrolleri (H14, H15, H17) çalışmaz. H19 tagın senaryonun istediği özellik değerlerini, ekipmanı ve bağlı dokümanı taşıyıp taşımadığına bakar.
- "Sürüm değiştir" sekmesinde geçilecek kitaplığı seçip "Değişiklikleri göster"e basın: ad, birim ve tür değişikliği, yeni sürümde olmayan veya emekli olanlar ve eklenecek özellikler, kaç tagı ilgilendirdiğiyle listelenir. "Gösterildiği gibi uygula" profili tam bu planla değiştirir (tek işlem, denetim kaydı).
- Taglar sınıf ve değerlerini korur; yeni sürümde olmayan hiçbir şey silinmez, olduğu gibi kalır ve listelenir. Projenin düzenlediği birim ve tür de korunur; eklenen özellikler zorunlu olmaz. Plan gösterildikten sonra profil ya da kitaplık değişirse uygulama reddedilir, planı yeniden okuyun.
The company's CFIHOS library is kept version by version (Core, Extended, 1.x or the owner's Excel library); a project picks a subset into its tag profile from one version.Şirketin CFIHOS kitaplığı sürüm sürüm saklanır (Çekirdek, Genişletilmiş, 1.x ya da işverenin Excel kitaplığı); proje tag profiline bir sürümden alt küme seçer.
- Download the Excel file of the Core, Extended, 1.4, 1.5 or 1.5.1 library from the CFIHOS page (jip36-cfihos.org). The files do not come with Lintara. On the "Libraries" tab a company administrator imports the file. The owner's own Excel class library (sheets of classes, properties and class properties) is taken here too; give it a version name.
- Each library version is kept with its file name, SHA-256 and the person who imported it; if it is byte for byte the file CFIHOS publishes, that is written. Sheets that were not read and references that do not match are listed in the import record. Core and Extended are separate libraries, and the same file is not taken twice.
- On the "Pick classes" tab choose the library version, search a class by name or code and open it: its properties with units, and the documents the library asks for that class, are shown. CFIHOS marks no property as required; you tick the ones your contract makes required (an owner's Excel library that has a mandatory column is taken as it says).
- Collect classes with "Choose this class" and press "Add to the profile" (project administrator). The starter's 13 classes stay; tick the box to replace them. A profile class carries the library id, and the library's version and edition are written to the profile; profiles that exist work unchanged.
- For a class whose documents you took, the Handover page runs H16 (the linked document's CFIHOS type), H17 (the document the library asks for is linked and final) and H18 (title, discipline, originating company). The earlier H13 (the class documents on the order's VDRL), H14 and H15 (the CFIHOS tag and equipment fields) stay as they were. Lintara is not "CFIHOS certified" or "conformant".
- CFIHOS sayfasından (jip36-cfihos.org) Çekirdek (Core), Genişletilmiş (Extended) ya da 1.4, 1.5, 1.5.1 kitaplığının Excel dosyasını indirin. Dosyalar Lintara ile birlikte gelmez. "Kitaplıklar" sekmesinde şirket yöneticisi dosyayı içe aktarır. İşverenin kendi Excel sınıf kitaplığı (sınıf, özellik ve sınıf özellik sayfaları) da buradan alınır; ona bir sürüm adı verin.
- Her kitaplık sürümü, dosya adı, SHA-256 değeri ve içe aktaran kişiyle saklanır; CFIHOS'un yayımladığı dosya ile birebir aynıysa bu yazılır. Okunmayan sayfalar ve birbirini tutmayan başvurular içe aktarma kaydında listelenir. Core ile Extended ayrı kitaplıklardır; aynı dosya iki kez alınmaz.
- "Sınıf seç" sekmesinde kitaplık sürümünü seçin, sınıfı adı ya da koduyla arayın ve açın: özellikleri birimleriyle, kitaplığın o sınıf için istediği dokümanlar görünür. CFIHOS hiçbir özelliği zorunlu işaretlemez; zorunlu olacakları sözleşmenize göre siz işaretlersiniz (işverenin Excel kitaplığında zorunlu sütunu varsa o alınır).
- "Seçilenlere ekle" ile sınıfları toplayıp "Profile ekle"ye basın (proje yöneticisi). Başlangıçtaki 13 sınıf kalır; yerine koymak için kutuyu işaretleyin. Profil sınıfı kitaplık kimliğini taşır ve kitaplığın sürümü ile baskısı profile yazılır; var olan profiller değişmeden çalışır.
- Dokümanlarıyla aldığınız sınıf için Devir sayfasında H16 (bağlı dokümanın CFIHOS türü), H17 (kitaplığın istediği doküman bağlı ve nihai) ve H18 (başlık, disiplin, üreten firma) çalışır. Önceki H13 (siparişin VDRL'indeki sınıf dokümanları), H14 ve H15 (CFIHOS tag ve ekipman alanları) olduğu gibi kalır. Lintara "CFIHOS sertifikalı" ya da "uyumlu" değildir.
Compare the owner's CFIHOS file with your records, write the handover event and your status codes; H20, H21 and H22 say what they look at.İşverenin CFIHOS dosyasını kayıtlarınızla karşılaştırın, devir olayını ve durum karşılıklarını yazın; H20, H21 ve H22 neye baktığını söyler.
- On the CFIHOS class library page open the "Owner file and checks" tab. Drop the owner's Excel file on the "The owner's file" card (the sheets TAG, TAG PROPERTY, EQUIPMENT and DOCUMENT REVISION TAG REFERENCE, or just a tag list) and press "Compare". The file is not kept and nothing in the register changes.
- The result counts tags the owner lists and the register lacks (and the reverse), differences in class, process unit and status, the property values the owner fixed, expected equipment codes and expected documents. Click a kind to filter; "Download as Excel" gives all differences. A difference is a question, not a verdict: the owner's file may be older than the register.
- On the "Handover event and status requirements" card (project administrator) pick one of the library's handover events. The library asks a document type to reach a status for the event (for example IAB); beside each code write which of your stages stand for it, separated by commas. H20 checks the linked documents against that. With no event, H20 does not run. It reads the requirements of the Extended library.
- H21 looks at whether the linked document has its revision code, revision date, plant code and status code (H18 checks the originating company). With a contract scenario, H22 looks at the mandatory attributes of company, purchase order, purchase order item and model part that the register has a field for, taken from the equipment. Neither runs without a library or a scenario.
- Mandatory attributes the register has no field for (storage media, regulatory indicator, a company's contact person and the like) are not failed on every tag: they are listed on the "What the register cannot give" card. Lintara is not presented as "CFIHOS certified" or "conformant".
- CFIHOS sınıf kitaplığı sayfasında "İşveren dosyası ve kontroller" sekmesini açın. "İşverenin dosyası" kartına işverenin Excel dosyasını bırakın (TAG, TAG PROPERTY, EQUIPMENT ve DOCUMENT REVISION TAG REFERENCE sayfaları, ya da yalnız bir tag listesi) ve "Karşılaştır"a basın. Dosya saklanmaz, kayıtta hiçbir şey değişmez.
- Sonuç, işverenin listelediği ve kayıtta olmayan tagleri (ve tersini), sınıf, proses ünitesi ve durum farkını, işverenin belirlediği özellik değerlerini, beklenen ekipman kodlarını ve dokümanları sayar. Türe tıklayarak süzün; "Excel olarak indir" tüm farkları verir. Fark bir karar değil bir sorudur: işverenin dosyası kayıttan eski olabilir.
- "Devir olayı ve durum şartları" kartında (proje yöneticisi) kitaplığın devir olaylarından birini seçin. Kitaplık, olay için bir doküman türünün hangi duruma gelmesini ister (örneğin IAB); her kodun yanına hangi aşamalarınızın karşılığı olduğunu virgülle yazın. H20, bağlı dokümanı buna göre denetler. Olay seçilmezse H20 çalışmaz. Bu kontrol Extended kitaplığındaki şartları okur.
- H21 bağlı dokümanın revizyon kodu, revizyon tarihi, tesis kodu ve durum kodu dolu mu diye bakar (üreten firmayı H18 denetler). H22, sözleşme senaryosu seçiliyse firma, satın alma siparişi, sipariş kalemi ve model parçası varlıklarının kayıtta alanı olan zorunlu özniteliklerine ekipmandan bakar. İkisi de kitaplık ya da senaryo yoksa çalışmaz.
- Kayıtta alanı olmayan zorunlu öznitelikler (saklama ortamı, mevzuat göstergesi, firma iletişim kişisi ve benzerleri) her tagde başarısız sayılmaz; "Kayıt neyi veremez" kartında listelenir. Lintara CFIHOS "sertifikalı" ya da "uyumlu" diye sunulmaz.
Agreed days move the contract's completion date and agreed money is its own line of the contract value; a wrong answer is reopened.Kabul edilen günler sözleşmenin tamamlanma tarihine eklenir, kabul edilen bedel sözleşme bedelinde ayrı satır olur; yanlış cevap yeniden açılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open the claim and press "Record the owner's answer". Choose agreed, partly agreed or rejected, and type the day of the answer, the owner's letter and the name of whoever answered, as it should read.
- Agreed means what was claimed; partly agreed means less, in the days or in the amount, and asks what was not agreed and why; rejected carries no figure and asks for the owner's reasons. The figures cannot pass what was claimed.
- Agreed days are added to the completion date in the contract register, after the days of the approved variations. The Extensions of time tab and the Contract page list each extension in the order it was decided, with the completion date before and after.
- Agreed money is a line of its own below the current contract value and is never mixed with the variations; money still waiting for an answer is shown apart and not added. The contract value Excel file holds both.
- An answer is not edited: reopen it with a reason and record the right one. The days and the amount it had added are taken out at once and the old answer stays in the audit trail.
- If a variation already gave the same days do not agree them again here: the two sources add up.
- Hak talebini açın ve "İşverenin cevabını kaydet"e basın. Kabul, kısmen kabul ya da ret seçin; cevabın gününü, işverenin yazısını ve cevabı verenin adını yazıldığı gibi girin.
- Kabul, talep edilenin tamamıdır; kısmen kabul gün ya da tutarda daha azdır ve nelerin kabul edilmediğini ve nedenini yazdırır; ret hiçbir rakam taşımaz ve işverenin gerekçelerini ister. Rakamlar talep edileni aşamaz.
- Kabul edilen günler sözleşme kaydındaki tamamlanma tarihine, onaylı varyasyonların günlerinden sonra eklenir. Süre uzatımları sekmesi ve Sözleşme sayfası her uzatımı karar sırasıyla, öncesi ve sonrası tamamlanma tarihiyle listeler.
- Kabul edilen bedel, güncel sözleşme bedelinin altında ayrı bir satırdır ve varyasyonlarla karışmaz; cevap bekleyen tutar ayrı gösterilir ve eklenmez. Sözleşme bedeli Excel dosyası ikisini de içerir.
- Cevap düzenlenmez: gerekçeyle yeniden açın ve doğrusunu kaydedin. Eklediği günler ve tutar hemen çıkarılır, eski cevap denetim kaydında kalır.
- Bir varyasyon aynı günleri zaten verdiyse onları burada ikinci kez kabul etmeyin: iki kaynak toplanır.
The delay analysis linked to a claim: its inputs, the slip it found, its events, who is responsible and the critical days by responsibility. A person picks responsibility; not a legal opinion.Talebe bağlı gecikme analizinin girdileri, bulduğu kayma, olayları, sorumluları ve kritik yoldaki günlerin dağılımı. Sorumluyu kişi seçer; hukuki görüş değildir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- First save a windows analysis or a time impact on the Delay analysis tab of the Schedule page and pick this claim in its "Claim" list. Open the claim: the "Delay analysis" section shows the analysis's input files (name and digest), the slip it found, the events and the day counts.
- Press "Add an event": type the activity IDs (separated by commas), the window (calendar days, both ends counted), the cause in words and the evidence (letter, RFI, design submittal, site diary, document) by number. You pick responsibility: employer, contractor, neutral or not yet decided. The code never decides it.
- Activity IDs are checked against the imported schedule: an ID it lacks, or a summary task, is flagged and the event is still saved; if the activity has a calendar, the window's working days show under the calendar days. If responsibility changes, the earlier value stays under "History" with who, when and why; every add, change and removal is on the audit trail.
- The critical days are counted per day over the period the events span: employer only, contractor only, neutral, concurrent (an employer and a contractor event overlap) and undecided. An event on an activity that is not on the critical path counts as not critical; an undecided day is never an employer day. The critical path is the one the analysis found: an as-built analysis finds none.
- How concurrent days are treated (time without money, apportionment, or another rule) is a question for the contract and the parties; the page applies no rule and gives no legal opinion. The project manager can write the contract's rule as text: it is only words.
- "Days the analysis supports" is employer days plus neutral days only and is the analysis's own figure. It is never written into the claim's days asked or agreed. In the claims Excel file the same content comes as a "Delay analysis" sheet in both languages.
- Önce Takvim sayfasının Gecikme analizi sekmesinde bir pencere analizi ya da zaman etkisi kaydedin ve "Talep" listesinden bu talebi seçin. Hak talebini açın: "Gecikme analizi" bölümü analizin girdi dosyalarını (ad ve özet), bulduğu kaymayı, olayları ve gün sayılarını gösterir.
- "Olay ekle"ye basın: aktivite numaralarını (virgülle), iki ucu da sayılan pencereyi (takvim günü), nedeni yazıyla ve kanıtı (yazı, RFI, uygulama projesi, şantiye günlüğü, doküman) numarayla girin. Sorumluyu siz seçersiniz: işveren, yüklenici, tarafsız ya da henüz karar verilmedi. Kod sorumluluğa karar vermez.
- Aktivite numaraları içe aktarılan takvimle denetlenir: takvimde olmayan numara ya da özet görev işaretlenir, olay yine kaydedilir; aktivitenin takvimi varsa pencerenin iş günü sayısı takvim gününün altında görünür. Sorumlu değişirse önceki değer kim, ne zaman, neden ile "Geçmiş"te kalır; her ekleme, değişiklik ve kaldırma denetim kaydına yazılır.
- Kritik yoldaki günler olayların kapsadığı dönemde güne göre sayılır: yalnız işveren, yalnız yüklenici, tarafsız, eşzamanlı (işveren ve yüklenici olayı üst üste) ve belirsiz. Kritik yolda olmayan bir aktivitenin olayı "kritik değil" sayılır; belirsiz gün hiçbir zaman işveren günü olmaz. Kritik yol analizin bulduğudur: planlanan ve gerçekleşen analizi kritik yol bulmaz.
- Eşzamanlı günlerin nasıl ele alınacağı (parasız süre, paylaştırma ya da başka) sözleşmenin ve tarafların sorusudur; sayfa bir kural uygulamaz ve hukuki görüş vermez. Proje yöneticisi sözleşmenin kuralını metin olarak yazabilir: yalnız metindir.
- "Analizin desteklediği gün" yalnız işveren günleri artı tarafsız günlerdir ve analizin kendi rakamıdır. Hak talebinin istenen ve kabul edilen gününe hiçbir zaman yazılmaz. Hak talepleri Excel dosyasında aynı içerik "Gecikme analizi" sayfasında iki dilde gelir.
Code gathers the candidate records and you build the file; the AI proposes records if you ask. The file leaves with its chronology as the hashed evidence pack.Kod aday kayıtları toplar, dosyayı siz kurarsınız; yapay zekâ isterseniz kayıt önerir. Dosya kronolojiyle birlikte hash'li delil paketi olarak çıkar.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On Claims open the claim and scroll to the "Evidence file" section. Under "Candidate records" code lists the letters, e-mails, RFIs, daily reports, photos and schedule changes that the claim names or that are dated near the event and share its words, each with the reason it is offered.
- For a record you want, choose the point it shows (the event, the notice, an instruction or approval, or the effect on time or cost) and press "Add to the file". This needs no AI. A record can be taken out again with "Take out of the file".
- If the project administrator has switched it on, press "Propose records", read what is sent and press "Send the records and propose". Each proposal shows its record, the point and the words: press "Put in the file" (you can change the point or write a note first) or "Drop". Code throws away records outside the candidate set and words that are not in the record.
- The line above the lists counts the records in the file, the days from the first to the last and the longest gap, and names the points no record shows yet; the table at the bottom is the chronology with the days from the event. Code works all of it out.
- "Take the evidence pack" gives a zip with the e-mails, the other records as they are now, chronology.csv and a manifest with the SHA-256 of every file; "Chronology (CSV)" gives the table alone. The file is not legal advice: show it to your lawyer.
- Hak talepleri sayfasında talebi açın ve "Kanıt dosyası" bölümüne inin. "Aday kayıtlar" altında kod, talebin adını verdiği ya da olay gününe yakın tarihli ve sözcükleri uyan yazıları, e-postaları, RFI'ları, günlük raporları, fotoğrafları ve program değişikliklerini, neden önerildiğiyle listeler.
- İstediğiniz kaydın göstereceği noktayı seçin (olay, bildirim, talimat ya da onay, süre ve bedele etki) ve "Dosyaya ekle"ye basın. Bunun için yapay zekâ gerekmez. Bir kaydı "Dosyadan çıkar" ile geri alabilirsiniz.
- Proje yöneticisi açtıysa "Kayıt öner"e basın, gidenleri okuyun ve "Kayıtları gönder ve öner"e basın. Her öneri kaydı, noktayı ve sözleri gösterir: "Dosyaya al" (önce noktayı değiştirebilir ya da not yazabilirsiniz) ya da "At". Aday kümede olmayan kayıtları ve kaydın metninde bulunmayan sözleri kod atar.
- Listelerin üstündeki satır dosyadaki kayıtları, ilkinden sonuncusuna günü ve en uzun boşluğu sayar, hiçbir kaydın göstermediği noktaları söyler; en alttaki tablo olay gününden gün sayılarıyla kronolojidir. Hepsini kod hesaplar.
- "Delil paketini al" e-postaları, öteki kayıtları o andaki haliyle, chronology.csv'yi ve her dosyanın SHA-256'sını içeren bir manifesti zip olarak verir; "Kronoloji (CSV)" yalnız tabloyu verir. Dosya hukuki görüş değildir: avukata gösterin.
The mail linked to a claim's letters, RFIs and documents goes into one evidence pack, taken from the claim or from the Extensions of time tab.Hak talebinin yazılarına, RFI'larına ve dokümanlarına bağlı e-postalar tek delil paketine girer; hak talebinden ya da Süre uzatımları sekmesinden alınır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open the claim and press the button in the Evidence: e-mail evidence pack section. On the Extensions of time tab each row that comes from a claim has a "Mail evidence" button.
- The pack holds the mail linked to the claim's letters, RFIs and documents: mails filed in the Inbox as a letter or an RFI answer, or dropped on those records. If no mail is linked, no pack is made and it says so.
- The pack has the raw messages, the attachments and the SHA-256 of every file; it is there to show that the mails you rely on for the claim's notice and answer are unchanged since they reached Lintara.
- An e-mail is not a legal notice; at most it is the start of evidence. Check the notice periods and channel against your contract separately. For an extension that comes from a variation, take a pack by selecting the mails.
- Hak talebini açın ve Kanıt: e-posta delil paketi bölümündeki düğmeye basın. Süre uzatımları sekmesinde hak talebinden gelen her satırın yanında "E-posta delili" düğmesi vardır.
- Pakete, hak talebinin yazılarına, RFI'larına ve dokümanlarına bağlı e-postalar girer: Gelen kutusunda yazı ya da RFI cevabı olarak işlenmiş ya da bu kayıtlara bırakılmış e-postalar. Bağlı e-posta yoksa paket alınmaz ve bunu söyler.
- Paket ham iletileri, ekleri ve her dosyanın SHA-256 özetini içerir; hak talebinin ihbarı ve cevabı için dayandığınız e-postaların Lintara'ya geldiği andan beri değişmediğini göstermek içindir.
- E-posta yasal bildirim yerine geçmez; en fazla delil başlangıcıdır. İhbar sürelerini ve yolunu sözleşmenize göre ayrıca denetleyin. Varyasyondan gelen bir uzatım için seçim yoluyla paket alınır.
The project administrator types each form's days for notice and particulars with the clause; a new claim copies them.Proje yöneticisi her formun bildirim ve ayrıntılı talep gününü maddesiyle yazar; yeni hak talebi bunları kopyalar.
AdminYönetici
- On Claims open the Notice periods tab (project administrator). Each contract form has a row: the days to give notice, the days to send the particulars and the clause, typed as your contract writes them.
- The three FIDIC forms start with 28 days for notice and 84 for the particulars, which research report 31 takes from law-firm commentary on sub-clauses 20.2.1 and 20.2.2 of the 2017 edition: check the edition of your contract. Turkish public works and private contracts start empty because the research names no period for them.
- A period left empty means no clock for the claims of that form: the list says "No period set" and nothing is counted or called late.
- A new claim copies the periods of its form the day it is made and keeps them; changing the row later moves no claim already made. The days of an open claim can be edited on the claim itself.
- "Back to the starting value" removes what the project typed. Every change goes in the audit trail with what it was. The page only counts days; the periods are your contract's and this is not legal advice.
- Hak talepleri sayfasında Bildirim süreleri sekmesini açın (proje yöneticisi). Her sözleşme formunun bir satırı vardır: bildirim günü, ayrıntılı talep günü ve madde; sözleşmenizde yazıldığı gibi girin.
- Üç FIDIC formu 28 gün bildirim ve 84 gün ayrıntılı talep ile başlar; bunları araştırma raporu 31, 2017 baskısının 20.2.1 ve 20.2.2 alt maddeleri üzerine bir hukuk bürosu yorumundan alır: sözleşmenizin baskısını kontrol edin. Kamu yapım işleri ve özel sözleşmeler boş başlar, çünkü araştırma onlar için süre vermez.
- Boş bırakılan süre, o formun hak talepleri için sayaç olmadığı anlamına gelir: liste "Süre girilmemiş" der ve hiçbir şey geç sayılmaz.
- Yeni hak talebi formunun sürelerini açıldığı gün kopyalar ve saklar; satırı sonra değiştirmek açılmış bir hak talebini oynatmaz. Açık bir hak talebinin kendi günleri düzenlenebilir.
- "Başlangıç değerine dön" projenin yazdığını siler. Her değişiklik, öncesiyle birlikte denetim kaydına girer. Sayfa yalnız gün sayar; süreler sözleşmenizindir ve bu hukuki görüş değildir.
Record a claim for time, money or both from the day of the event: the notice and particulars clocks run and the evidence is linked by number.Süre, bedel ya da ikisi için hak talebini olay gününden kaydedin: bildirim ve ayrıntılı talep sayaçları çalışır, kanıtlar numarayla bağlanır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open Claims in the Controls section and press "New claim". Give it a title, say whether it is for time, money or both, pick the contract form and type the clause you rely on, as your contract writes it.
- Type the day of the event, or of becoming aware of it, and what happened: the two periods count from that day. Put the days or the amount claimed on it too; they can stay empty while the claim is being worked out.
- The periods are copied from the setting of the contract form; an empty period means your contract names none and no clock runs. The list shows each clock in a line: the days left, in red the days late, or the day it was met in time.
- When the notice goes out open the claim, press Edit and type the day and the letter. Add each particulars you send to the owner and mark the final, fully detailed one: only that ends the second clock and makes the claim Submitted.
- Link the evidence by number: documents, RFIs, letters, design submittals and site diary reports. The panel puts every dated fact on one timeline, from the event to the answer. For a claim for time you can also open the review delay evidence from the panel.
- The page counts days and keeps the record; it claims nothing and sends nothing. Every period is your contract's, so check it against your contract: this is not legal advice.
- Kontrol bölümündeki Hak talepleri sayfasını açın ve "Yeni hak talebi"ne basın. Başlık yazın, talebin süre, bedel ya da ikisi için olduğunu seçin, sözleşme formunu seçin ve dayandığınız maddeyi sözleşmenizde yazıldığı gibi yazın.
- Olayın olduğu ya da öğrenildiği günü ve ne olduğunu yazın: iki süre bu günden sayılır. Talep edilen günü ya da tutarı da girin; hak talebi hazırlanırken boş kalabilir.
- Süreler, sözleşme formunun ayarından kopyalanır; boş süre, sözleşmenizin süre vermediği anlamına gelir ve sayaç çalışmaz. Listede her sayaç bir satırdır: kalan gün, kırmızıyla geçen gün ya da süresinde verildiği gün.
- Bildirim gidince hak talebini açın, Düzenle'ye basın ve günü ile yazıyı girin. İşverene gönderdiğiniz her ayrıntılı talebi ekleyin ve nihai, tam ayrıntılı olanı işaretleyin: yalnız o ikinci sayacı bitirir ve hak talebini Sunuldu yapar.
- Kanıtı numarayla bağlayın: dokümanlar, RFI'lar, yazılar, uygulama projeleri ve şantiye günlüğü raporları. Panel olaydan cevaba kadar tarihli her olguyu tek zaman çizelgesinde gösterir. Süre talebinde panelden inceleme gecikmesi kanıtını da açabilirsiniz.
- Sayfa günleri sayar ve kaydı tutar; hak talebinde bulunmaz, hiçbir şey göndermez. Her süre sözleşmenizindir: sözleşmenizle karşılaştırın, bu hukuki görüş değildir.
The records that carry one code come up together; missing and provisional references are listed; the register and the MDR in Excel carry the references.Aynı kodu taşıyan kayıtlar birlikte gelir; eksik ve geçici bağlantılar listelenir; kayıt ve MDR Excel'i bağlantıları taşır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Find by code" tab of the Classification page type a code (03, 03 30, 5.1, A-10) and, if you like, choose one classification: the documents, BoQ lines and cost codes that carry that code or one under it come up side by side (5.1 finds 5.1.2 but not 5.10).
- The "Open items" tab, for the kind of record you choose, counts by classification how many have a reference, are not applicable, are provisional or have none, and lists the records with a gap with the reason; the warning or block at a formal issue comes from these gaps.
- In the document register the search box finds codes too; the lists beside it filter by one classification (including "No WBS reference") and group by division. The Class. column shows the primary reference.
- The page's Excel file gives the documents, BoQ lines, cost codes and code lists with their primary and additional references. The register's Excel file (the MDR) also carries primary and additional reference columns for each classification.
- Sınıflandırma sayfasının "Kodla bul" sekmesine bir kod yazın (03, 03 30, 5.1, A-10) ve isterseniz tek bir sınıflama seçin: o kodu ve altındakileri taşıyan dokümanlar, keşif kalemleri ve maliyet kodları yan yana gelir (5.1, 5.1.2'yi bulur, 5.10'u bulmaz).
- "Eksikler" sekmesi seçtiğiniz kayıt türünde sınıflamaya göre bağlantısı olan, uygulanamaz, geçici ve hiç olmayan sayısını ve eksiği olan kayıtları sebebiyle listeler; resmi yayında uyarı ya da engel bu eksiklerden gelir.
- Doküman kaydında arama kutusu kodları da bulur; yanındaki listeler bir sınıflamaya göre süzer ("WBS bağlantısı yok" dahil) ve bölüme göre gruplar. Sınıflama sütunu ana bağlantıyı gösterir.
- Sayfanın Excel'i dokümanları, keşif kalemlerini, maliyet kodlarını ve kod listelerini ana ve ek bağlantılarıyla verir. Doküman kaydının Excel'i (MDR) de her sınıflama için ana ve ek bağlantı sütunlarını taşır.
CSI and NRM are licensed and Lintara does not ship them: the project imports its own edition; the example rows are for trying only.CSI ve NRM lisanslıdır, Lintara sözlüklerini taşımaz: proje kendi baskısını içe aktarır; örnek satırlar yalnız denemek içindir.
AdminYönetici
- On the Code lists tab find the card of the classification. "Empty template" gives the Code, Title and Parent columns; fill it from your own licensed edition.
- Choose the Excel or CSV file with "Import the edition": first the rows read, the new and changed codes and the rows with a problem are shown and nothing is written yet. While a row has a problem nothing is imported; "Apply" opens only for a file with none.
- The example rows (the MasterFormat division list, 03 30 00, 05 12 00, 01 33 00, 01 78 00; a few NRM groups) are only for trying the screens, are marked "example" and have to be checked against the edition you adopted. A new project has the MasterFormat examples ready, its edition "not set"; the full dictionary never comes ready. Importing the real edition removes the examples the file does not supply.
- Once the list holds the real edition, only a code of the list can be written on a document; until then only the form is checked. Add one code with "Add a code"; a code that a reference carries cannot be removed.
- Kod listeleri sekmesinde sınıflamanın kartını bulun. "Boş şablon" Kod, Başlık ve Üst kod sütunlarını verir; kendi lisanslı baskınızdan doldurun.
- "Baskıyı içe aktar" ile Excel ya da CSV dosyasını seçin: önce satır sayısı, yeni ve değişen kodlar ve sorunlu satırlar gösterilir, hiçbir şey henüz yazılmaz. Sorunlu satır varken hiçbir şey içe aktarılmaz; "Uygula" ancak sorunsuz dosyada açılır.
- Örnek satırlar (MasterFormat bölüm listesi, 03 30 00, 05 12 00, 01 33 00, 01 78 00; birkaç NRM grubu) yalnız ekranları denemek içindir, "örnek" diye işaretlidir ve benimsediğiniz baskıyla karşılaştırılmalıdır. Yeni bir projede MasterFormat örnekleri hazır gelir ve baskı "baskı belirtilmedi" görünür; tam sözlük hiçbir zaman hazır gelmez. Gerçek baskıyı içe aktarınca dosyada olmayan örnekler kalkar.
- Liste gerçek baskıyı taşıyınca bir dokümana ancak listedeki kod yazılabilir; o zamana kadar yalnız biçim denetlenir. Tek bir kodu "Bir kod ekle" ile ekleyin; bir bağlantının taşıdığı kod silinemez.
Primary and additional references, the provisional code, not applicable with a reason, and the discipline and type codes the WBS suggests.Ana ve ek bağlantılar, geçici kod, gerekçeli uygulanamaz ve WBS'in önerdiği disiplin ve doküman türü kodları.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- For a document open the "Classification references" section of the Overview tab in its drawer in the register; for a BoQ line or a cost code click its row on the Records tab of the Classification page. Edit writes the primary reference, and "Add a reference" the additional ones of a document that covers several scopes.
- Type the code as you write it (033000 also becomes 03 30 00). A MasterFormat code where only the division is known is marked "provisional" and completed with the full section before the formal issue. The same code cannot be written twice.
- For a record with no work result, such as a management record, choose "Not applicable" and write the reason (for example meeting minutes): the reason is required and no made-up code is written. The WBS has no not applicable.
- When the document has a WBS, the drawer shows the discipline and document type codes that the appended WBS table suggests for that item, with those the document already has marked. You can click a suggestion to apply it to the document; a suggestion is not a rule and never changes the number.
- Changing a reference does not change the document number; the change is written to the document's History tab and the audit trail. Document control (administrator, controller) writes references; everyone but outside parties reads them.
- A new project classifies documents and cost codes by CSI MasterFormat from the start (the default for industrial projects; RICS NRM is a choice in the settings). If the project later takes a classification away, the references already written stay on their records under "Classifications the project no longer uses" and are not deleted; they work again when the classification is chosen back.
- Doküman için kayıttaki çekmecede Özet sekmesinin "Sınıflandırma bağlantıları" bölümünü açın; keşif kalemi ve maliyet kodu için Sınıflandırma sayfasının Kayıtlar sekmesinde satırına tıklayın. Düzenle ile ana bağlantıyı, "Ek bağlantı" ile birden çok işi kapsayan dokümanın ek bağlantılarını yazın.
- Kodu yazdığınız gibi girin (033000 de 03 30 00 olur). Yalnız bölümün bilindiği bir MasterFormat kodu "geçici" işaretlenir ve resmi yayından önce tam kısımla tamamlanır. Aynı kod iki kez yazılamaz.
- Yönetim kaydı gibi iş sonucu olmayan bir kayıt için "Uygulanamaz"ı seçip gerekçeyi yazın (örneğin toplantı tutanağı): gerekçe zorunludur ve uydurulmuş bir kod yazılmaz. WBS için uygulanamaz yoktur.
- Dokümanın WBS'i varsa çekmece, ekteki WBS tablosunun o öğe için önerdiği disiplin ve doküman türü kodlarını gösterir; dokümanda zaten olanlar işaretlidir. Bir öneriye tıklayarak dokümana uygulayabilirsiniz; öneri zorunlu değildir ve numarayı hiç değiştirmez.
- Bir bağlantıyı değiştirmek doküman numarasını değiştirmez; değişiklik dokümanın Geçmiş sekmesine ve denetim kaydına yazılır. Bağlantıyı yazma yetkisi doküman kontrolünde (yönetici, kontrolör), okuma yetkisi dışarıdan olmayan herkestedir.
- Yeni bir proje dokümanları ve maliyet kodlarını baştan CSI MasterFormat ile sınıflar (endüstriyel projelerde varsayılan odur; RICS NRM ayarlardan yapılan bir seçimdir). Proje sonradan bir sınıflamayı kaldırırsa, yazılmış bağlantılar kayıtlarında "Projenin artık kullanmadığı sınıflamalar" altında durur, silinmez; sınıflama geri seçilince yeniden çalışırlar.
A new project starts with CSI MasterFormat; the project can switch to NRM, add a second classification, use its own list or turn classification off.Yeni proje CSI MasterFormat ile başlar; proje isterse NRM'ye geçer, ikinci bir sınıflama ekler, kendi listesini kullanır ya da sınıflamayı kapatır.
AdminYönetici
- On the "Classification references" page of the Project section open the Settings tab (the project administrator changes it, everyone else reads it). A new project starts with CSI MasterFormat: it is the default for industrial projects, and RICS NRM is a choice the project can make. Its edition shows as "edition not set"; write the edition you adopted (for example 2016) when you know it: titles are checked against it.
- To change the choice press one of the "Quick choice" buttons: CSI MasterFormat, CSI with NRM 2 for the BoQ, RICS NRM 1, 2 or 3, the project's own list, or No classification. A button only ticks the boxes, nothing is saved until you press Save. You can also tick the boxes by hand: at most two classifications. Write the edition of a licensed classification you add.
- For each classification choose what it classifies (documents, BoQ lines, cost codes) and whether it is required before a formal issue; the CSI of a new project is not required. The BoQ lines are the payment items of the Payments page.
- For the WBS reference choose whether a document's primary WBS is required before a formal issue; WBS codes come from the WBS structure of the Project dictionary.
- Choose whether a formal issue is not checked, warns or blocks: a document with a missing or provisional reference gives a warning in the outgoing transmittal, or cannot go out. In a new project the check is off.
- You can take a classification away at any time, before or after references are written. References already written are not deleted: they stay on their records, marked "classifications the project no longer uses", the Open items tab shows how many records keep them, and they work again when you choose the classification back. Projects opened before this change stay as they were; no project switches to CSI by itself.
- Proje bölümündeki "Sınıflandırma bağlantıları" sayfasında Ayarlar sekmesini açın (proje yöneticisi değiştirir, diğerleri okur). Yeni bir proje CSI MasterFormat ile başlar: endüstriyel projelerde varsayılan odur, RICS NRM ise projenin yapabileceği bir seçimdir. Baskısı "baskı belirtilmedi" görünür; benimsediğiniz baskıyı (örneğin 2016) bildiğinizde yazın, başlıklar ve kısımlar ona göre denetlenir.
- Seçimi değiştirmek için "Hızlı seçim" düğmelerinden birine basın: CSI MasterFormat, CSI ile keşif için NRM 2, RICS NRM 1, 2 ya da 3, projenin kendi listesi ya da Sınıflama yok. Düğme yalnız kutuları işaretler, Kaydet'e basana kadar hiçbir şey kaydedilmez. Kutuları elle de işaretleyebilirsiniz: en çok iki sınıflama olur. Yeni eklediğiniz lisanslı bir sınıflamanın baskısını yazın.
- Her sınıflama için neyi sınıfladığını (dokümanlar, keşif kalemleri, maliyet kodları) ve resmi yayından önce gerekli olup olmadığını seçin; yeni projenin CSI'sı gerekli sayılmaz. Keşif kalemleri Ödemeler sayfasındaki hakediş kalemleridir.
- WBS bağlantısı için dokümanın ana WBS'inin resmi yayından önce gerekli olup olmadığını seçin; WBS kodları Proje sözlüğündeki WBS yapısından gelir.
- Resmi yayında denetle, uyar ya da engelle seçin: eksik ya da geçici bağlantısı olan doküman giden transmittalda uyarı verir ya da çıkamaz. Yeni projede denetim kapalıdır.
- Bir sınıflamayı istediğiniz zaman, bağlantılar yazılmadan önce de sonra da kaldırabilirsiniz. Daha önce yazılmış bağlantılar silinmez: kayıtlarında "projenin artık kullanmadığı sınıflamalar" diye işaretli kalır, Eksikler sekmesinde kaç kayıtta durduğu görünür, sınıflamayı geri seçince yeniden çalışır. Bu değişiklikten önce açılmış projeler olduğu gibi kalır; hiçbir proje kendiliğinden CSI'ya geçmez.
A delivery carries files whose type, resolution and coordinate system are read from the file, and links to register documents and, once accepted, to tags.Teslimin dosyaları yüklenir; türü, çözünürlüğü ve koordinat sistemi dosyadan okunur, kayıttaki dokümanlara ve kabulden sonra taglere bağlanır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Close-out page open the As-built tab and press a row's "Files" button. Upload the files (they go through the virus scan); each gets its SHA-256 and size. Once the delivery is accepted its set is fixed: reopen the acceptance first to change it.
- The type is read from the first bytes (PDF, TIFF, GeoTIFF, DWG with its version, DGN V7 and V8, PNG, JPEG, ZIP), the resolution of a PDF or TIFF and the EPSG code of a GeoTIFF from the file, and all are compared with the template line. The coordinate system of a DWG or DGN is not read from the file: what you state when you upload, or correct later, stays.
- Findings: F01 type, F03 resolution below the template's, F04 EPSG other than the template's, F05 stated differs from the one read, F06 file not readable, F07 a coordinate system not read from the file (a note). A finding does not block acceptance: the "Accept" form shows them and the ones still open are recorded with the acceptance.
- In "Register documents" type document numbers. The stage and revision are read from the register; a document not at a final or as-built stage, or cancelled, is an F08 finding. No document, stage, revision or file of the register changes.
- Link the drawings of an accepted delivery with "Link to a tag", or confirm a tag number found in the file name (P-101?). The link is a record of its own with who and when; the tag does not change. The roles that keep the tag register do this. The EPSG codes a template name stands for are on the Settings tab.
- Kapanış sayfasında İş sonu projeleri sekmesinde bir satırın "Dosyalar" düğmesine basın. Dosyaları yükleyin (virüs taramasından geçer); her dosyanın SHA-256'sı ve boyutu yazılır. Teslim kabul edilmişse küme sabittir: değiştirmek için önce kabulü yeniden açın.
- Dosyanın türü ilk baytlarından (PDF, TIFF, GeoTIFF, DWG sürümüyle, DGN V7 ve V8, PNG, JPEG, ZIP), PDF ve TIFF'in çözünürlüğü ve GeoTIFF'in EPSG kodu dosyadan okunur ve şablon satırıyla karşılaştırılır. DWG ve DGN'nin koordinat sistemi dosyadan okunmaz: yüklerken yazdığınız ya da sonra düzelttiğiniz kalır.
- Bulgular: F01 tür, F03 şablondan düşük çözünürlük, F04 şablondan farklı EPSG, F05 yazılan ile okunan farklı, F06 okunamayan dosya, F07 dosyadan okunmayan koordinat sistemi (not). Bulgu kabulü engellemez: "Kabul et" formu onları gösterir ve açık kalanlar kabulle birlikte kaydedilir.
- "Kayıttaki dokümanlar" bölümüne doküman numaralarını yazın. Aşama ve revizyon kayıttan okunur; nihai ya da as-built aşamada olmayan ya da iptal edilmiş doküman F08 bulgusu verir. Kayıtta hiçbir doküman, aşama, revizyon ya da dosya değişmez.
- Kabul edilmiş teslimin çizimlerini "Taga bağla" ile seçin ya da dosya adında bulunan tag numarasını (P-101?) onaylayın. Bağlantı kim ve ne zaman ile ayrı bir kayıttır; tag değişmez. Bunu tag kaydını yazan roller yapar. Şablondaki ad için kabul edilen EPSG kodları Ayarlar sekmesindedir.
The documents at a final stage and their current files, a manifest, the deliverables and the tags in one zip; the package is checked first and the findings are shown.Nihai aşamadaki dokümanlar ve güncel dosyaları, manifest, teslimler ve tagler bir zip'te; paket önce denetlenir ve bulgular gösterilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the As-built tab of the Close-out page, on the "GIS-ready as-built package" card under the deliverables list, press "Check the package": it shows how many documents, files, bytes and tags will go in and how many deliverables are accepted.
- The package takes the documents at a final stage with the files of their current revision; each document has its own folder (discipline/document no_revision). File names are limited to letters, digits and . _ -: Turkish letters are flattened and names that change are reported as warnings.
- The findings: G01 a required deliverable that is not accepted, G02 a CAD or GIS deliverable with no coordinate system written, G03 a file name that was changed, G04 low resolution, G05 a final document with no file, G06 two files with the same name. Errors and warnings are counted apart.
- "Download the package (zip)" gives README.txt, manifest.csv with the size and SHA-256 of every file, deliverables.csv (the deliverables and their coordinate systems), tags.csv and findings.csv, then the documents. The zip is built in memory, so a package over 1 GB is refused.
- The layout is our own: İSKİ's as-built specification has not been received. When it arrives the folder names and the manifest columns change to it. Making a package is written to the audit trail.
- Kapanış sayfasının İş sonu projeleri sekmesinde, teslim listesinin altındaki "GIS'e hazır iş sonu paketi" kartında "Paketi denetle" deyin: kaç doküman, dosya, bayt ve tag gireceği ve kaç teslimin kabul edildiği görünür.
- Paket nihai aşamadaki dokümanları, güncel revizyonlarının dosyalarıyla alır; her doküman kendi klasöründedir (disiplin/doküman no_revizyon). Dosya adları harf, rakam, . _ - ile sınırlıdır: Türkçe harfler düzleştirilir ve değişen adlar uyarıyla söylenir.
- Bulgular: G01 kabul edilmemiş zorunlu teslim, G02 koordinat sistemi yazılmamış CAD ya da GIS teslimi, G03 değiştirilen dosya adı, G04 düşük çözünürlük, G05 dosyası olmayan nihai doküman, G06 aynı adlı iki dosya. Hata ve uyarı sayısı ayrı gösterilir.
- "Paketi indir (zip)" şunları verir: README.txt, her dosyanın boyutu ve SHA-256'sıyla manifest.csv, deliverables.csv (teslimler ve koordinat sistemleri), tags.csv ve findings.csv, ardından dokümanlar. Zip bellekte yapıldığı için 1 GB'ı aşan paket reddedilir.
- Düzen bizim kendi düzenimizdir: İSKİ'nin iş sonu şartnamesi henüz alınmadı. Geldiğinde klasör adları ve manifest sütunları ona göre değişir. Paket hazırlamak denetim kaydına yazılır.
The as-built deliverables the contract expects are tracked from delivery to acceptance and storage; provisional acceptance waits for the required ones.Sözleşmenin beklediği iş sonu teslimleri teslim, kabul ve saklama yeriyle izlenir; zorunlu olanlar kabul edilmeden geçici kabul kaydedilemez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Close-out page open the As-built tab and press "Make the list from the template": the deliverables of the project's template are added (to start with the CD structure of KGM's specification: original projects, dgn, dwg and ncz CAD files, PDF at 200 dpi, GeoTIFF, ITRF96). The template changes on the Settings tab; write another deliverable with "Add a deliverable".
- Each row shows the file kinds, the resolution, the coordinate system and whether it is required. Press "Deliver" and enter the day and the letter or transmittal number it went with.
- When the owner's person accepts it press "Accept": the day of acceptance, who accepted it (as it should read) and where the set is kept (the archive, a server folder, a disc number) are asked for.
- If the owner returns it press "Return" and write why; the deliverable waits to be delivered again. If an acceptance turns out wrong "Reopen" asks for a reason. Nothing is deleted: every move stays in the audit trail.
- While a required deliverable is not accepted provisional acceptance cannot be recorded on the Final account tab; a reason lets it go ahead over the gate and is kept with the codes that were still open. With no list made there is no gate.
- The file kinds and the resolution are not a standard, they are a reading of one owner's specification: check them against your contract. The card under the list gives the final documents and their files with a manifest as a zip (the GIS-ready as-built package).
- Kapanış sayfasında İş sonu projeleri sekmesini açın ve "Şablondan oluştur"a basın: proje şablonundaki teslimler listeye eklenir (başlangıçta KGM şartnamesinin CD yapısı: orijinal projeler, dgn, dwg ve ncz CAD dosyaları, 200 dpi PDF, GeoTIFF, ITRF96). Şablon Ayarlar sekmesinde değişir; başka bir teslimi "Teslim ekle" ile yazarsınız.
- Her satırda dosya türleri, çözünürlük, koordinat sistemi ve zorunlu olup olmadığı yazar. "Teslim et" ile günü ve teslim yazısını ya da transmittal numarasını girin.
- İdarenin kişisi kabul ettiğinde "Kabul et"e basın: kabul günü, kabul edenin adı (yazılacağı gibi) ve teslimin saklandığı yer (arşiv, sunucu klasörü, CD numarası) istenir.
- İdare iade ederse "İade et" ile nedenini yazın; teslim yeniden teslim bekler. Kabul sonradan yanlış çıkarsa "Yeniden aç" bir gerekçe ister. Hiçbir kayıt silinmez, hareketler denetim kaydında kalır.
- Zorunlu teslimlerden biri kabul edilmedikçe Kesin hesap sekmesinden geçici kabul kaydedilemez; bir gerekçe yazılırsa kapı geçilir ve gerekçe, açık kalan kodlarla saklanır. Liste yapılmamışsa kapı da yoktur.
- Dosya türleri ve çözünürlük bir standart değil, bir idarenin şartnamesinin okunuşudur: sözleşmenizinkiyle karşılaştırın. Listenin altındaki kart, nihai dokümanları ve dosyalarını manifestoyla zip olarak verir (GIS'e hazır iş sonu paketi).
Each extension keeps its reason, the dates of the event, how the days were counted and the owner's decision; a revised work programme is asked for after approval.Her uzatıma neden, olay tarihleri, gün sayımı ve idarenin kararı yazılır; onaydan sonra revize iş programı hatırlatılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Claims page open the Extensions of time tab: each agreed claim and each approved variation is a row, with its days and the completion date before and after. Press "Details" on the row.
- Choose the reason from the list (site handover, design approval, funds, permits, weather, increase of work, other; for other say what it was), then enter the day the delaying event began and ended, whether the days were counted in calendar or working days, and the owner's decision reference.
- The days of the event are worked out the same way and compared with the days given; if the days given pass them the row turns amber and the note should say why. Extensions with no reason are counted and flagged in the table.
- When an extension is approved a clock starts for the revised work programme: the days of the setting after the day of approval (7 to start with, as the research report reads article 17 of the General Specification; check against your contract, this is not legal advice).
- Extensions that are waiting for the programme or past their day are listed on the project overview; the people who keep the claims register get one e-mail when it is waiting and one more when the day has passed. You can switch the notice off on Account security.
- When the programme is submitted press "Record that it was submitted" and type the day and the reference: the clock stops. The record can be taken back; the days are changed on the Settings tab of the Close-out page.
- Hak talepleri sayfasında Süre uzatımları sekmesini açın: kabul edilen her hak talebi ve onaylı her varyasyon, günleriyle ve tamamlanma tarihinin öncesi ve sonrasıyla bir satırdır. Satırdaki "Ayrıntı"ya basın.
- Nedeni listeden seçin (yer teslimi, proje onayı, ödenek, izin, hava koşulları, iş artışı, diğer; diğer için ne olduğunu yazın), geciktiren olayın başlangıç ve bitiş gününü, günlerin takvim ya da iş günü olarak nasıl sayıldığını ve idarenin karar referansını girin.
- Olayın süresi aynı sayımla hesaplanıp verilen günlerle karşılaştırılır; verilen süre olayınkini aşıyorsa satır sarı gösterir ve notta açıklama istenir. Nedeni yazılmamış uzatımlar sayılır ve tabloda uyarı alır.
- Uzatım onaylanınca revize iş programı için bir saat başlar: onay gününden sonra ayarlardaki gün sayısı kadar (başlangıçta 7 gün; Genel Şartname md. 17'nin araştırma raporundaki okunuşu. Sözleşmenizle karşılaştırın, hukuki görüş değildir).
- Program beklenen ve günü geçen uzatımlar Proje özetinde listelenir; hak talepleri kayıtlarını tutan kişilere e-postayla bir kez hatırlatılır, günü geçince bir kez daha. Bildirimi Hesap güvenliğinden kapatabilirsiniz.
- Program verilince "Programın verildiğini kaydet" ile günü ve referansı yazın: saat durur. Kayıt gerekirse geri alınır; gün sayısı Kapanış sayfasının Ayarlar sekmesinde değişir.
Provisional acceptance, the account handed in, the owner's approval, final acceptance and the final payment application are recorded in order; three clocks count the periods.Geçici kabul, hesabın verilmesi, idare onayı, kesin kabul ve kesin hakediş sırayla kaydedilir; üç saat süreleri sayar.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The Final account tab lists the steps in order: provisional acceptance, the final account handed in (contractor and supervision), the owner's approval, final acceptance and the final payment application. For each step press "Record" and type the day and a reference; a day in the future or before the step it follows is refused.
- Provisional acceptance waits at the gate until the required as-built deliverables are accepted, and final acceptance waits while the Warranties and defects page has a defect open or waiting for acceptance; a reason lets either go ahead and is kept. A wrong step is taken back with a reason, but if another step or the final application rests on it that one is taken back first.
- Three clocks run: 6 months from provisional acceptance for the contractor and the supervision, 6 months from the day the account was handed in for the owner's approval, and 30 days after the last approval for the final application (as the research report reads it; change them on the Settings tab, check against your contract, this is not legal advice).
- The final application cannot be started before final acceptance is recorded: "Start the final application", or the "Final application" box on the Payments page, opens a new application flagged final. There is one, and once it is issued no other application is opened; the day it is issued ends the third clock.
- Where your contract has it, type a percentage on the Settings tab: from provisional acceptance until the final account is handed in, that share of the work certified is shown (the research report finds 5 percent in the KGM contract, article 30). The page deducts nothing, you enter the amount in the application.
- Kesin hesap sekmesi adımları sırayla listeler: geçici kabul, kesin hesabın verilmesi (yüklenici ve kontrol teşkilatı), idarenin onayı, kesin kabul ve kesin hakediş. Her adım için "Kaydet" ile günü ve referansı yazın; gelecekteki bir gün ya da önceki adımdan önceki bir gün kabul edilmez.
- Geçici kabul, zorunlu iş sonu teslimleri kabul edilene kadar kapıda bekler; kesin kabul de Garanti ve kusurlar sayfasında açık ya da kabul bekleyen kusur varken bekler. İkisinde de gerekçe yazılırsa devam eder ve saklanır. Yanlış kaydedilen adım gerekçeyle geri alınır, ama üstüne başka adım ya da kesin hakediş kurulduysa önce o geri alınır.
- Üç saat işler: yüklenici ve kontrol teşkilatı için geçici kabulden itibaren 6 ay, idare onayı için hesabın verilmesinden itibaren 6 ay, kesin hakediş için son onaydan sonra 30 gün (araştırma raporunun okuyuşu; Ayarlar'da değişir, sözleşmenizle karşılaştırın, hukuki görüş değildir).
- Kesin hakediş, kesin kabul kaydedilmeden başlatılamaz: "Kesin hakedişi başlat" ya da Ödemeler sayfasında "Kesin hakediş" kutusu işaretli yeni hakediş açar. Biri vardır ve düzenlenince başka hakediş açılmaz; düzenlendiği gün üçüncü saat biter.
- Sözleşmenizde varsa Ayarlar'da bir yüzde yazın: geçici kabulden sonra kesin hesap verilene kadar onaylı iş bedelinin o payı gösterilir (araştırma raporu KGM sözleşmesi madde 30'da yüzde 5 bulur). Sayfa hiçbir şey kesmez, tutarı hakedişte siz girersiniz.
The days of the revised work programme, the final account and the final application, and the as-built template, are typed to match your contract; the starting values come from the research reports.Revize iş programı, kesin hesap ve kesin hakediş süreleri ile iş sonu şablonu sözleşmenize göre yazılır; başlangıç değerleri araştırma raporlarındandır.
AdminYönetici
- Open the Settings tab of the Close-out page (only the project administrator changes the periods). Type the days for the revised work programme, the months for the contractor and the supervision and for the owner's approval, and the days for the final application; the starting values are 7 days, 6 months, 6 months and 30 days.
- Type the article of your contract in the clause field beside each period; the pages show it beside the period. Every page tells you to check the period against your contract: these periods are not legal advice.
- If your contract has a share for completed work with no final account, type it as a percentage; left empty there is no rule.
- In the as-built template each row is a deliverable: code, name, file kinds, resolution, coordinate system and whether it is required. The template only shapes the list when it is made; deliverables already in the register do not change. "Back to the starting list" brings the starting template back.
- The Coordinate systems card says which EPSG codes a name in the template (ITRF96) stands for; the starting list is the TUREF codes (5252, and 5253 to 5259 for TM27 to TM45), written from memory of the EPSG registry: check them. A GeoTIFF whose code is not in the list gets a finding on its delivery; only the project administrator edits the list.
- Kapanış sayfasının Ayarlar sekmesini açın (süreleri yalnız proje yöneticisi değiştirir). Revize iş programı için gün, kesin hesap için yüklenici ve kontrol teşkilatının ayı, idare onayının ayı ve kesin hakedişin günü yazılır; başlangıç değerleri 7 gün, 6 ay, 6 ay ve 30 gündür.
- Her sürenin yanındaki madde alanına sözleşmenizin maddesini yazın; sayfalar onu sürenin yanında gösterir. Her sayfa süreyi sözleşmenizle karşılaştırmanızı söyler: bu süreler hukuki görüş değildir.
- Sözleşmenizde kesin hesabı verilmemiş iş için bir pay varsa yüzde olarak yazın; boş bırakırsanız kural yoktur.
- İş sonu şablonunda her satır bir teslimdir: kod, ad, dosya türleri, çözünürlük, koordinat sistemi ve zorunlu mu. Şablon yalnız yeni oluşturulan listeyi etkiler; kayıttaki teslimler değişmez. "Başlangıç listesine dön" şablonu geri getirir.
- Koordinat sistemleri kartında şablondaki bir ad (ITRF96) hangi EPSG kodlarına karşılık geliyorsa o yazılır; başlangıç listesi TUREF kodlarıdır (5252 ve TM27 ile TM45 için 5253 ile 5259) ve EPSG kaydından hatırlanarak yazıldı: kontrol edin. Bir GeoTIFF'in kodu listede yoksa teslimde bulgu çıkar; liste yalnız proje yöneticisinindir.
Once a step of a certificate has an authority record, only a person whose authority is in force that day can sign it; with no record it is signed as before.Bir sertifika adımı için yetki kaydı girilince o adımı yalnız yetkisi o gün yürürlükte olan kişi imzalayabilir; kayıt yoksa imza eskisi gibi atılır.
- On the Completion scheme page, once a scheme is adopted, the "Signing authority" section opens. "Add an authority" takes the person (a typed name), the certificate, the signing step, the first day, an optional last day, where the delegation is written down (a letter, a minute, a contract clause) and why this person. The project admin records it with a second-factor check.
- A step with no authority record is signed as before: the project admin types the name of the person who holds the role. The moment the first record is added to a step the step is checked: a name whose authority is not in force on the day of the signature is refused and nothing is written; the refusal lists who has authority that day.
- The first and last day are included. Names match regardless of case and extra spaces (DEMIR is Demir); Şahin and Sahin are two people. A signature made on an authority carries which authority it rested on, in its record and in the audit trail.
- An authority is taken back with "Take back" and a reason; it is never deleted. Even when the last authority on a step is taken back the step stays checked, so no one can sign it; taking back never opens a step to everyone. Recording and taking back are in the audit trail, a refused attempt is not.
- Tamamlama şeması sayfasında, şema kabul edilmişse, "İmza yetkisi" bölümü açılır. "Yetki ekle" ile kişi (yazılan ad), sertifika, imza adımı, ilk gün, isteğe bağlı son gün, yetkinin nerede yazılı olduğu (yazı, tutanak, sözleşme maddesi) ve neden bu kişi olduğu girilir. Yetkiyi proje yöneticisi ikinci adım doğrulamasıyla kaydeder.
- Bir adımda hiç yetki kaydı yoksa o adım eskisi gibi imzalanır: proje yöneticisi rolü taşıyan kişinin adını yazar. Adıma ilk kayıt girildiği anda o adım denetlenir: imza günü yetkisi yürürlükte olmayan bir ad reddedilir ve hiçbir şey yazılmaz; ret mesajı o gün yetkili olanları sayar.
- İlk ve son gün dahildir. Ad, büyük küçük harf ve fazla boşluktan etkilenmeden eşleşir (DEMIR ile Demir aynı kişidir); Şahin ile Sahin iki ayrı kişidir. Yetkiyi kullanan imza, hangi yetkiye dayandığını kaydında ve denetim kaydında taşır.
- Yetki "Geri al" ile nedeniyle geri alınır; silinmez. Adımdaki son yetki geri alınsa da adım denetlenmeye devam eder, yani kimse imzalayamaz; böylece geri almak adımı herkese açmaz. Kaydetme ve geri alma denetim kaydına yazılır, reddedilen deneme yazılmaz.
The scheme writes the check sheet classes and the certificates that close a system, in order; until the customer approves it, it is a draft and stops nothing.Şema, kontrol formu sınıflarını ve bir sistemi kapatan sertifikaları sırasıyla yazar; müşteri onaylayana kadar taslaktır ve hiçbir şeyi engellemez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Completion scheme page start from a ready starting point (generic, NORSOK-style, PDO-style, OPERCOM-style, Turkish public works) or from a blank draft. The starting points are only starting points: none is the text of a standard, and each is changed to what your contract says. Only the project administrator writes the scheme.
- Write the sheet classes: A, B and C are the project's template classes and each is tied to a phase (construction, pre-commissioning, commissioning); add other names such as ITR-A as aliases. Then write the certificates in order: for each choose which sheet classes and which earlier certificate it needs and which categories of open punch stop it.
- Write the ladder of signatures of each certificate: a role name and a side (contractor, owner, operator, third party). If a review step such as a cross examination is needed, write its name and the side that reviews; the step is only a label and carries no other meaning. No order is built into the code.
- A draft is inactive: no gate or certificate works from it until it is adopted. If something is missing the list "To fix before it can be adopted" shows. Write who approved it for the customer, where the approval is recorded (a letter, minutes, a document number) and the day it applies from, then choose "Adopt"; a fresh second factor is asked for.
- The "Separation of duties" box has two switches, both off until the customer decides: the owner's and the third party's points are signed only by their own people on their own accounts, and whoever did the work does not verify it (the one who recorded results or finished an inspection does not sign it; the one who marked a punch item done does not verify it).
- An adopted version never changes. To change it choose "Make a new version from it", correct it and have the customer approve it again; the new version applies from its own day. Who approved it and the approval reference are kept on the version.
- Tamamlama şeması sayfasında hazır bir başlangıçtan (genel, NORSOK tarzı, PDO tarzı, OPERCOM tarzı, Türkiye kamu işi) ya da boş bir taslaktan başlayın. Başlangıçlar yalnız başlangıçtır: hiçbir standardın metni değildir ve sözleşmenizin dediğine göre değiştirilir. Şema yalnız proje yöneticisi tarafından yazılır.
- Form sınıflarını yazın: A, B ve C projenin şablon sınıflarıdır ve her biri bir aşamaya (imalat, ön devreye alma, devreye alma) bağlanır; ITR-A gibi başka adlarını takma ad olarak ekleyin. Sonra sertifikaları sırasıyla yazın: her birinin hangi form sınıfını, hangi önceki sertifikayı istediğini ve hangi kategorideki açık punch'ın onu durduracağını seçin.
- Her sertifikaya imza sırasını yazın: rol adı ve taraf (yüklenici, işveren, işletmeci, üçüncü taraf). Çapraz inceleme gibi bir inceleme adımı gerekiyorsa adını ve incelemeyi yapan tarafı yazın; adım yalnız bir etikettir ve başka bir anlam taşımaz. Hiçbir sıra koda gömülü değildir.
- Taslak etkisizdir: kabul edilene kadar hiçbir kapı ya da sertifika ona göre çalışmaz. Eksik varsa "Kabul edilmeden önce düzeltilecekler" listesi görünür. Müşteri adına kimin onayladığını, onayın nerede kayıtlı olduğunu (yazı, tutanak, belge numarası) ve geçerlilik gününü yazıp "Kabul et"i seçin; ikinci adım doğrulaması istenir.
- "Görev ayrımı" kutusunda iki anahtar vardır, ikisi de müşteri karar verene kadar kapalıdır: işverenin ve üçüncü tarafın noktalarını yalnız kendi kişileri kendi hesaplarıyla imzalasın; işi yapan onu doğrulamasın (sonuçları kaydeden ya da kontrolü bitiren onu imzalamaz, punch maddesini tamamlayan onu doğrulamaz).
- Kabul edilen sürüm bir daha değişmez. Değişiklik için "Bundan yeni sürüm yap"ı seçin, düzeltin ve yeniden müşteriyle onaylayın; yeni sürüm kendi gününden itibaren geçerli olur. Kabul eden kişi ve onay referansı sürümde saklanır.
Upload the contract as PDF, see the cost estimate, start the reading, and accept, edit or drop each proposal. A proposal whose quote is not in the clause is dropped by code.Sözleşmeyi PDF yükleyin, maliyet tahminini görün, okumayı başlatın; her öneriyi kabul edin, düzeltin ya da atın. Alıntısı maddede olmayan öneri kodla atılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacı
- On the Contract periods page open the "Read the contract" tab. Choose whether the files are the general or the particular conditions, pick the PDF files and press "Upload". A reading takes up to 6 files and 1500 pages; split a very long contract.
- On upload the text layer of every page is read in code and nothing is sent. Pages with no text layer (scanned) go as images to the outside AI service when the reading starts; periods found in the text that comes back are marked "from a scanned page": check them against the page.
- Before you start, the estimate card shows the pages, how many go as images, the requests, the tokens and the cost with an upper figure. It is an estimate; the real cost is in the company's call log and counts against the monthly limit. Press "Start reading" to begin.
- The contract is cut into clauses in code and each request carries one run of clauses, never the whole file at once. A run that fails is marked and the others go on; "try again" repeats only those. When the company's monthly limit is reached the reading stops and the rest wait.
- Each proposal shows the clause, the contract's words quoted exactly, what starts the period, the length, who must act, whether missing it loses the right and the record it applies to. If the quote is not in the clause shown (or its sub-clauses) code drops the proposal and counts it; a length not in the quote gives a warning. The page link opens the PDF there.
- Correct the fields (the quote is the contract's and does not change) and press "Accept": the proposal becomes one of the contract's own periods with its clause. "Drop" drops it, "Put back" undoes that. Nothing enters the register until you accept and no due date changes; using a period for a due date is a separate step, the project administrator's.
- Sözleşme süreleri sayfasında "Sözleşmeyi oku" sekmesini açın. Dosyaların genel şartlar mı özel şartlar mı olduğunu seçin, PDF dosyalarını seçip "Yükle"ye basın. Bir okuma en çok 6 dosya ve 1500 sayfa alır; çok uzun bir sözleşmeyi parçalara bölün.
- Yüklerken her sayfanın metin katmanı kodla okunur ve hiçbir şey gönderilmez. Metin katmanı olmayan (taranmış) sayfalar okuma başlayınca görüntü olarak dış yapay zekâ hizmetine gider; gelen metinden bulunan süreler "taranmış sayfadan" diye işaretlenir, sayfayla karşılaştırın.
- Başlatmadan önce tahmin kartı sayfa sayısını, kaç sayfanın görüntü olarak gideceğini, istek sayısını, belirteçleri ve maliyeti üst sınırıyla gösterir. Bu bir tahmindir; gerçek maliyet şirketin çağrı günlüğündedir ve aylık sınıra sayılır. "Okumayı başlat"a basınca okuma başlar.
- Sözleşme maddelere kodla bölünür ve her istekte bir madde grubu gider, dosyanın tamamı tek seferde gitmez. Okunamayan grup işaretlenir, diğerleri sürer; "yeniden dene" yalnız onları tekrarlar. Şirketin aylık sınırı dolarsa okuma durur, kalan gruplar bekler.
- Her öneri maddeyi, sözleşmenin aynen alıntılanan sözlerini, neyin başlattığını, süreyi, kimin harekete geçeceğini, hakkın düşüp düşmediğini ve hangi kayda uygulandığını gösterir. Alıntı gösterilen maddede (ya da altındaki alt maddelerde) yoksa kod öneriyi atar ve sayar; süre alıntıda geçmiyorsa uyarı görürsünüz. Sayfa bağlantısı PDF'i o sayfada açar.
- Alanları düzeltin (alıntı sözleşmenindir, değişmez) ve "Kabul et"e basın: öneri, maddesiyle birlikte sözleşmenin kendi süresi olur. "At" atar, "Geri al" geri alır. Siz kabul etmeden hiçbir şey kayda girmez ve hiçbir vade değişmez; süreyi vade için kullanmak ayrı bir adımdır, yalnız proje yöneticisinindir.
Lists the notice, reply and time bar periods taken from the contract with their clauses, shows which default each replaces, and gives the calendar and the reminders.Sözleşmeden alınan bildirim, cevap ve hak düşürücü süreleri maddeleriyle listeler, hangi varsayılanın yerine geçtiklerini gösterir; takvim ve hatırlatma verir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- In the Controls section open Contract periods. The "The contract's own periods" table shows every period accepted from a reading or typed in from the contract: number, clause and quote, the record it applies to, length, what starts it, who must act, and whether missing it loses the right.
- The "The defaults the project runs by" table below says which period the project runs by today: the claim notice, the fully detailed claim, the three payment periods and the review periods by document type. Each row says whether it comes from the contract profile, a project setting or the contract, and the clause.
- A period from the contract takes the place of a default only when the project administrator presses "Use for due dates". A claim notice period becomes the notice days of new claims (claims already made keep theirs); for a review period you choose the document type, for a payment period which one. "Stop" brings the default back.
- Where a main contract register exists the payment periods stay there and cannot be changed here. The Calendar tab lists the dated items of the accepted periods: a period counted from a date of the contract (commencement, signing, completion) is one fixed date, one that starts with an event gives a date for every open record. Working days follow the project calendar.
- Seven, three and one day before a period runs out, the people who keep the claims register get an e-mail, once for each mark; switch it off on the account security page. To add a period by hand press "Add one by hand from the contract" and type the contract's words exactly.
- This page counts the days; which notice is valid is for the contract and a lawyer to say. An e-mail is not a valid notice unless the contract says so.
- Kontroller bölümünde Sözleşme süreleri'ni açın. "Sözleşmenin kendi süreleri" tablosu, kabul edilmiş ya da sözleşmeden elle girilmiş her süreyi gösterir: numara, madde ve alıntı, uygulandığı kayıt, süre, neyle başladığı, kimin harekete geçeceği ve kaçırılırsa hakkın düşüp düşmediği.
- Altındaki "Projenin işlediği varsayılanlar" tablosu projenin bugün hangi süreyle çalıştığını söyler: talep bildirimi, ayrıntılı talep, üç ödeme süresi ve doküman türüne göre inceleme. Her satır, sürenin sözleşme profilinden, proje ayarından ya da sözleşmeden mi geldiğini ve maddesini yazar.
- Sözleşmeden alınan süre varsayılanın yerine yalnız proje yöneticisi "Vade için kullan" dediğinde geçer. Talep bildirimi süresi yeni taleplerin bildirim günü olur (eski talepler kendi süresini korur); inceleme süresi için doküman türünü, ödeme süresi için hangisi olduğunu seçersiniz. "Durdur" varsayılanı geri getirir.
- Ana sözleşme kaydı varsa ödeme süreleri orada kalır ve buradan değiştirilemez. Takvim sekmesi kabul edilen sürelerin tarihli kalemlerini sıralar: sözleşmenin bir tarihinden (başlama, imza, tamamlama) sayılanlar sabit tarih, bir olayla başlayanlar ise uygulandıkları her açık kayıt için bir tarih olur. İş günleri proje takvimine göre sayılır.
- Süre dolmadan 7, 3 ve 1 gün önce hak talepleri kayıtlarını tutanlara e-posta gider, her işaret için bir kez; Hesap güvenliği sayfasından kapatılır. Sözleşmeden elle süre eklemek için "Sözleşmeden elle ekle"ye basın ve sözleşmenin sözlerini aynen yazın.
- Burası günleri sayar; hangi bildirimin geçerli olduğuna sözleşme ve bir hukukçu karar verir. E-posta, sözleşme öyle demedikçe geçerli bir bildirim değildir.
Cost codes add up in a hierarchy and a typed estimate to complete gives each code an estimate at completion; where none is typed the simple forecast of the Cost page stands.Maliyet kodları hiyerarşide toplanır ve her koda yazılan kalan maliyet tahminiyle bir bitirme tahmini bulunur; yazılmadıysa Maliyet sayfasındaki basit tahmin geçerlidir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open the Budget tree tab of the Commitment terms page. A code's parent is the part before its last separator (a dot, dash, slash or underscore): 1.2.3 sits under 1.2. A parent that is not a code adds its children as a heading.
- Each line shows its own and its children's budget, committed, spent (what the accounts booked from the ERP file, else what was invoiced) and the estimate at completion.
- Type an estimate to complete on a code and Save: the estimate at completion is the spent amount plus it. For a code with none typed the simple forecast of the Cost page (committed plus the budget not yet committed) stands and the line says simple; a heading counts as typed only when all its codes are.
- The variance is the budget less the estimate at completion; a minus is an overrun. Changing an estimate leaves the old amount in the audit entry; Clear goes back to the simple forecast.
- Taahhüt şartları sayfasının Bütçe ağacı sekmesini açın. Bir kodun üst kodu, son ayırıcıdan (nokta, tire, eğik çizgi ya da alt çizgi) önceki kısmıdır: 1.2.3, 1.2 nin altındadır. Kodu olmayan bir üst kod başlık olarak çocuklarını toplar.
- Her satır kendisinin ve altındakilerin bütçesini, taahhüdünü, giden tutarını (ERP dosyasından hesaplara geçen, yoksa faturalanan) ve bitirme tahminini gösterir.
- Bir koda Kalan tahmini yazıp Kaydet deyin: bitirme tahmini, giden tutar artı bu tahmindir. Yazılmamış kodda Maliyet sayfasındaki basit tahmin (taahhüt artı henüz taahhüt edilmemiş bütçe) geçer ve satırda basit yazar; başlıkta yalnız hepsinin tahmini yazılmışsa tahmin yazılmış sayılır.
- Fark, bütçe eksi bitirme tahminidir; eksi, aşım demektir. Tahmini değiştirmek eski tutarı denetim kaydında bırakır; Sil basit tahmine döner.
The terms of every order and subcontract are kept version by version: the first terms, amendments and change orders to a subcontractor; a version moves the commitment's value in the same transaction.Her sipariş ve taşeron sözleşmesinin şartları sürüm sürüm saklanır: ilk şartlar, ek sözleşmeler ve taşerona değişiklik emirleri; sürüm taahhüdün bedelini aynı işlemde değiştirir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Commitment terms page pick an order or a subcontract. Record the first terms: the scope, the price basis, retention, advance, payment period, start and completion, warranty and the delay damages clause. The first version stays as signed.
- Every later change is a new version that carries the full terms: an amendment, and for a subcontract also a change order. Enter the change of value (minus when it goes down), the change of time, the signing day and the reason; versions are only added, never edited.
- A version moves the commitment's value in the same transaction, and the commitment and the forecast on the Cost page read it. The value cannot go below what is invoiced or below zero; a closed or cancelled commitment is not amended.
- For an approved change of the owner to alter a commitment's value, pick that change in the version: only approved changes are listed and the version carries its number; if the change is still a draft or only submitted the record is refused.
- Each version is numbered (-T0, -A01, -CO01), its signing day cannot be before the version before it, and the audit entry keeps the value before and after.
- Taahhüt şartları sayfasında bir sipariş ya da taşeron sözleşmesi seçin. İlk şartları kaydedin: kapsam, fiyat esası, teminat kesintisi, avans, ödeme süresi, başlangıç ve bitiş, garanti ve gecikme cezası maddesi. İlk sürüm imzalandığı gibi kalır.
- Sonraki her değişiklik, şartların tamamını taşıyan yeni bir sürümdür: ek sözleşme, taşeronlarda ayrıca değişiklik emri. Bedel farkı (eksi ise azalır), süre farkı, imza tarihi ve gerekçe girilir; sürümler yalnız eklenir, düzenlenmez.
- Sürüm taahhüdün bedelini aynı işlemde değiştirir, Maliyet sayfasındaki taahhüt ve bitirme tahmini bunu okur. Bedel faturalanan tutarın altına inemez, sıfırın altına inemez; kapanmış ya da iptal edilmiş taahhüt değiştirilmez.
- İşverenin onayladığı bir değişikliğin taahhüdün bedelini değiştirmesi için sürümde o değişikliği seçin: yalnız onaylanmış değişiklikler listelenir ve sürüm onun numarasını taşır; değişiklik hâlâ taslak ya da sunulmuşsa kayıt reddedilir.
- Her sürüm numaralanır (-T0, -A01, -CO01), imza tarihi bir önceki sürümden önce olamaz ve denetim kaydında önceki ve sonraki bedelle durur.
For each step of an item the record that earned it shows; taking back needs a reason and stays in the history.Bir kalemin her adımı için kazandıran kayıt görünür; geri alma gerekçelidir ve geçmişte kalır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- In "The credit history of one item" at the bottom of the "Rules of credit" page type the number of the document or site item and press "Show". For site items the same history is in the item's panel.
- The table shows each step, its weight, how much of it is earned and the record that earned it: a stage, a diary report, an inspection or a handover check. The history below lists the records in the order they were made, with the credit after each.
- If a document comes back from the owner, or an inspection is reopened, the credit of the step is taken back by itself and the reason, the code, transmittal or inspection number, is written in the history.
- The project administrator or the planner can take a step back with "Take back": the reason is required and stays on the record. The step is earned again only by a record made later; nothing is deleted.
- "Kredi kuralları" sayfasının altındaki "Bir kalemin kredi geçmişi"nde dokümanın ya da saha kaleminin numarasını yazıp "Göster"e basın. Saha kalemlerinde aynı geçmiş kalemin panelinde de vardır.
- Tablo her adımı, ağırlığını, ne kadarının kazanıldığını ve onu kazandıran kaydı gösterir: aşama, günlük raporu, kontrol ya da devir kontrolü. Altındaki geçmiş, kayıtları yapıldıkları sırayla ve her birinden sonraki krediyle sıralar.
- Bir doküman işverenden geri dönerse ya da bir kontrol yeniden açılırsa adımın kredisi kendiliğinden geri alınır ve gerekçesi, yani kod, transmittal ya da kontrol numarası, geçmişte yazılır.
- Proje yöneticisi ya da planlamacı bir adımı "Geri al" ile kendisi geri alabilir: gerekçe zorunludur ve kayıtta kalır. Adım ancak sonradan yapılan bir kayıtla yeniden kazanılır; hiçbir şey silinmez.
The library gives step templates with their source for concrete, steel, piping, cable and equipment; copy one into the open draft and adjust it to your contract.Kütüphane beton, çelik, boru, kablo ve ekipman için kaynaklı adım şablonları verir; birini açık taslağa kopyalar ve sözleşmenize göre ayarlarsınız.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Rules of credit page first press "New version" and choose the draft; the library card is at the bottom of the page. The templates filter by commodity: concrete, structural steel, piping, cable, equipment, instrument loop.
- Open a template: at the top is its source (the Southern Company rules of credit document or a BHEL tender annex, for example) and how it was read, below it the weight of each step and the record that earns it: an NDE result, a megger report, a test package, an inspection passed, a handover or the approval of the as-built drawing.
- Write the kind of item it applies to (for example pipe_run) and press "Add to the draft". If a rule already covers that kind the template is not added: change the kind or take that rule out. Save the version for the rule to stay in the draft.
- Adjust the weights, steps and records to your contract. The rule shows which template it was copied from and its source, and says what you changed (a weight, a step, a record, the share outside the steps).
- No template is a standard. Estimates with no source (the instrument loop, the spool) carry an "our own estimate, not a standard" label: take the weights from the contract and look at the recalculation report before adopting.
- Kredi kuralları sayfasında önce "Yeni sürüm"e basıp taslağı seçin; kütüphane kartı sayfanın altındadır. Şablonlar cinse göre süzülür: beton, çelik yapı, boru, kablo, ekipman, enstrüman döngüsü.
- Bir şablonu açın: üstte kaynağı (Southern Company'nin kredi kuralları belgesi ya da bir BHEL ihale eki gibi) ve nasıl okunduğu, altta her adımın ağırlığı ve onu kazandıran kayıt yazar: NDT sonucu, megger raporu, test paketi, geçen bir kontrol, devir ya da as-built çizimin onayı.
- Uygulandığı kalem türünü yazın (örneğin pipe_run) ve "Taslağa ekle"ye basın. O türü zaten bir kural kapsıyorsa şablon eklenmez: türü değiştirin ya da o kuralı çıkarın. Kural taslakta kalması için sürümü kaydedin.
- Ağırlıkları, adımları ve kayıtları sözleşmenize göre ayarlayın. Kural hangi şablondan kopyalandığını ve kaynağını gösterir; neyi değiştirdiğinizi de (ağırlık, adım, kayıt, adımların dışındaki pay) yanında yazar.
- Hiçbir şablon standart değildir. Kaynağı olmayan tahminler (enstrüman döngüsü, spool) "kendi tahminimiz, standart değil" etiketi taşır: ağırlıkları sözleşmeden verin ve benimsemeden önce yeniden hesaplama raporuna bakın.
The order line rule: order placed, vendor documents, inspections and delivery steps; an example rule is ready to start from.Sipariş satırı kuralı: sipariş verildi, tedarikçi dokümanları, muayeneler ve teslimat adımları; örnek bir kural hazırdır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Rules of credit" page press "New version" and add the example "Purchase order lines by step (example, adjust to your contract)", or open an empty rule with "Order line rule". With the kind of line empty the rule applies to every line; type a kind and it applies to that kind only.
- The example has six steps: order placed, vendor drawings approved, manufacturing inspected, factory acceptance test (FAT), released for shipment and delivered on site. The weights are our own estimate, not a standard: adjust them to your contract.
- Order placed is earned by the order being issued. The vendor documents step waits for every approval document in the order's VDRL to reach the stage you choose; if one goes back the step is taken back with its reason. If the VDRL has no approval document the line says so.
- Tie manufacturing, FAT and shipment to an inspection by choosing a test plan number for each; steps tied to the same record earn together, and the rule warns about it. The delivery step is earned by delivery notes and measured by the quantity received.
- Before you adopt the draft read the "What would it move?" report; order lines appear in it as rows but are left out of the totals of engineering and construction, because their weight is value, not hours.
- "Kredi kuralları" sayfasında "Yeni sürüm"e basın ve "Adımlara göre sipariş satırları (örnek, sözleşmenize göre ayarlayın)" örneğini ekleyin ya da "Sipariş satırı kuralı" ile boş bir kural açın. Satır türü boşsa kural tüm satırlara uygulanır; bir tür yazarsanız yalnız o türe.
- Örnek altı adımdır: sipariş verildi, tedarikçi çizimleri onaylandı, imalat muayenesi, fabrika kabul testi (FAT), sevkiyata serbest bırakıldı ve sahaya teslim edildi. Ağırlıklar bizim tahminimizdir, standart değildir: sözleşmenize göre ayarlayın.
- Sipariş verildi adımı siparişin verilmesiyle kazanılır. Tedarikçi dokümanları adımı, siparişin VDRL'indeki tüm onay dokümanlarının seçtiğiniz aşamaya ulaşmasını bekler; biri geri dönerse adım gerekçesiyle geri alınır. VDRL'de onay dokümanı yoksa satır bunu söyler.
- İmalat, FAT ve sevk adımlarını her biri için bir test planı numarası seçerek bir kontrole bağlayın; aynı kayda bağlı adımlar birlikte kredi alır ve kural bunu uyarır. Teslim adımı irsaliyeyle kazanılır ve teslim alınan miktarla ölçülür.
- Taslağı benimsemeden önce "Neyi oynatır?" raporuna bakın; sipariş satırları raporda satır olarak görünür ama mühendislik ve inşaatın toplamına girmez, çünkü ağırlıkları saat değil bedeldir.
A rule is ordered steps; each step has a weight and the record that earns it, and the weights add up to 100.Kural sıralı adımlardır; her adımın bir ağırlığı ve onu kazandıran kaydı vardır, ağırlıklar 100 eder.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Rules of credit" page press "New version": a copy of the rules in force becomes a draft. A draft moves no figure until it is adopted.
- Add a "Document rule", a "Site item rule" or an "Order line rule"; start from an example template, or copy a template with its source from the library. A document rule applies to all documents, one type or one discipline; a site rule to a kind of item (for example piping_spool); an order line rule to a kind of line, or to every line when it names none.
- Write the steps in order. Give the weights as percent, or enter the budget hours of the steps and the weights come from each step's share of the hours. The steps and the share outside them, the part paid on milestones, must add up to 100: if they do not, the draft saves but cannot be adopted.
- For each step choose the record that earns it: a document reaching a stage, a signed diary line, an inspection passed, a handover check or the approval of the as-built drawing; for an order line also the order being issued, the stage of the vendor documents and goods received by delivery note. The "Credit step" written on a diary line is the step's key.
- If you make a step measured by quantity, its credit grows with the quantity reported over the item's quantity. The example templates are a start and are marked "adjust to your contract"; none of them is a standard.
- "Kredi kuralları" sayfasında "Yeni sürüm"e basın: yürürlükteki kuralların bir kopyası taslak olur. Taslak, benimsenene kadar hiçbir rakamı oynatmaz.
- "Doküman kuralı", "Saha kalemi kuralı" ya da "Sipariş satırı kuralı" ekleyin; bir örnek şablonla başlayın ya da kütüphaneden kaynaklı bir şablon kopyalayın. Doküman kuralı hepsine, bir türe ya da bir disipline; saha kuralı bir kalem türüne (örneğin piping_spool); sipariş satırı kuralı bir satır türüne ya da boşsa tüm satırlara uygulanır.
- Adımları sırayla yazın. Ağırlıkları yüzde olarak verin ya da adımların bütçe saatini girin; o zaman ağırlık saatlerin payından çıkar. Adımlar ile adımların dışındaki pay, yani kilometre taşlarında ödenen kısım, 100 etmelidir: etmezse taslak kaydedilir ama benimsenemez.
- Her adım için onu kazandıran kaydı seçin: dokümanın bir aşamaya ulaşması, imzalı bir günlük satırı, geçen bir kontrol, bir devir kontrolü ya da as-built çizimin onayı; sipariş satırı için ayrıca siparişin verilmesi, tedarikçi dokümanlarının aşaması ve irsaliyeyle teslim alma. Günlük satırına yazılan "Kredi adımı", adımın anahtarıdır.
- Bir adımı miktarla ölçülür yaparsanız kredisi, bildirilen miktarın kalemin miktarına oranı kadar artar. Örnek şablonlar bir başlangıçtır ve "sözleşmenize göre ayarlayın" diye işaretlidir; hiçbiri standart değildir.
A change is a new version; before adoption the report shows what it would move, and credited work keeps its version.Değişiklik yeni bir sürümdür; benimsemeden önce rapor neyi oynatacağını gösterir ve kredisi verilmiş iş kendi sürümünde kalır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- A change of weights is a new version: open a draft with "New version", or "New version from this" on a version, and edit the rules. There is one draft at a time.
- "What would it move?" opens the recalculation report: if all the work credited so far were read under the new weights, how many points each item and the total would move, by system, discipline, area and package. The report changes no figure.
- In "Adopt" choose the day it applies from. Credit earned before that day keeps the earlier version's weights. For a contract amendment, or a rule added for the first time, tick "also read the work already credited under this version".
- If some items would have no rule in the new version, the report says how many; if you accept, those items earn nothing but still count in the total. Adopting goes in the audit trail and may ask for a fresh code.
- A version freezes when an item first earns credit under it: its rules do not change, and a change is a new version. An adopted version nobody has earned credit under can still be edited.
- Ağırlık değişikliği yeni bir sürümdür: "Yeni sürüm" ya da bir sürümde "Bundan yeni sürüm" ile taslak açın ve kuralları düzenleyin. Aynı anda tek taslak olur.
- "Neyi oynatır?" yeniden hesaplama raporunu açar: kredisi verilmiş işin tamamı yeni ağırlıklarla okunsaydı her kalemin ve toplamın kaç puan oynayacağı, sistem, disiplin, alan ve paket kırılımıyla görünür. Rapor hiçbir rakamı değiştirmez.
- "Benimse"de başlangıç tarihini seçin. Bu günden önce kazanılan kredi eski sürümün ağırlıklarında kalır. Sözleşme zeyilnamesi ya da ilk kez eklenen bir kural için "kredisi verilmiş işi de bu sürümle oku"yu işaretleyin.
- Yeni sürümün kuralı olmayan kalemler varsa rapor sayısını söyler; kabul ederseniz bu kalemler kredi almaz ama toplamda sayılır. Benimseme denetim kaydına yazılır ve yeni bir doğrulama kodu isteyebilir.
- Bir sürüm, altında ilk kredi kazanılınca donar: kuralı değişmez, değişiklik için yeni sürüm açılır. Henüz kredi kazanılmamış benimsenmiş sürüm hâlâ düzenlenebilir.
The business case keeps options, assumptions, CAPEX, OPEX, benefits and the decision in versions; it goes through an approval chain, and the charter is made from the approved version.İş gerekçesi seçenekleri, varsayımları, CAPEX ve OPEX'i, faydaları ve kararı sürüm sürüm tutar; onay zincirinden geçer ve onaylı sürümden proje şartnamesi üretilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open the Business case tab of the Project definition page and press "Start the first version". Write the title, summary, background and objectives, and set the horizon (years) and the discount rate. Each version starts as a draft and is kept with Save.
- Add the options; "do nothing" is an option too. For each option write CAPEX (once), OPEX (a year) and benefit (a year) lines; a benefit that is not money is a line with no amount. The table works out the net a year, the payback and the NPV from what is written, and forecasts nothing.
- Write the assumptions the figures rest on with their sources, choose the recommended option and write why. Add steps to the approval chain: each has a name and, if you like, the e-mail of the person who decides; with no e-mail an administrator or a controller decides.
- Press "Send for approval". If something is missing, it says what. The person a step names, or an administrator, approves the waiting step, returns it (with a reason, back to a draft) or rejects it (with a reason, the version stays on record); when the last step approves, the version is approved and the earlier approved version is superseded.
- On an approved version press "Make the charter": a document numbered with the project code and -CHR-001 is opened in the register, with a PDF of the options, the decision and the assumptions as its file. A later approved version makes a new revision of the same document. An approved version never changes; "New version" starts from it.
- Proje tanımı sayfasında İş gerekçesi sekmesini açın ve "İlk sürümü başlat"a basın. Başlık, özet, arka plan ve hedefleri yazın; ufuk (yıl) ve iskonto oranını girin. Her sürüm bir taslak olarak başlar ve Kaydet ile saklanır.
- Seçenekleri ekleyin; "hiçbir şey yapma" da bir seçenektir. Her seçenek için CAPEX (bir kerelik), OPEX (yıllık) ve fayda (yıllık) satırları yazın; paraya çevrilmeyen fayda tutarsız bir satırdır. Tablo yıllık neti, geri ödemeyi ve net bugünkü değeri yazılanlardan hesaplar, tahmin yapmaz.
- Rakamların dayandığı varsayımları kaynaklarıyla yazın, önerilen seçeneği seçin ve gerekçesini yazın. Onay zincirine adımlar ekleyin: her adımın adı ve isterseniz karar verecek kişinin e-postası olur; e-posta boşsa yönetici ya da kontrolcü karar verir.
- "Onaya gönder"e basın. Eksik varsa neyin eksik olduğu yazılır. Sıradaki adımı o adımın kişisi ya da yönetici onaylar, geri gönderir (gerekçeyle, taslağa döner) ya da reddeder (gerekçeyle, sürüm kayıtta kalır); son adım onaylanınca sürüm onaylı olur ve önceki onaylı sürüm yerine yenisi geçti olur.
- Onaylı sürümde "Şartname (charter) üret"e basın: proje numarasıyla -CHR-001 numaralı bir doküman kayıtta açılır ve seçenekler, kararı ve varsayımları içeren bir PDF dosyası eklenir. Sonraki onaylı sürümler aynı dokümanın yeni revizyonu olur. Onaylı sürüm değişmez; değişiklik için "Yeni sürüm" onun üstünden başlar.
The design basis keeps parameters, codes and standards and site data with their source and revision; documents and calculations cite them, and when a value changes what cites it is listed.Tasarım esası parametreleri, kod ve standartları ve saha verisini kaynağı ve revizyonuyla tutar; doküman ve hesaplar atıf yapar, değer değişince atıf yapanlar listelenir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Design basis tab press "New value". Write the kind (design parameter, code and standard, site data), the name, the value, the unit and the source; the source is required and a document number of the register may be given too. The value gets a number such as PROJ-DBP-0001 and starts at revision 0 as a draft; Approve makes it approved.
- Open a value and use "Add a citation": type the number of a document or a calculation. A document must be one of the register; a calculation that is not in the register (a model kept elsewhere) is kept as typed. A citation records that it read the value's revision of that moment.
- If the value, unit or source of an approved value is changed with "Revise the value", the reason is written; the value becomes a new revision, waits for approval again, the earlier revision goes to the history, and every document and calculation that cites the older revision is listed as "to look at". The same list goes into the audit entry.
- When you have checked the document or calculation against the new value, press "Checked" beside the citation; it then counts as having read the current revision. "Only those to look at" lists what waits, and the "Cited by document" box shows the values a document rests on.
- Withdrawing and reopening need a reason; a withdrawn value is not cited again. A draft that was never approved, revised or cited is deleted if it was written by mistake; the others stay on record.
- Tasarım esası sekmesinde "Yeni değer"e basın. Türü (tasarım parametresi, kod ve standart, saha verisi), adı, değeri, birimi ve kaynağı yazın; kaynak zorunludur ve kayıttaki bir doküman numarası da verilebilir. Değer PROJE-DBP-0001 gibi bir numara alır, revizyon 0 ve taslak olarak başlar; Onayla ile onaylı olur.
- Bir değeri açıp "Atıf ekle"yi kullanın: doküman ya da hesap numarasını yazın. Doküman kayıttaki bir doküman olmalıdır; kayıtta olmayan bir hesap (başka yerde tutulan bir model gibi) yazıldığı gibi saklanır. Atıf, değerin o andaki revizyonunu okuduğunu kaydeder.
- Onaylı bir değerin değeri, birimi ya da kaynağı "Değeri revize et" ile değiştirilirse neden yazılır; değer yeni bir revizyon olur, yeniden onay bekler, önceki revizyon geçmişe gider ve eski revizyona atıf yapan bütün doküman ve hesaplar "incelenecek" olarak listelenir. Aynı liste denetim kaydına da yazılır.
- Doküman ya da hesabı yeni değere göre kontrol edince atıfın yanındaki "Kontrol edildi"ye basın; atıf güncel revizyonu okumuş sayılır. Listede "Yalnız incelenecekler" ile bekleyenleri, "Atıf yapan doküman" kutusuyla da bir dokümanın dayandığı değerleri görürsünüz.
- Geri çekmek ve yeniden açmak gerekçe ister; geri çekilmiş değere yeni atıf yapılmaz. Hiç onaylanmamış, revize edilmemiş ve atıfı olmayan bir taslak yanlışlıkla yazıldıysa silinir; diğerleri kayıtta kalır.
The criteria of each phase gate are worked out from the records or ticked by hand; the decision is added to the record, and a change that affects the gate is linked to it.Her faz kapısının ölçütleri kayıtlardan hesaplanır ya da elle onaylanır; karar kayda eklenir ve kapıyı etkileyen değişiklik kapıya bağlanır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Phase gates tab press "Add the usual gates": FEL 1, FEL 2, FEL 3, the final investment decision and mechanical completion arrive with names in the language you work in and starting criteria. The thresholds are starting values; edit them to your company's procedure, or write your own gate with "New gate".
- Open a gate: its criteria are worked out from the records each time they are read (an approved business case, requirements traced and verified, an approved and current design basis, documents at a stage, open NCRs and category A punch items, a budget in place). Each line says what was found and what is needed. A criterion only a person can answer is ticked with a note.
- The decision box is for an administrator or a controller. "Go" is recorded only when every criterion is met and no linked change is undecided; with something open you choose "Go with conditions" and write the conditions. Hold, stop and recycle need a reason.
- Every decision is added to the record and never deleted; the results of the criteria that day are kept with their sentences, so the gate read later shows what it was passed on. The criteria of a gate with a decision do not change.
- If a change affects the gate, link it in "Changes that affect this gate" with its number and its effect. Until the owner decides the change the gate cannot take a clean "Go"; once it is decided the gate is ready again.
- Faz kapıları sekmesinde "Olağan kapıları ekle"ye basın: FEL 1, FEL 2, FEL 3, nihai yatırım kararı ve mekanik tamamlanma, çalıştığınız dilde adlarıyla ve başlangıç ölçütleriyle gelir. Eşikler başlangıç değeridir; şirketinizin prosedürüne göre düzenleyin ya da "Yeni kapı" ile kendi kapınızı yazın.
- Bir kapıyı açınca ölçütler her okunduğunda kayıtlardan yeniden hesaplanır: onaylı iş gerekçesi, çıktıya bağlı ve doğrulanmış gereksinim payı, onaylı ve güncel tasarım esası, bir aşamadaki doküman payı, açık NCR ve A kategorisi punch maddesi sayısı, kurulmuş bütçe. Her satırda bulunan ve gereken yazılır. Yalnız bir kişinin cevaplayabileceği ölçütü notla onaylarsınız.
- Karar kutusu yönetici ya da kontrolcü içindir. "Devam" yalnız bütün ölçütler sağlanmış ve kapıya bağlı karara bağlanmamış değişiklik yoksa kaydedilir; açık bir şey varsa "Koşullu devam" seçip koşulları yazarsınız. Bekletme, durdurma ve önceki aşamaya dönme gerekçe ister.
- Her karar kayda eklenir ve silinmez; o günkü ölçüt sonuçları cümleleriyle saklanır, böylece kapı sonradan okunduğunda neye dayanılarak geçildiği görünür. Karar alınmış kapının ölçütleri değişmez.
- Kapıyı etkileyen bir değişiklik varsa "Bu kapıyı etkileyen değişiklikler" bölümüne numarasını ve etkisini yazarak bağlayın. İşverenin kararına kadar kapı temiz "Devam" alamaz; karar verilince kapı yeniden hazır olur.
The requirements register keeps each requirement's source, owner and acceptance criterion, traced to deliverables, documents and inspections; the coverage view shows the gaps both ways.Gereksinim kaydı her gereksinimin kaynağını, sahibini ve kabul ölçütünü tutar; çıktılara, dokümanlara ve muayenelere bağlanır, kapsama görünümü eksikleri iki yönden gösterir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Requirements tab press "New requirement". Write the title and statement, choose the category and priority, and write the source (contract clause, specification, stakeholder), the owner and the acceptance criterion. The requirement gets a number such as PROJ-REQ-0001 and starts as a draft.
- In the Links section add the deliverable (a WBS code of the project dictionary with no active code under it), the document (by any number it carries in the register) and the test (an inspection number). The server checks each link against its register; a number that is not on record is refused.
- To "Agree" the statement, source, owner and acceptance criterion must be filled in. To "Verify" at least one inspection must be linked and every linked inspection signed; the unsigned ones are named. Reopening and withdrawing need a reason; a verified requirement is reopened first.
- The Coverage button shows both directions: requirements with no deliverable, document or test, and deliverables no requirement asks for. The filter in the register view also lists those with no deliverable, document or test. A withdrawn requirement is in no count.
- Gereksinimler sekmesinde "Yeni gereksinim"e basın. Başlık ve ifadeyi yazın; tür ve öncelik seçin; kaynağı (sözleşme maddesi, şartname, paydaş), sahibini ve kabul ölçütünü yazın. Gereksinim PROJE-REQ-0001 gibi bir numara alır ve taslak olarak başlar.
- Bağlantılar bölümünden çıktıyı (proje sözlüğündeki, altında etkin kod olmayan WBS kodu), dokümanı (kayıttaki herhangi bir numarasıyla) ve testi (muayene numarası) ekleyin. Sunucu her bağlantıyı kaydıyla denetler; kayıtta olmayan bir numara reddedilir.
- "Mutabık kal" için ifade, kaynak, sahip ve kabul ölçütü dolu olmalıdır. "Doğrula" için en az bir muayene bağlı olmalı ve bağlı her muayene imzalı olmalıdır; imzasız olanlar adıyla söylenir. Yeniden açmak ve geri çekmek gerekçe ister; doğrulanmış gereksinim önce yeniden açılır.
- Kapsama düğmesi iki yönü gösterir: çıktısı, dokümanı ya da testi olmayan gereksinimler ve hiçbir gereksinimin istemediği çıktılar. Kayıt görünümündeki süzgeçle de çıktısı, dokümanı ya da testi olmayanlar listelenir. Geri çekilen gereksinim hiçbir sayıya girmez.
The period counted from the day sent, the days past, the note on an extension of time claim and an editable draft letter to the owner in two languages.Gönderilen günden sayılan süre, geçen günler, süre uzatımı talebi için uyarı ve idareye iki dilli, düzenlenebilir yazı taslağı.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Each submission has a clock from the day sent to the due day: one month, the same day of the next month (the last day when that month is shorter). The day sent is not counted, the last day is.
- The list shows the days left, or in red the days past the due day. The owner's answer stops the clock; the days already past stay counted.
- When the period passes with no answer the panel says the contractor may be able to claim an extension of time equal to the delay (article 11(4)(d) of the General Specification, as the research report reads it). It is not legal advice: the clause that counts is in your contract, and the page claims nothing.
- On the "Letter to the owner" tab the submissions past the period or answered late are listed with their dates and days, in Turkish or English. Edit the text, copy it or save it as text; the application does not send it.
- The project overview shows how many submissions are with the owner, how many are past the period and how many were answered late.
- The "Open a claim draft from this delay" link in the extension warning opens a draft on the Claims page filled with the days the clock counted, the clause and the number of the submission. Nothing is made until you check it and press Save; if a claim already names the submission the page shows it.
- Her gönderimin saati gönderildiği günden son güne işler: bir ay, ertesi ayın aynı günü (ay kısaysa ayın son günü). Gönderildiği gün sayılmaz, son gün sayılır.
- Listede kalan gün, süre geçince kırmızı geçen gün yazar. İdarenin cevabı saati durdurur; o ana kadar geçen günler sayılı kalır.
- Süre cevapsız geçince panel, yükleniciye gecikme kadar süre uzatımı talep etme hakkı olabileceğini söyler (Genel Şartname md. 11(4)(d), araştırma raporunun okuyuşuyla). Hukuki görüş değildir: geçerli olan sözleşmenizdeki hükümdür, sayfa hiçbir şey talep etmez.
- "İdareye yazı taslağı" sekmesinde süresi geçen ya da geç cevaplanan gönderimler tarihleri ve günleriyle Türkçe ya da İngilizce listelenir. Metni düzenleyin, kopyalayın ya da metin olarak kaydedin; uygulama göndermez.
- Proje özeti, işverende kaç gönderim olduğunu, kaçının süresinin geçtiğini ve kaçının geç cevaplandığını gösterir.
- Süre uzatımı uyarısındaki "Bu gecikmeden bir hak talebi taslağı aç" bağlantısı Hak talepleri sayfasında, saatin saydığı gün, madde ve gönderim numarasıyla doldurulmuş bir taslak açar. Kontrol edip Kaydet'e basana kadar hiçbir şey oluşmaz; aynı gönderime bağlı hak talebi varsa sayfa onu gösterir.
An application project the contractor prepared is recorded when it is sent to the owner; the owner's answer (approved, approved subject to changes, returned) is typed in by a person.Yüklenicinin hazırladığı uygulama projesi işverene gönderilince kaydedilir; idarenin cevabı (onay, değişikliğe bağlı onay, iade) bir kişi tarafından girilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open "Design submittals" in the Documents section of the menu. The page opens for a contract whose form is Turkish public works (chosen on the Contract page); for another form the page says so.
- Press "New submission": type the title, the day it was sent, the transmittal, the documents sent (numbers from the register), which sections went and the areas and systems it covers. Diary and inspection records are matched by those names.
- The answer period is one month from the day sent. If your contract gives another period, tick "The contract sets another answer period" and type it with its clause.
- When the owner answers, open the submission and press "Record the owner's answer": approved, approved subject to later changes (write the changes) or returned with reasons (write the reasons); add the day, the owner's letter and who answered. A person types it, the application approves nothing.
- A returned project is sent again with "Resubmit", as a new numbered submission linked to the first; each return has one resubmission. A wrong answer is reopened with a reason while nothing is resubmitted; one sent by mistake is withdrawn with a reason.
- Approval does not lift the contractor's liability (article 11(4)(f) of the General Specification, as the research report reads it); check it against your contract.
- Menüde Doküman bölümündeki "Uygulama projeleri" sayfasını açın. Sayfa, biçimi Türk kamu işi olan sözleşmelerde açılır (Sözleşme sayfasından seçilir); başka biçimde sayfa bunu söyler.
- "Yeni gönderim"e basın: başlığı, gönderildiği günü, transmittal'ı, gönderilen dokümanları (kayıttaki numaralar), hangi bölümlerin gittiğini ve kapsadığı alan ve sistemleri yazın. Günlük ve kontrol kayıtları bu adlarla eşleşir.
- Cevap süresi gönderildiği günden bir aydır. Sözleşmeniz başka bir süre veriyorsa "Sözleşme başka bir cevap süresi veriyor" kutusunu işaretleyip süreyi maddesiyle yazın.
- İdare cevap verince gönderimi açıp "İdarenin cevabını kaydet"e basın: onaylandı, sonraki değişikliklere bağlı onaylandı (değişiklikleri yazın) ya da gerekçeyle iade edildi (gerekçeyi yazın); günü, idarenin yazısını ve kimin cevapladığını ekleyin. Bunu bir kişi yazar, uygulama hiçbir şeyi onaylamaz.
- İade edilen proje "Yeniden gönder" ile yeni numaralı bir gönderim olarak, ilkine bağlı gider; her iadenin bir yeniden gönderimi olur. Yanlış girilen cevap, yeniden gönderim yokken gerekçeyle yeniden açılır; yanlışlıkla gönderilen gerekçeyle geri çekilir.
- Onay, yüklenicinin sorumluluğunu kaldırmaz (Genel Şartname md. 11(4)(f), araştırma raporunun okuyuşuyla); sözleşmenizdeki hükümle karşılaştırın.
A diary line or inspection on an area or system whose application project is not yet approved is marked; the mark never blocks saving or signing.Günlük satırı ya da kontrol, uygulama projesi henüz onaylanmamış bir alan veya sistemdeyse işaretlenir; işaret kaydı ya da imzayı engellemez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- A submission lists the areas and systems it is the application project of. A diary work line, or an inspection on a system or area, that names one of them is read against the owner's answer.
- The line is marked when the owner has not answered, the project was returned, or it was approved only after the day of the work. From the day of an approving answer, subject to later changes or not, the mark goes.
- Places no submission covers are not read: the owner's own project, or a part the contractor did not prepare, is not this register's business.
- The mark shows on the Site diary list and its report, on the Inspections list and panel, on the phone's Site entry while there is signal, on the "Work without approval" tab, and the project overview counts them.
- Article 12(2) of the General Specification, as the research report reads it, is about unit-price parts: whether the work is one is for your contract. The mark never blocks saving or signing.
- Bir gönderim, uygulama projesi olduğu alan ve sistemleri sayar. Bu adlardan birini anan bir günlük iş satırı ya da bir sistem veya alandaki kontrol, idarenin cevabına göre okunur.
- İdare cevap vermediyse, proje iade edildiyse ya da iş gününden sonra onaylandıysa satır işaretlenir. Onaylayan bir cevabın gününden itibaren, sonraki değişikliklere bağlı olsa da olmasa da, işaret kalkar.
- Hiçbir gönderimin kapsamadığı yerler okunmaz: idarenin kendi projesi ya da yüklenicinin hazırlamadığı bir kısım bu kaydın işi değildir.
- İşaret Şantiye günlüğü listesinde ve raporunda, Kontrol ve testler listesinde ve panelinde, sinyal varken telefondaki Şantiye girişinde, "Onaysız işe başlama" sekmesinde görünür; proje özeti sayısını verir.
- Genel Şartname md. 12(2), araştırma raporunun okuyuşuyla birim fiyatlı kısımlarla ilgilidir: işin böyle olup olmadığı sözleşmenizindir. İşaret kaydı ya da imzayı hiçbir zaman engellemez.
Codes are kept per structure: the first code starts the check, a retired code cannot be used for new records and its replacement is suggested.Kodlar yapıya göre tutulur: ilk kod yapıyı denetime alır, emekli kod yeni kayıtta kullanılamaz ve yerine geçeni önerilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- Open "Project dictionary" in the Project section of the menu and pick a structure on the Codes tab: WBS, CBS (cost codes), PBS (area, unit, system, subsystem), OBS (companies and roles), disciplines, document types, tag classes or a list of the project's own.
- Fill in the "Add a code" form: the code (it never changes), the English name, the Turkish name, the parent, the keeper and a description. The first code you add to a structure starts its check and turns the values the records already use into codes.
- From then on a document, site item, cost line, commitment, tag, inspection, RFI or change that carries a value of that kind has to use an active code; free text is refused and the reason names the code to use. A retired code is refused for new records only.
- To retire a code press "Edit" on its row, choose the code that replaces it and press "Retire"; records that already hold it keep it, and the health check lists them. A code nothing holds can be deleted.
- A value that records use but the dictionary does not hold shows as "in use, not a code yet"; "Make a code" turns one into a code, and "Turn what is in use into codes" (project administrator) does it for the whole structure.
- Menüde Proje bölümündeki "Proje sözlüğü" sayfasını açın ve Kodlar sekmesinde bir yapı seçin: WBS, CBS (maliyet kodları), PBS (alan, ünite, sistem, alt sistem), OBS (şirketler ve roller), disiplinler, doküman türleri, tag sınıfları ya da projenin kendi listesi.
- "Kod ekle" formunu doldurun: kod (sonradan değişmez), İngilizce ad, Türkçe ad, üst kod, sorumlu ve açıklama. Bir yapıya eklediğiniz ilk kod o yapıyı denetime alır ve kayıtların şimdiye kadar kullandığı değerleri koda çevirir.
- Bundan sonra o türden bir değer taşıyan doküman, saha kalemi, maliyet satırı, taahhüt, tag, denetim, RFI ve değişiklik etkin bir kod kullanmak zorundadır; serbest metin reddedilir ve gerekçe kullanılacak kodu söyler. Emekli kod yalnız yeni kayıtlarda reddedilir.
- Bir kodu emekli etmek için satırında "Düzenle"ye basın, yerine geçen kodu seçin ve "Emekli et"e basın; kodu zaten taşıyan kayıtlar onu korur ve sağlık denetimi onları listeler. Hiçbir şeyin tutmadığı kod silinebilir.
- Kayıtların kullandığı ama sözlükte olmayan değer "kullanımda, henüz kod değil" diye görünür; "Koda çevir" onu kod yapar, "Kullanımdakileri koda çevir" (proje yöneticisi) ise yapının tamamı için bunu yapar.
The whole dictionary in one file: a sheet for each structure, the mappings and the RACI; an empty template, and an import with a preview and a confirmation.Tüm sözlük tek dosyada: her yapı için bir sayfa, eşlemeler ve RACI; boş şablon, içe aktarma önizlemeli ve onaylıdır.
AdminYönetici
- Open the Excel tab of the project dictionary. "Download the dictionary" gives every code (those in use that are not yet codes too), the mappings and the responsibilities in one file: a sheet for each structure, and the Lists, Mappings and RACI sheets.
- "Download the empty template" is what to hand a project before it starts: the sheets and headers are ready and there are no codes; the Read me sheet explains the rules. The workshop's deliverable is this file, filled in.
- Choose the filled-in file with "Choose an Excel file" (project administrator only): the file is previewed first; the codes to add and to change, the mappings and the RACI rows are counted, and problems are listed with their sheet and row.
- If there is no problem press "Apply the import". An import adds and changes and never deletes a code; a mapping source or a RACI row the file names replaces its old rows. With a problem, nothing is imported.
- Proje sözlüğünde Excel sekmesini açın. "Sözlüğü indir" tüm kodları (kayıtlarda kullanılan ama henüz kod olmayanlar dahil), eşlemeleri ve sorumlulukları tek dosyada verir: her yapı için bir sayfa, ayrıca Listeler, Eşlemeler ve RACI sayfaları.
- "Boş şablonu indir" projeye başlamadan önce verilecek dosyadır: sayfalar ve başlıklar hazırdır, kod yoktur; "Read me" sayfası kuralları iki dilde açıklar. Çalıştayın teslimi bu doldurulmuş dosyadır.
- Doldurulan dosyayı "Excel dosyası seç" ile seçin (yalnız proje yöneticisi): dosya önce önizlenir; eklenecek ve değişecek kodlar, eşlemeler ve RACI satırları sayılır, sorunlar sayfa ve satırıyla listelenir.
- Sorun yoksa "İçe aktar"a basın. İçe aktarma ekler ve değiştirir, hiçbir kodu silmez; dosyada adı geçen bir eşleme kaynağı ya da RACI satırı eski satırlarının yerine geçer. Sorun varsa hiçbir şey içe aktarılmaz.
Codes used nowhere, records using retired codes, values that are not codes, codes with the same name and the gaps in the mappings are listed.Hiçbir yerde kullanılmayan kodlar, emekli kodu kullanan kayıtlar, kod olmayan değerler, aynı adlı kodlar ve eşleme boşlukları listelenir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open the "Health check" tab of the project dictionary: the boxes on top give the number of codes, values not yet codes, findings and mapping gaps.
- The lists "Records still using retired codes" and "Values that are not codes" say which code stands on how many records; where a value is a name of a code, "probably" gives that code.
- "Two codes with the same name" shows two words for one thing: retire one and name the other as its replacement. "Codes used nowhere" are the ones no record, mapping, responsibility row or child code holds; delete them if you like.
- Structures with no mapping, the mapping gaps, the missing responsibilities and the codes whose keeper is not in the OBS are listed too; the list gets shorter as you correct the dictionary.
- Proje sözlüğünde "Sağlık denetimi" sekmesini açın: üstteki kutular kodların, henüz kod olmayan değerlerin, bulguların ve eşleme boşluklarının sayısını verir.
- "Emekli kodları hâlâ kullanan kayıtlar" ve "Sözlükte olmayan değerler" listeleri hangi kodun kaç kayıtta durduğunu söyler; değerin bir kodun adı olduğu anlaşılıyorsa "muhtemelen" ile o kod yazılır.
- "Aynı adı taşıyan iki kod" aynı şeyin iki adını gösterir: birini emekli edip yerine diğerini yazın. "Hiçbir yerde kullanılmayan kodlar" kayıt, eşleme, sorumluluk satırı ya da alt kod tutmayanlardır; gerekirse silinir.
- Eşlemesi olmayan yapılar, eşleme boşlukları, eksik sorumluluklar ve sorumlusu OBS'ta olmayan kodlar da listelenir; liste sözlüğü düzelttikçe kısalır.
A source may have one or several targets; a document type's number mask is checked in the register, and the gaps are listed.Bir kaynağın bir ya da birden çok hedefi olabilir; doküman türünün numara kalıbı kayıtta denetlenir, boşluklar listelenir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- Open the Mappings tab of the project dictionary and pick a kind: WBS to CBS, PBS to WBS, discipline to document types, document type to number mask or tag class to VDRL.
- Add the targets of the source on the row with "+" or take one off with "x", then press "Save"; a source may have several targets. A target has to be in the dictionary and not retired, or the reason shows in both languages.
- For document type to number mask the target is a mask (for example YSV-{A:3}-{9:4}): the register refuses a new document number of that type that does not fit it. When a discipline has document types, no other type is accepted in it.
- The "Gaps in the mappings" card below says what is missing: a WBS element with no cost code, a cost code under no WBS element, a system no WBS element delivers, a discipline with no document types, a tag class with no VDRL requirement.
- Proje sözlüğünde Eşlemeler sekmesini açın ve bir tür seçin: WBS ile CBS, PBS ile WBS, disiplin ile doküman türleri, doküman türü ile numara kalıbı ya da tag sınıfı ile VDRL.
- Satırdaki kaynağın hedeflerini "+" ile ekleyin ya da "x" ile çıkarın ve "Kaydet"e basın; bir kaynağın birden çok hedefi olabilir. Hedef sözlükte olmalı ve emekli olmamalıdır, yoksa gerekçe iki dilde gösterilir.
- Doküman türü ile numara kalıbında hedef bir kalıptır (örneğin YSV-{A:3}-{9:4}): o türden yeni bir doküman numarası kalıba uymazsa kayıt onu reddeder. Disiplinin doküman türleri varsa o disiplinde başka türden doküman kabul edilmez.
- Alttaki "Eşlemelerdeki boşluklar" kartı eksikleri söyler: maliyet kodu olmayan WBS elemanı, hiçbir WBS elemanına bağlı olmayan maliyet kodu, WBS tarafından teslim edilmeyen sistem, doküman türü olmayan disiplin, VDRL gereksinimi olmayan tag sınıfı.
For a WBS element or a document type: who does it, who is accountable, who is consulted and who is informed; the parties are chosen from the OBS.WBS elemanı ya da doküman türü için kim yapar, kim hesap verir, kime danışılır, kim bilgilendirilir; taraflar OBS'tan seçilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- First add the companies and roles to the OBS structure on the Codes tab: the parties in the responsibility rows are these codes.
- On the Responsibilities tab choose between WBS elements and document types. On each row add the parties for R (responsible, does it), A (accountable, one party), C (consulted) and I (informed) with "+" and press "Save".
- A WBS element with no row of its own takes its nearest parent's, shown faded. One party may be both R and A, but a subject has only one accountable party.
- The "Left to set" card below lists the elements with nobody responsible or accountable. Review workflows and notices can read this from the API (raci/for).
- Önce Kodlar sekmesinde OBS yapısına şirketleri ve rolleri ekleyin: sorumluluk satırlarındaki taraflar bu kodlardır.
- Sorumluluklar sekmesinde WBS elemanları ile doküman türleri arasında seçin. Her satırda R (sorumlu, yapan), A (hesap veren, tek taraf), C (danışılan) ve I (bilgilendirilen) için tarafları "+" ile ekleyin ve "Kaydet"e basın.
- Kendi satırı olmayan bir WBS elemanı en yakın üstünün satırını alır; soluk renkte görünür. Bir taraf hem R hem A olabilir, ama bir konunun hesap veren tarafı tektir.
- Alttaki "Ayarlanacaklar" kartı sorumlusu ya da hesap vereni olmayan elemanları listeler. İnceleme akışları ve bildirimler bu bilgiyi API'den (raci/for) okuyabilir.
The next revision and the letter a review result adds are worked out, not typed; the CDE import and the transmittal matching read the scheme too.Sıradaki revizyon ve inceleme sonucunun eklediği harf hesaplanır, yazılmaz; CDE içe aktarımı ve transmittal eşleştirmesi de bu düzeni okur.
AdminYönetici
- Open the "Numbering and revisions" tab of the project dictionary. The "The document number" card states the rule: the number is unique in the project, a number another document holds or ever held is refused, and the number masks show here.
- On the "Revision scheme" card choose the scheme: today's order (letters before approval, then 0, 1, 2), ISO 19650 (P01.01, P01, C01), an issue number with a review letter (001, 002, ... and A, B, C ... for each review result, for example 002-B) or a number with a release indicator (01R, 02R, 03C: the number never resets and comments do not change the revision; the oil and gas template sets it).
- Set the separator and the digit widths; below, what a document's revisions will look like shows at once, and the "Try it" box works out the next ones for a revision you type. Press "Save the scheme" (project administrator only).
- From then on a new document starts at the scheme's first revision, a resubmitted document takes the next issue, and each owner review result adds the next letter; documents already in the register keep their revision. The CDE import and the incoming transmittal matching read the scheme: the owner's 002 matches the register's 002-B.
- Proje sözlüğünde "Numara ve revizyon" sekmesini açın. "Doküman numarası" kartı kuralı söyler: numara projede benzersizdir, başka bir dokümanın taşıdığı ya da bir zamanlar taşıdığı numara reddedilir; numara kalıpları da burada görünür.
- "Revizyon düzeni" kartında düzeni seçin: bugünkü sıra (onaydan önce harf, sonra 0, 1, 2), ISO 19650 (P01.01, P01, C01), yayın numarası ve inceleme harfi (001, 002, ... ve her inceleme sonucu için A, B, C ..., örneğin 002-B) ya da numara ve yayın göstergesi (01R, 02R, 03C: numara sıfırlanmaz, yorum revizyonu değiştirmez; petrol ve gaz şablonu bunu kurar).
- Ayraç ile hane sayılarını ayarlayın; altta bir dokümanın revizyonlarının nasıl görüneceği hemen gösterilir, "Dene" kutusu ise yazdığınız revizyonun sıradakilerini hesaplar. "Düzeni kaydet"e basın (yalnız proje yöneticisi).
- Bundan sonra yeni doküman düzenin ilk revizyonuyla başlar, yeniden sunulan doküman bir sonraki yayını alır, işverenin her inceleme sonucu bir sonraki harfi ekler; kayıttaki dokümanlar revizyonunu korur. CDE içe aktarımı ve gelen transmittal eşleştirmesi düzeni okur: işverenin 002'si kayıttaki 002-B ile eşleşir.
As the project goes the index grows to two or three times the first one. Planned rows are added in bulk from a number pattern, each with its own audit entry.Proje ilerledikçe indeks ilk halinin iki üç katına çıkar. Numara kalıbından toplu planlanan satırlar eklenir; her biri kendi denetim kaydıyla girer.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- On the Index tab of Document control write the number pattern: the running number goes as {N:4}, other fields in curly brackets such as {DIS} (for example YSV-{DIS}-DWG-{N:4}). The title pattern uses the same fields.
- Give the values of the fields, the number of rows (at most 500) and, if you like, the first issue date, the document type and the discipline. Leave the first running number empty and the count carries on after the highest number in the register; a number already there is skipped.
- "Preview" shows the numbers that would be added and the ones skipped, and stores nothing. "Add" adds them all in one transaction, through the project's number mask, dictionary and mandatory number rules; if one row breaks a rule none is added.
- Each row enters the register at the first stage with planned dates counted from the first issue date by the project's stage durations, and gets its own audit entry; the batch leaves one more.
- The four figures at the top give the first index, what was added since, the index now and the growth; a cancelled row is not counted. The "Plan against actual" table counts, for each stage, the documents planned and the ones that reached it.
- Doküman kontrol sayfasının İndeks sekmesinde numara kalıbını yazın: sıra numarası {N:4} gibi, diğer alanlar {DIS} gibi süslü parantezle gider (örnek YSV-{DIS}-DWG-{N:4}). Başlık kalıbında da aynı alanlar kullanılır.
- Alanların değerini, satır sayısını (en çok 500) ve isterseniz ilk yayın tarihini, doküman türünü ve disiplini girin. İlk sıra numarasını boş bırakırsanız sayı, kayıttaki en yüksek numaradan devam eder; kayıtta olan numara atlanır.
- "Önizle" eklenecek numaraları ve atlananları gösterir, hiçbir şey saklamaz. "Ekle" hepsini tek işlemde, projenin numara maskesi, sözlüğü ve zorunlu numara kurallarından geçirerek ekler; bir satır kurala uymazsa hiçbiri eklenmez.
- Her satır, ilk aşamada, ilk yayın tarihinden proje süreleriyle hesaplanan planlanan tarihlerle kayda girer ve kendi denetim kaydını alır; toplu ekleme ayrıca bir kayıt bırakır.
- Üstteki dört sayı ilk indeksi, sonradan eklenenleri, şimdiki indeksi ve büyümeyi gösterir; iptal edilen satır sayılmaz. "Plan ve gerçekleşen" tablosu her aşamada planlanan ve ulaşılan dokümanları sayar.
The project chooses which numbers the cover sheet and the stamp print and can make a number kind mandatory for a document class. The cover and stamp are downloaded per document.Proje, kapak sayfasına ve damgaya hangi numaraların basılacağını seçer; bir doküman sınıfı için bir numara türünü zorunlu yapar. Kapak ve damga dokümandan indirilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- On the Numbers tab of Document control choose the number kinds for the "Cover sheet" and the "Stamp"; the order you click is the order printed. With no choice the cover prints the face number and the stamp the contractor number. The project administrator sets it.
- Under "Mandatory numbers" pick a document type and discipline (empty: all), a number kind and a mode, then "Add the rule". Block refuses a new document, a grid of rows and a supplier upload (V18); Warn only lists. An import never drops a row: the ones that lack the number are reported.
- Documents already in the register before the rule appear under "Missing numbers"; a click opens the document. An edit refuses to take a mandatory number away from a document, and does not stop a change to any other field.
- In "Cover sheet and stamp of a document" type the number and press "Show": download the cover sheet as Excel or PDF, see the two lines of the stamp and take the stamp sheet as a PDF. The stamp prints the same numbers at issue.
- In the same place the text of the first page of the document's current PDF is compared with the number and revision; if they are not written there a finding shows. A scanned page is only as good as its reading, so the finding is a sign to look at, not a block.
- Doküman kontrol sayfasının Numaralar sekmesinde "Kapak sayfası" ve "Damga" için numara türlerini seçin; tıklama sırası basılma sırasıdır. Seçim yoksa kapak yüze basılan numarayı, damga yüklenici numarasını basar. Seçimi proje yöneticisi yapar.
- "Zorunlu numaralar" bölümünde doküman türü ve disiplin (boş: hepsi), numara türü ve kural seçip "Kural ekle"ye basın. "Engelle" yeni dokümanı, ızgarayı ve tedarikçi yüklemesini (V18) reddeder; "Uyar" yalnız listeler. İçe aktarmada hiçbir satır atılmaz, eksik olanlar rapor edilir.
- Kuralı koymadan önce kayıtta olan dokümanlar "Eksik numaralar" listesinde görünür; satıra tıklayınca doküman açılır. Düzenleme, zorunlu bir numarayı dokümandan kaldırmayı reddeder, başka bir alanı değiştirmeyi engellemez.
- "Bir dokümanın kapağı ve damgası" bölümüne numarayı yazıp "Göster"e basın: kapak sayfasını Excel ya da PDF indirir, damganın iki satırını görür ve damga sayfasını PDF alırsınız. Damga, yayında da aynı numaraları basar.
- Aynı yerde dokümanın güncel PDF dosyasının ilk sayfasının metni numara ve revizyonla karşılaştırılır; yazmıyorsa bulgu görünür. Taranmış bir sayfada bu okumanın kalitesi OCR kadardır, bu yüzden bulgu engel değil, bakılacak bir işarettir.
The receipt of an outgoing transmittal is asked by a link or recorded by hand with its date. An incoming one is filed from a mail; a replaced number is told to the recipients.Çıkan transmittal'ın alındısı bağlantıyla istenir ya da tarihiyle elle kaydedilir. Gelen transmittal e-postadan kaydedilir; yerine geçen numara alıcılara bildirilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- On the Receipt and notices tab of Document control press "Ask by link" on the row of the outgoing transmittal. The link is shown only now (the server keeps only a digest of it); if the recipient is an e-mail address the link is mailed to them as well.
- The recipient opens the link with no account, sees the transmittal's number, the day it went out, its subject and how many documents it carried, types a name and confirms. The day, the name and the "link" way show on the row; the link stays open for the number of days in the settings.
- A confirmation that came by e-mail, on a signed copy or by phone is entered with "Record by hand", giving the day it reached you and who confirmed; the day cannot be before the transmittal went out or in the future. A wrong record is withdrawn with a reason and made again.
- An incoming transmittal is filed from a mail in the Inbox with "file as a transmittal": the lines come from the documents its subject and attachment names name, and the record goes through the rules typing one does. The link on this tab opens the Inbox.
- When a number is replaced after issue a notice is prepared for each recipient of the transmittals that carried the old number. In the "Superseded numbers" table "Send mail" mails a recipient that is an address; for the others you send the text yourself and press "Mark sent".
- Doküman kontrol sayfasının Alındı ve bildirim sekmesinde çıkan transmittal'ın satırında "Bağlantı iste"ye basın. Bağlantı yalnız şimdi gösterilir (sunucuda yalnız özeti tutulur); alıcı bir e-posta adresiyse bağlantı ona e-postayla da gider.
- Alıcı bağlantıyı hesapsız açar; transmittal'ın numarasını, gönderim gününü, konusunu ve doküman sayısını görür, adını yazıp onaylar. Onay tarihi, adı ve "bağlantı" yolu satırda görünür; bağlantı ayarlardaki gün sayısı kadar açık kalır.
- E-posta, imzalı kopya ya da telefonla gelen onayı "Elle kaydet" ile onay gününü ve onaylayanı yazarak girin; gün, transmittal'ın çıktığı günden önce ve gelecekte olamaz. Yanlış kayıt gerekçesiyle geri çekilir ve yeniden yapılır.
- Gelen bir transmittal, Gelen kutusuna düşen e-postadan "transmittal olarak işle" ile kaydedilir: satırlar konunun ve eklerin adının anıldığı dokümanlardan gelir ve kayıt, elle yazmayla aynı kurallardan geçer. Bu sekmedeki bağlantı Gelen kutusunu açar.
- Yayından sonra bir numara değiştirilince, eski numarayı taşıyan transmittal'ların her alıcısı için bildirim hazırlanır. "Yerine geçen numaralar" tablosunda adres olan alıcıya "E-posta gönder" ile gider; diğerlerine metni kendiniz iletip "Gönderildi say" dersiniz.
VDRL lines are loaded from Excel and checked line by line. Before the order is accepted the supplier's exceptions are decided; the order is not accepted while one is open.VDRL satırları Excel'den satır satır denetlenerek yüklenir. Sipariş kabulünden önce tedarikçinin istisnaları karara bağlanır; açık istisna varken sipariş kabul edilmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- On the VDRL tab of Document control choose the order and drop the Excel or CSV file. Columns: code and title; optional days after the PO, due date, review class (approval or information), final or interim, weight, discipline and document number. Turkish and English headers are read.
- Each line is checked on its own: an empty code or title, a bad day or date, a due date before the PO date, an unknown class, a line already on the list or twice in the file, a document number in the register already or breaking the mask. The preview shows each problem with its row number.
- If even one line has a problem "Add all" stays off and no line is added: a half-added list is never left. Drop the corrected file again. On an issued list the file raises the list's revision once.
- After the order is issued the supplier proposes, under "Exceptions", a due date, a review class, a document that does not apply or something else; document control can also enter one for the supplier. Each is accepted or refused with a reason; an accepted due date or class exception changes its line by itself and leaves an audit entry.
- When no exception is open "Accept the order" works; the day, who, and the numbers of accepted and refused exceptions are recorded. After acceptance no exception is proposed; a change to the list is asked for.
- Doküman kontrol sayfasının VDRL sekmesinde siparişi seçin ve Excel ya da CSV dosyasını bırakın. Sütunlar: kod ve başlık; isteğe bağlı sipariş sonrası gün, termin tarihi, inceleme sınıfı (onay ya da bilgi), nihai ya da ara, ağırlık, disiplin ve doküman no. Türkçe ve İngilizce başlıklar okunur.
- Her satır tek tek denetlenir: boş kod ya da başlık, geçersiz gün ve tarih, sipariş tarihinden önceki termin, tanınmayan sınıf, listede zaten olan ya da dosyada iki kez geçen satır, kayıtta olan ya da maskeye uymayan doküman numarası. Önizleme sorunları satır numarasıyla gösterir.
- Bir satırda bile sorun varsa "Hepsini ekle" kapalıdır ve hiçbir satır eklenmez: yarım eklenmiş liste bırakılmaz. Düzeltilmiş dosya yeniden bırakılır. Yayımlanmış listede dosya, listenin revizyonunu bir kez artırır.
- Sipariş yayımlandıktan sonra tedarikçi "İstisnalar"da teslim tarihi, inceleme sınıfı, uygulanmaz ya da başka bir istisna önerir; belge kontrol de tedarikçi adına girebilir. Her istisna kabul edilir ya da gerekçesiyle reddedilir; kabul edilen tarih ya da sınıf istisnası satırı kendiliğinden değiştirir ve denetim kaydı alır.
- Açık istisna kalmayınca "Siparişi kabul et" çalışır; kabul günü, kim ve kabul edilen ile reddedilen istisna sayısı kaydedilir. Kabulden sonra istisna önerilmez, liste değişikliği istenir.
The effect of a finished action is reviewed after the number of days set; if it was not fully effective the next step is written.Biten aksiyonun etkisi ayarlanan gün sonra incelenir; tam etkili değilse sonraki adım yazılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The Effectiveness tab lists the finished actions. The review day is the day the action was done plus the number of days on the Levels tab (30 to start with). A review whose day has come says "Due", and one a week or more past says "Late".
- Press "Review" and pick the result: effective, partly effective or not effective. Write what was looked at (for example "no repeat in six weeks"). The day of the review cannot be before the action was done or after today.
- When it was not fully effective a follow-up is required: write what happens next. The page does not open the new action by itself; opening the follow-up as an action on the Actions page is left to you.
- An action can be reviewed again; records are added and the latest review stands, the earlier ones stay on the Log tab and in the audit trail. The figures at the top count the actions not yet due, due, late and reviewed, and the reviewed ones by result.
- Etki incelemesi sekmesi tamamlanmış aksiyonları listeler. İnceleme günü, aksiyonun bittiği güne Seviyeler sekmesindeki gün sayısı (başlangıçta 30) eklenerek bulunur. İnceleme günü gelmişse "Vakti geldi", bir hafta ya da daha çok geçmişse "Geç" yazılır.
- "İncele"ye basınca sonucu seçin: etkili, kısmen etkili ya da etkisiz. Neye bakıldığını yazın (örneğin "altı haftada tekrar olmadı"). İnceleme günü aksiyonun bittiği günden önce ve bugünden sonra olamaz.
- Etkili değilse sonraki adım zorunludur: ne yapılacağını yazın. Sayfa yeni aksiyonu kendiliğinden açmaz; sonraki adımı Aksiyonlar sayfasında bir aksiyon olarak açmak size kalır.
- Bir aksiyon yeniden incelenebilir; kayıtlar eklenir ve en son inceleme geçerlidir, öncekiler Kayıt sekmesinde ve denetim kaydında kalır. Üstteki sayılar vakti gelmeyen, gelen, geç ve incelenen aksiyonları, incelenenleri de sonuca göre sayar.
A late action, interface or NCR falls to a level by its days late, and a person records the step up with a note.Geciken aksiyon, arayüz ve uygunsuzluk raporu gecikme gününe göre bir seviyeye düşer; yükseltmeyi bir kişi notuyla kaydeder.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The Board tab brings the open items of the action log, the interface register and the NCRs. Lateness is counted from the due day; an NCR has none, so the days the project allows for its severity are added to the day it was raised. An item with no due day cannot be late and is listed apart below.
- Each item shows two levels: the one its days late have reached ("Should be at") and the one a person has recorded ("Recorded"). When the first is higher, the row says "waiting" and a "Go up" button appears. The page sends nobody a message; who is to be told is written in the role of the level.
- Press "Go up" and write the level, the day, the person told and the note that is required (what was done, what is needed). A level cannot go below the one recorded; going above what the days late have reached is allowed early and the row is marked "early". The records stay on the Log tab and in the audit trail.
- The project administrator sets the levels on the Levels tab: the name of the level in both languages, who is told and after how many days late an item reaches it (rising). The days allowed for a minor, major and critical NCR are there too. "Back to the example levels" brings the starting list.
- Pano sekmesi aksiyon günlüğündeki, arayüz kaydındaki ve uygunsuzluk raporlarındaki açık kalemleri getirir. Gecikme, bitiş gününden sayılır; uygunsuzluk raporunun bitiş günü yoktur, bu yüzden açıldığı güne önem derecesine göre ayarlanan gün sayısı eklenir. Bitiş günü olmayan kalem gecikemez ve altta ayrıca listelenir.
- Her kalem için iki seviye görünür: gecikme günlerinin ulaştırdığı ("Olması gereken") ve bir kişinin kaydettiği ("Kayıtlı"). Birincisi ikinciden yüksekse satırda "bekliyor" yazar ve "Yükselt" düğmesi çıkar. Sayfa kimseye bildirim göndermez; kimin bilgilendirileceği seviyenin rolünde yazılıdır.
- "Yükselt"e basınca seviyeyi, günü, bilgilendirilen kişiyi ve zorunlu notu (ne yapıldı, ne gerekiyor) yazın. Kayıtlı seviyenin altına inilmez; gecikmenin ulaştırdığından yükseğe erken çıkılabilir ve satırda "erken" diye işaretlenir. Kayıtlar Kayıt sekmesinde ve denetim kaydında durur.
- Seviyeleri proje yöneticisi Seviyeler sekmesinde ayarlar: seviye adı iki dilde, kimin bilgilendirileceği ve kalemin o seviyeye kaç gün gecikince çıkacağı (sıralı artan). Uygunsuzluk raporu için küçük, büyük ve kritik gün sayıları da buradadır. "Örnek seviyelere dön" başlangıç listesini getirir.
An estimate is a version with an AACE 18R-97 class, a basis and lines on the cost codes; an issued version does not change.Tahmin AACE 18R-97 sınıfıyla, dayanağıyla ve maliyet kodlarına bağlı satırlarıyla bir sürümdür; yayınlanan sürüm değişmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Estimates page press "New estimate", write a title and pick the class: class 5 when the project is defined 0 to 2 percent, class 1 at 50 percent or more. The page shows the typical accuracy range of the class beside the total; it is a guide for reading the number, not a promise.
- Fill in the basis of estimate: the scope, the assumptions, the exclusions, the allowances, the sources, the day it was priced and how far the project is defined. To issue, the scope, the assumptions and the pricing day are needed; if the definition percentage does not fit the class, the page warns and says which class would.
- Enter the lines on the cost codes: the code, a name for a code that is not on record, a description and the amount. Lines on one code are added together; the contingency is a percentage of the total of the lines, rounded to the cent. Save changes the draft; "Save and issue" locks the version.
- An issued version is not changed: "Make a new version" opens a copy of it as a draft. When the new version is issued the old one becomes "Superseded", and the page shows the difference between the two cost code by cost code. An estimate has one draft at a time.
- Maliyet tahminleri sayfasında "Yeni tahmin"e basın, bir başlık yazın ve sınıfı seçin: proje yüzde 0-2 tanımlıysa sınıf 5, yüzde 50 ve üzeri tanımlıysa sınıf 1. Sayfa sınıf için tipik doğruluk aralığını toplamın yanında gösterir; bu bir söz değil, okumak için bir kılavuzdur.
- Tahminin dayanağını doldurun: kapsam, varsayımlar, hariç tutulanlar, paylar, kaynaklar, fiyatlama günü ve projenin kaç yüzde tanımlı olduğu. Yayınlamak için kapsam, varsayımlar ve fiyatlama günü gerekir; tanım yüzdesi seçilen sınıfa uymuyorsa sayfa uyarır ve hangi sınıfın uyacağını söyler.
- Satırları maliyet kodlarına girin: kod, kayıtlı olmayan bir kod için ad, açıklama ve tutar. Aynı koddaki satırlar toplanır; beklenmedik gider, satırların toplamının yüzdesidir ve kuruşa yuvarlanır. Kaydedince taslak değişir; "Kaydet ve yayınla" sürümü kilitler.
- Yayınlanmış sürüm değiştirilmez: "Yeni sürüm yap" onun kopyasını taslak olarak açar. Yeni sürüm yayınlanınca eskisi "Yerine yenisi geldi" olur ve sayfa iki sürüm arasındaki farkı maliyet kodu başına gösterir. Bir tahminin aynı anda tek taslağı olur.
An issued version writes the totals of its lines as the original budget of the cost codes, and the earlier and new value of each code goes to the audit trail.Yayınlanmış bir sürüm, satırlarının toplamını maliyet kodlarının ilk bütçesi olarak yazar; her kodun önceki ve yeni değeri denetim kaydına girer.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open the issued version: the "Conversion to the budget" box shows the amount that will be written to each cost code and the code's present original budget. A draft and a superseded version are not converted.
- Pick the cost code that takes the contingency, or leave it empty. Left empty, the contingency is not put into the budget and the conversion note says so. When you pick a code and leave the field, the box shows that code's new amount at once.
- The box stops two things: the budget of a code that has commitments (an issued or closed order) is not changed, and a code that is not on record is not created without a name. The reason is written out and the button stays off.
- Pressing "Convert to the budget" asks for a recent confirmation of your sign-in. In one step the original budget of each code is written, missing codes are created, the estimate becomes "Converted to budget", and the earlier and new value of each code goes to the audit trail. The Cost page shows the new budget at once.
- Yayınlanmış sürümü açın: "Bütçeye çevirme" kutusu, her maliyet koduna yazılacak tutarı ve kodun şimdiki ilk bütçesini gösterir. Taslak ve yerine yenisi gelmiş sürümler çevrilmez.
- Beklenmedik gideri hangi koda yazacağınızı seçin ya da boş bırakın. Boş bırakırsanız beklenmedik gider bütçeye yazılmaz ve çevirme notunda bu yazılır. Kodu seçip alandan çıkınca kutu, o kodun yeni tutarını hemen gösterir.
- Kutu iki şeyi engeller: taahhüdü olan (yayınlanmış ya da kapanmış siparişi olan) bir kodun bütçesi değişmez, ve kayıtlı olmayan bir koda ad vermeden çevrilmez. Engel yazılıdır ve düğme kapalı kalır.
- "Bütçeye çevir"e basınca yakın zamanda doğrulanmış bir oturum istenir. Tek işlemde her kodun ilk bütçesi yazılır, olmayan kodlar açılır, tahmin "Bütçeye çevrildi" olur ve her kodun önceki ve yeni değeri denetim kaydına girer. Maliyet sayfası yeni bütçeyi hemen gösterir.
Drop a pack or an .eml back and see which files match the manifest and the stored bytes, and which do not.Bir paketi ya da .eml dosyasını geri bırakın: hangi dosyalar manifeste ve burada saklı baytlara uyuyor, hangileri uymuyor, yazılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Evidence packs page open the "Check a pack or a mail" tab and drop a zip you took earlier, or one .eml or .msg file. The file is not kept on the server.
- In a pack the hash of each file is compared with the manifest: matches, changed or missing; files the manifest does not list are named as extra. manifest.sha256 says whether the manifest itself was changed.
- Each mail and attachment is also compared with the bytes stored here. The answer is "Stored here", "Same Message-ID, other bytes" or "Not stored here"; if the manifest and a file were both altered together, this second check catches it.
- If the pack is in this project's log you see who took it and when. For one .eml the answer is that the bytes are the same, that only the Message-ID is the same, or that nothing matches.
- If the pack carries a time stamp, the stamped time is shown and whether it covers this manifest's hash. Lintara does not verify the stamp's signature: check manifest.tsr with the authority's tool or with openssl ts -verify.
- Delil paketleri sayfasında "Paket veya e-posta denetle" sekmesini açın ve daha önce aldığınız zip'i ya da tek bir .eml veya .msg dosyasını bırakın. Dosya sunucuda saklanmaz.
- Pakette her dosyanın özeti manifestte yazanla karşılaştırılır: uyuyor, değişmiş ya da eksik; manifestte olmayan dosyalar fazla diye yazılır. manifest.sha256 dosyası manifestin değiştirilip değiştirilmediğini söyler.
- Her e-posta ve ek ayrıca burada saklı baytlarla karşılaştırılır. Sonuç "Burada saklı", "Aynı Message-ID, başka baytlar" ya da "Burada saklı değil" olur; manifest ile dosya birlikte elden geçirilmişse bu ikinci denetim yakalar.
- Paket bu projenin kaydında varsa kimin ne zaman aldığı görünür. Tek bir .eml için sonuç, baytların aynı olduğu, yalnız Message-ID'nin aynı olduğu ya da hiçbir şeyin uymadığıdır.
- Pakette zaman damgası varsa okunan zaman ve özetin manifestinkiyle aynı olup olmadığı yazılır. Damganın imzasını Lintara doğrulamaz: manifest.tsr'yi yetkilinin aracıyla ya da openssl ts -verify ile denetleyin.
The raw mail, attachments, SHA-256 hashes, times and DKIM result in one zip; an e-mail is not a legal notice, only the start of evidence.Ham e-posta, ekler, SHA-256 özetleri, zamanlar ve DKIM sonucu tek zip içinde; e-posta yasal bildirim yerine geçmez, yalnız delil başlangıcıdır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open a mail in the Inbox and press "Pack of this mail" or "Pack of the whole thread" in its Evidence pack section. A thread is found from the Message-ID and In-Reply-To headers the mails carry.
- On the Evidence packs page, tick mails in the "Take a pack" card (up to 200) and press the button; or choose a claim, and the mail linked to the claim's letters, RFIs and documents is taken.
- The zip holds the raw messages byte for byte, the attachments, manifest.json with the SHA-256 of every file, the three times, the SPF, DKIM and DMARC results, the DKIM key record, a printable manifest.pdf and the hash of the manifest itself.
- Every pack is in the audit trail with who took it and when, and in the list of packs taken. A file that cannot be read from the store, or whose bytes are not its hash, is left out of the pack and named in the manifest.
- An ordinary e-mail is not a legal notice; at most it is the start of evidence. A pack does not prove a mail was delivered or read. Give notices the way your contract names.
- Gelen kutusunda bir e-postayı açın ve Delil paketi bölümündeki "Bu e-postanın paketi" ya da "Yazışma zincirinin paketi" düğmesine basın. Zincir, e-postaların taşıdığı Message-ID ve In-Reply-To başlıklarından bulunur.
- Delil paketleri sayfasında "Paket al" kartından e-postaları işaretleyin (en çok 200) ve düğmeye basın; ya da bir hak talebi seçin, o zaman talebin yazılarına, RFI'larına ve dokümanlarına bağlı e-postalar alınır.
- Zip, ham iletileri bayt bayt, ekleri, her dosyanın SHA-256 özetini taşıyan manifest.json'ı, üç zamanı, SPF, DKIM ve DMARC sonuçlarını, DKIM anahtar kaydını, yazdırılabilir manifest.pdf'i ve manifestin kendi özetini içerir.
- Her paket denetim kaydında kimin ne zaman aldığıyla ve Alınan paketler listesinde durur. Dosya deposundan okunamayan ya da baytları özetine uymayan bir dosya pakete konmaz ve manifestte adıyla yazılır.
- Sıradan bir e-posta yasal bildirim yerine geçmez; en fazla delil başlangıcıdır. Paket teslimi ya da iletinin okunduğunu kanıtlamaz. İhbarı sözleşmenizin gösterdiği yoldan yapın.
Off by default: the project can have the manifest's hash stamped by a time stamp authority it names (RFC 3161); only the hash is sent.Varsayılan kapalı: proje, manifestin özetini seçtiği bir zaman damgası yetkilisine damgalatabilir (RFC 3161); yalnız özet gider, içerik gitmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Time stamp tab of the Evidence packs page the project administrator turns the stamp on and types the authority's address (https:// or http://; only addresses on the public internet are accepted). The setting is in the audit trail.
- When it is on, the SHA-256 of each pack's manifest.json is sent to the authority and the stamp that comes back goes into the pack as manifest.tsr. No mail content, name or file goes to the authority.
- If the authority does not answer, refuses, or stamps another hash, no pack is made and the error says why; fix the setting or turn the stamp off.
- Only a stamp from a qualified electronic certificate service provider has legal weight under Law 5070. A free public authority's stamp is a technical proof. The price is the project's own to check with the provider.
- Lintara reads the time and the hash in the stamp but does not verify its signature or certificate: check manifest.tsr with the authority's tool or with openssl ts -verify.
- Delil paketleri sayfasının Zaman damgası sekmesinde proje yöneticisi damgayı açar ve yetkilinin adresini yazar (https:// ya da http://; yalnız genel internetteki adresler kabul edilir). Ayar denetim kaydına yazılır.
- Açıkken her paketin manifest.json özeti (SHA-256) yetkiliye gider ve gelen damga pakete manifest.tsr olarak konur. Yetkiliye hiçbir e-posta içeriği, ad ya da dosya gitmez.
- Yetkili cevap vermez, reddeder ya da başka bir özeti damgalarsa paket hiç alınmaz ve hata nedenini yazar; ayarı düzeltin ya da damgayı kapatın.
- Yalnız nitelikli elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının damgası 5070 sayılı Kanun kapsamında hukuki değer taşır. Herkese açık ücretsiz bir yetkilinin damgası teknik bir kanıttır. Fiyatı sağlayıcıdan projenizin kendisi öğrenmelidir.
- Lintara damgadaki zamanı ve özeti okur ama imzasını ve sertifikasını doğrulamaz: manifest.tsr'yi yetkilinin aracıyla ya da openssl ts -verify ile denetleyin.
Searchable text, the native file, the number and revision in the title block and the stamp block are checked by reading the vendor's file.Aranabilir metin, yerel dosya, antetteki numara ve revizyon ile damga bölümü, tedarikçinin dosyasından okunarak denetlenir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- On the "What the lines ask of their files" card of the Upload checks page choose an order. Each line can ask for searchable text (V03), the native file formats that come with the PDF (V04, for example dwg, xlsx) and a stamp block on the first sheet (V12); document control sets it and it is written to the audit trail.
- A line with nothing chosen gets only the virus scan (V02) and the title block check of the number and revision (V10b). V10b looks that the number and revision written in the text of the first sheet of the PDF agree with what the vendor typed; a scanned sheet with no text layer is said nothing about.
- V03 asks for searchable text on most pages and flags a scanned PDF. V12 looks on the first sheet for the prepared, checked and approved marks (in Turkish and English words). V04 looks among the files of the same submission for one of the formats asked for.
- The project sets the severities: V10b blocks by default, V12 warns, V02 is fixed and blocks. The rules run as far as the file could be read: a file that is not a PDF or is too large skips the rules that look at text, and the "check my file" page says so under "not checked".
- The same rules run in the vendor's own upload; with a blocking finding the submission is not recorded, and the findings show what was found and what was expected, in both languages.
- Yükleme denetimleri sayfasının "Satırların dosyadan istedikleri" kartında bir sipariş seçin. Her satır için aranabilir metin (V03), PDF ile birlikte gelecek yerel dosya biçimleri (V04, örneğin dwg, xlsx) ve ilk sayfada damga bölümü (V12) istenebilir; kaydı doküman kontrol yapar ve denetim kaydına yazılır.
- Hiçbir şey seçilmeyen satır yalnız virüs taramasını (V02) ve antetteki numara ile revizyon denetimini (V10b) alır. V10b, PDF'in ilk sayfasının metninde yazılan numaranın ve revizyonun tedarikçinin yazdıklarıyla uyuştuğuna bakar; metin katmanı olmayan taranmış sayfa hakkında bir şey söylenmez.
- V03 sayfaların çoğunda aranabilir metin bulunmasını ister, taranmış PDF'i işaretler. V12 ilk sayfada hazırlayan, kontrol eden ve onaylayan işaretlerini arar (Türkçe ve İngilizce sözcüklerle). V04 aynı gönderimdeki dosyalar arasında istenen biçimde bir dosya arar.
- Önem derecelerini proje belirler: V10b varsayılan engeller, V12 uyarır, V02 sabittir ve engeller. Kurallar dosyayı okuyabildiği ölçüde çalışır: PDF değilse ya da çok büyükse metne bakan kurallar çalışmaz ve "dosyamı denetle" sayfası bunu "denetlenmeyenler" altında söyler.
- Aynı kurallar tedarikçinin kendi yüklemesinde de çalışır; engelleyen bulgu varsa gönderim kaydedilmez ve bulgular bulunan ve beklenen değerle iki dilde görünür.
Every file that comes in is sent to ClamAV; a file with a virus is refused and nothing is stored. Without a scanner the check says so openly.Sunucuya giren her dosya ClamAV'ye gönderilir; virüslü dosya reddedilir ve hiçbir şey saklanmaz. Tarayıcı yoksa denetim bunu açıkça söyler.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- The "Virus scan" card of the Upload checks page says the scanner's state: not set up, running or cannot be reached. The install package runs ClamAV as a service of its own (LINTARA_CLAMAV_HOST, clamav by default); set it empty and files are not scanned.
- Every file uploaded to a document, as a returned review file or anywhere else is scanned as it comes in. A file with a virus refuses the whole request with 422, names what was found and nothing is written to disk.
- In a vendor's submission and in the "check my file" page the virus is a V02 finding, in the same list as the others; V02 is a fixed rule that protects the register and always blocks.
- When the scanner cannot be reached (it may be downloading its signatures) the file is taken in with a "not scanned" warning and the check counts V02 as not run. With LINTARA_CLAMAV_REQUIRED=1 the server does not take a file it could not scan (503).
- The scan looks only for viruses: it does not verify that the content of the file is right, or its certificate or signature.
- Yükleme denetimleri sayfasının "Virüs taraması" kartı tarayıcının durumunu söyler: kurulu değil, çalışıyor ya da ulaşılamıyor. Kurulum paketi ClamAV'yi ayrı bir servis olarak çalıştırır (LINTARA_CLAMAV_HOST, varsayılan clamav); boş bırakılırsa dosyalar taranmaz.
- Bir dokümana, iade edilen inceleme dosyasına ya da başka bir yere yüklenen her dosya sunucuya girerken taranır. Virüslü dosya bütün isteği 422 ile reddeder, bulunan adı söyler ve diske hiçbir şey yazılmaz.
- Tedarikçinin gönderiminde ve "dosyamı denetle" sayfasında virüs V02 bulgusu olarak, öbür bulgularla aynı listede görünür; V02 kaydı koruyan sabit bir kuraldır ve her zaman engeller.
- Tarayıcıya ulaşılamazsa (açılırken imza dosyalarını indiriyor olabilir) dosya "taranmadı" uyarısıyla alınır ve denetim V02'yi çalışmadı diye sayar. LINTARA_CLAMAV_REQUIRED=1 verilirse sunucu tarayamadığı dosyayı almaz (503).
- Tarama yalnız virüs arar: dosyanın içeriğinin doğruluğunu, sertifikasını ya da imzasını doğrulamaz.
The daily hours and meter of a machine are entered; service is worked out by hours or by days, and utilisation is found on the project calendar.Makinenin günlük çalışma saati ve sayacı girilir; bakım saate ya da güne göre hesaplanır ve kullanım oranı proje takvimine göre bulunur.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the machine's card, under the Hours tab, write the day, the hours worked, the hours broken down and the meter at the end of the day. A meter only goes up: a reading under the earlier one or over the later one is refused. Writing again for the same day replaces that day.
- Under the Service tab give a task a name and an interval: running hours, days or both. The days count from the last service, or from the day it came to site if never done. The hours add the interval to the meter at the last service and compare it with the meter now; the date comes from the machine's work over the last 30 days.
- The earlier of the two is the next date. Within 14 days, or within a tenth of the hours interval, it shows "Due soon", and past it "Overdue". Press "Done" and the day, meter and who did it are recorded and the next date counts from it.
- The Utilisation tab divides the hours worked in a period by the possible hours (working days on site times the shift, on the project calendar); availability is the share not broken down. The From daily reports tab proposes the day's hours from signed reports whose equipment line carries the equipment code.
- Makinenin kartında Saatler sekmesine günü, çalışılan saati, arıza saatini ve gün sonu sayacı yazın. Sayaç yalnız artar: öncekinden küçük ya da sonrakinden büyük bir okuma reddedilir. Aynı güne yeniden yazmak o günü değiştirir.
- Bakım sekmesinde göreve bir ad ve aralık verin: çalışma saati, gün ya da ikisi. Gün hesabı son bakım gününden, hiç yapılmadıysa sahaya geliş gününden sayılır. Saat hesabı son bakımdaki sayaca aralığı ekler ve şimdiki sayaçla karşılaştırır; tarih, makinenin son 30 gündeki çalışmasından bulunur.
- İkisinden erken olan sıradaki tarihtir. 14 gün içinde ya da saat aralığının onda biri kala "Yakında", geçince "Gecikti" görünür. "Yapıldı"ya basınca gün, sayaç ve yapan kişi kayda geçer ve sıradaki tarih ondan sayılır.
- Kullanım oranı sekmesi bir dönem için çalışılan saati, olası saate (sahadaki çalışma günü çarpı vardiya saati, proje takvimine göre) böler; hazır olma arızasız payı verir. Günlük rapordan sekmesi, makine satırının numarası ekipman kodu olan imzalı raporlardan günün saatini önerir.
The site machines are registered with their ownership and certificates and allocated to a work front; a missing certificate or competency warns.Şantiye makineleri sahiplik ve sertifikalarıyla kayıtlıdır ve bir çalışma cephesine tahsis edilir; eksik sertifika ya da yetkinlik uyarı verir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Register tab of the Equipment and fleet page press "New equipment": code, name, category, ownership, make, model, serial number, the day it came to site and the meter on arrival. For hired or subcontractor machines write the owning company. Plant equipment is not on this page; it is on the Maintenance page.
- Press the machine's row to open its card. On the Certificates tab write the kind (periodic inspection, load test, registration, insurance, calibration) and the issue and expiry day. A crane is expected to hold an inspection and a load test, a forklift and an access platform an inspection, a truck a registration; what is missing shows red.
- On the Allocation tab write the work front, the work package if any, the days and the operator, and press "Allocate". A machine is at one front at a time; an overlapping allocation is refused. A machine out of service, a certificate that is missing or runs out before the allocation ends, and an operator without the needed competency warn.
- To allocate over a warning write a reason; the warnings and the reason stay with the allocation. "End today" closes an allocation. On the Details tab the machine is put out of service or off site, with the day it left.
- Ekipman ve filo sayfasının Kayıt sekmesinde "Yeni ekipman"a basın: kod, ad, tür, sahiplik, marka, model, seri numarası, sahaya geliş günü ve gelişteki sayaç. Kiralık ya da taşeronun makinesinde sahibi firma yazılır. Tesis ekipmanı bu sayfada değil, Bakım sayfasındadır.
- Makinenin satırına basınca kartı açılır. Sertifikalar sekmesinde tür (periyodik muayene, yük testi, tescil, sigorta, kalibrasyon), veriliş ve bitiş günü yazılır. Vinç için muayene ve yük testi, forklift ve personel platformu için muayene, kamyon için tescil beklenir; eksik olan kırmızı gösterilir.
- Tahsis sekmesinde çalışma cephesini, varsa iş paketini, günleri ve operatörü yazıp "Tahsis et"e basın. Bir makine aynı anda tek cephede olur; çakışan tahsis reddedilir. Servis dışı makine, eksik ya da tahsis bitmeden dolacak sertifika ve gerekli yetkinliği olmayan operatör uyarı verir.
- Uyarıya rağmen tahsis için neden yazılır; uyarılar ve neden tahsisle birlikte kalır. "Bugün bitir" tahsisi kapatır. Kayıt sekmesinden makine servis dışına ya da sahadan ayrıldı durumuna alınır; ayrılış günü yazılır.
A constraint is what stops the subcontractor working on a front: who clears it and by when are written, a note when it is cleared, and an action of the log can be made from it.Engel, taşeronun cephede çalışmasını durduran şeydir: gideren ve gün yazılır, giderilince not düşülür, istenirse aksiyon kaydına bir aksiyon açılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the page of a front choose "Write a constraint": the kind (access, drawings, materials, utilities, permit, work before it, equipment, manpower, other), what stops the work, who clears it (a person or a company), the day it has to be cleared by and, if you like, who reported it. The day cannot be before today.
- The constraint gets a number such as PROJECT-FRT-0001-C1. When the front is tied to a work package the constraint holds that package, and the work package page shows it with its owner and day.
- "Clear" closes the constraint: it needs the day (today or an earlier one) and a note saying what cleared it. A cleared constraint is not deleted; it stays on the front's page with its note.
- "Make an action" writes an action of the action log from the constraint: its title carries the constraint's number, and its owner and due day are written. Finishing the action does not clear the constraint; you write that it is cleared.
- The Constraints tab lists the open constraints of every front, the most overdue first, with their owner and day; each row goes to its front.
- Cephenin sayfasında "Engel yaz"ı seçin: tür (erişim, çizimler, malzeme, altyapı, izin, öncesindeki iş, ekipman, işgücü, diğer), işi neyin durdurduğu, kimin gidereceği (kişi ya da firma), giderilmesi gereken gün ve isterseniz engeli bildiren kişi. Gün bugünden önce olamaz.
- Engel PROJE-FRT-0001-C1 gibi bir numara alır. Cephe bir iş paketine bağlıysa engel o paketi tutar ve iş paketi sayfasında sorumlusu ve günüyle görünür.
- "Giderildi" ile engeli kapatın: gün (bugün ya da önceki bir gün) ve neyin giderdiğini anlatan bir not gerekir. Giderilen engel silinmez, cephenin sayfasında notuyla kalır.
- "Aksiyon aç" engelden aksiyon kaydına bir aksiyon yazar: başlığı engelin numarasını taşır, sorumlusu ve son günü yazılır. Aksiyonun bitmesi engeli gidermez; engeli giderdiğinizi siz yazarsınız.
- Engeller sekmesi tüm cephelerin açık engellerini, en çok geciken başta, sorumlusu ve günüyle listeler; her satırdan cepheye geçilir.
A meeting takes the subcontractor's open constraints as its agenda and shows the actions still open from earlier meetings; minutes and actions go into the action log.Toplantı, taşeronun açık engellerini gündem alır ve önceki toplantılardan açık aksiyonları gösterir; tutanak ve aksiyonlar aksiyon kaydına yazılır, tutanak yayımlanınca değişmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Meetings tab choose "New meeting": pick the subcontractor (empty is a meeting with all of them), and write the day, the place, the chair and the attendees. The open constraints of the subcontractor you pick show as the agenda, with the actions still open from earlier meetings beside it.
- If you leave the notes empty the minutes start with the agenda: each constraint is a line with its number, owner and day. You can write the notes yourself as well. The agenda stays on the meeting as it was that day; if a constraint is cleared afterwards, the minutes still show what was talked about.
- "Add an action" writes the actions that came out: a title, an owner, a due day and, if you like, which constraint it answers. The minutes and the actions are saved in one step; in the action log the actions carry the number of the meeting as their source.
- On the page of the meeting you correct the notes while it is a draft and lock it with "Issue the minutes"; issued minutes are not edited and download as a PDF in Turkish or English. Actions can still be added after issue and go on being tracked.
- At the next meeting with the same subcontractor the actions still open from the earlier ones show under "Open actions from earlier meetings", to be asked about.
- Toplantılar sekmesinde "Yeni toplantı"yı seçin: taşeronu seçin (boşsa tüm taşeronlarla toplantıdır), günü, yeri, başkanı ve katılanları yazın. Seçtiğiniz taşeronun açık engelleri gündem olarak ve önceki toplantılardan açık kalan aksiyonlar yanında görünür.
- Notları boş bırakırsanız tutanak gündemle başlar: her engel numarası, sorumlusu ve günüyle bir satırdır. Notları kendiniz de yazabilirsiniz. Gündem toplantı kaydında o günkü haliyle kalır; engel sonradan giderilse de tutanak ne konuşulduğunu gösterir.
- "Aksiyon ekle" ile çıkan aksiyonları yazın: başlık, sorumlu, son gün ve isterseniz hangi engelin cevabı olduğu. Tutanak ve aksiyonlar tek işlemde kaydedilir; aksiyonlar aksiyon kaydında toplantının numarasını kaynak olarak taşır.
- Toplantının sayfasında notları taslakken düzeltir, "Tutanağı yayımla" ile kilitlersiniz; yayımlanan tutanak değişmez, Türkçe ya da İngilizce PDF olarak iner. Aksiyon eklemek yayımdan sonra da mümkündür ve aksiyonlar izlenmeye devam eder.
- Sonraki toplantıda, aynı taşeronla yapılan önceki toplantılardan açık kalan aksiyonlar "Önceki toplantılardan açık aksiyonlar" altında sorulmak üzere görünür.
A front is the place and scope given to a subcontractor; it is handed over, paused and completed, and holds the work package it is tied to while it is not handed over or has a constraint.Cephe, taşerona verilen çalışma yeri ve kapsamıdır; teslim edilir, durdurulur, tamamlanır ve bağlı olduğu iş paketini teslim edilmediği ya da engeli olduğu sürece tutar.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Fronts tab of the Subcontractor fronts page choose "New front": pick the subcontractor from the subcontractor register (add it on the Contract page first if it is not there), and write a title, the area, the scope and the planned start and finish. The front gets a number such as PROJECT-FRT-0001.
- If you like, write the work package it is tied to. When tied, the front holds that package while it is not handed over, is paused or has an open constraint; the work package page shows it as a "Work front" constraint.
- If the owner has not approved the subcontractor, or the subcontract does not show as signed, the front's page shows a yellow warning. It is a warning and not a block; the register is on the Contract page.
- "Hand over" opens the front to work. With a constraint open it asks for a reason of at least 10 characters and the reason stays on the record. "Pause" and "Cancel" ask for a reason; a paused front is opened with "Resume". "Complete" needs no open constraint; a complete front is reopened with a reason.
- A front still planned past its planned start, or not complete past its planned finish, shows as late. The subcontractor of a front changes only while it is planned; no front is deleted and every step is in the audit trail.
- Taşeron cepheleri sayfasının Cepheler sekmesinde "Yeni cephe"yi seçin: taşeronu alt yüklenici kaydından seçin (kayıtta yoksa önce Sözleşme sayfasından ekleyin), başlık, alan, kapsam, planlanan başlangıç ve bitiş yazın. Cephe PROJE-FRT-0001 gibi bir numara alır.
- İsterseniz bağlı iş paketini yazın. Bağlıysa cephe, teslim edilmediği, durdurulduğu ya da açık engeli olduğu sürece o paketi tutar; iş paketi sayfasında "Çalışma cephesi" engeli olarak görünür.
- Taşeronun işveren onayı yoksa ya da sözleşmesi imzalı görünmüyorsa cephenin sayfasında sarı bir uyarı çıkar. Bu bir engel değil uyarıdır; kayıt Sözleşme sayfasındadır.
- "Teslim et" cepheyi çalışmaya açar. Açık engel varsa en az 10 karakterlik bir gerekçe istenir ve gerekçe kayıtta kalır. "Durdur" ve "İptal et" gerekçe ister; durdurulan cephe "Sürdür" ile açılır. "Tamamla" için açık engel kalmamış olmalı; tamamlanan cephe gerekçeyle yeniden açılır.
- Planlanan başlangıcı geçmiş ama teslim edilmemiş cephe, planlanan bitişi geçmiş ama bitmemiş cephe gecikmiş görünür. Cephenin taşeronu yalnız planlıyken değişir; hiçbir cephe silinmez ve her adım denetim kaydındadır.
A task risk assessment is linked to a work package, scores its steps and says which permits the work needs.Görev risk değerlendirmesi bir iş paketine bağlanır, adımlarını puanlar ve işin hangi iş izinlerini gerektirdiğini söyler.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Risk assessments tab press "New assessment": a title, the work package code (it must be a package of the project), who made it and the permits the work needs. For each step you write the hazard, likelihood and severity, the controls and the values after them.
- With an approved risk matrix on record a step above low risk lists its controls; the risk after the controls cannot be higher than before. A draft can be edited, and a step is shown as not rated while there is no approved matrix.
- Someone other than its maker, named as an assessment approver in an authority record, approves it with a fresh second-factor code. With an approved matrix, a step still extreme after its controls stops the approval until controls are added.
- The permit kinds an approved assessment names are what the start record of the package looks for, as notes on the records. An assessment is withdrawn with a reason, and a withdrawn one no longer counts there.
- To link a step to a hazard of the hazard register write the "Hazard register number" (it must exist) and write the "Exposed groups" separated by commas. Both are optional, and steps written before have neither.
- Revise an approved assessment with "Revise (a new draft)": a copy of its steps becomes a new draft, and once approved it takes the place of the old one. The old assessment stays on record as "Superseded" and is not counted on the start record.
- Risk değerlendirmeleri sekmesinde "Yeni değerlendirme"ye basın: başlık, iş paketi kodu (pakette olmalı), değerlendiren ve işin gerektirdiği iş izinleri. Her adım için tehlike, olasılık ve şiddet, kontroller ve kontrol sonrası değerler yazılır.
- Kayıtta onaylı bir risk matrisi varsa düşük riskin üstündeki adım kontrollerini yazar; kontrol sonrası risk öncekinden yüksek olamaz. Taslak düzenlenebilir; onaylı matris yokken adım derecelendirilmemiş görünür.
- Yapandan başka, yetki kaydında değerlendirme onaylayıcısı olarak adlandırılmış biri yeni bir ikinci doğrulama koduyla onaylar. Onaylı matris varsa kontrolden sonra hâlâ çok yüksek olan adım, kontrol eklenene kadar onayı durdurur.
- Onaylı değerlendirmenin adlandırdığı izin türleri, paketin başlangıç kaydının not olarak baktığı şeylerdir. Değerlendirme nedenle geri çekilir ve geri çekilen orada sayılmaz.
- Bir adımı tehlike kaydındaki bir tehlikeye bağlamak için "Tehlike kaydı no"yu yazın (kayıtta olmalıdır) ve "Maruz kalan gruplar"ı virgülle yazın. İkisi de isteğe bağlıdır; eski adımlarda yoktur.
- Onaylı bir değerlendirmeyi "Revize et (yeni taslak)" ile revize edin: adımların kopyası yeni bir taslak olur ve onaylanınca eskinin yerine geçer. Eski değerlendirme "Yerine yenisi geçti" olarak kayıtta kalır ve başlangıç kaydında sayılmaz.
A drill is planned and, when held, recorded with the people and the time; it does not close while a finding is open.Tatbikat planlanır, yapılınca katılan sayısı ve süreyle kaydedilir; bulguları kapanmadan kapanmaz.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Drills tab press "Plan a drill": the kind (fire evacuation, spill response, medical emergency, rescue), the place, the scenario and the planned day. A planned drill can be edited; one past its day counts as late.
- When it has been held press "Record as held": the day (not ahead of today), the number of people who took part, the time it took and a summary. If a kind has not been held for six months and none is planned the page says it is due again.
- A finding is written only on a drill that has been held: what was seen, who puts it right and the due day. With "Also raise an action in the action log" ticked an action is raised in the action log and linked to the finding.
- The finding does not close until its linked action is done, and on closing you write how it was dealt with. A drill with no open finding is closed; cancelling and reopening need a reason.
- The drill interval is a project setting (HSE: site and operations records, Operations tab) and while it is blank the list of drills due is empty. A drill held is not proof of preparedness; it records only that it was held and what it found.
- Tatbikatlar sekmesinde "Tatbikat planla"ya basın: tür (yangın tahliyesi, dökülme müdahalesi, tıbbi acil durum, kurtarma), yer, senaryo ve planlanan gün. Planlı tatbikat düzenlenir; günü geçen gecikmiş sayılır.
- Yapılınca "Yapıldı olarak kaydet"e basın: gün (bugünden ileri olamaz), katılan kişi sayısı, süre ve özet. Bir tür altı aydır yapılmadıysa ve planlı değilse sayfa yeniden yapılması gerektiğini söyler.
- Bulgu yalnız yapılmış tatbikata yazılır: ne görüldüğü, düzelten ve son gün. "Aksiyon kaydına da aksiyon aç" seçiliyse aksiyon kaydında bir aksiyon açılır ve bulguya bağlanır.
- Bağlı aksiyon bitmeden bulgu kapanmaz ve kapatırken nasıl giderildiği yazılır. Açık bulgusu kalmayan tatbikat kapanır; nedenle iptal ve yeniden açma yapılır.
- Tatbikat aralığı projenin ayarıdır (İSG: saha ve işletme kayıtları, İşletme sekmesi) ve boşken "gecikmiş tatbikat" listesi boştur. Yapılan bir tatbikat hazırlıklı olunduğunun kanıtı değildir; yalnız yapıldığını ve bulduklarını kaydeder.
Environmental controls are followed at their interval, and waste consignments are summed by type and contractor.Çevresel kontroller sıklıklarıyla izlenir; atık sevkiyatları türe ve yükleniciye göre toplanır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Controls tab of the Environmental management page press "New control": the aspect (air, water, noise, dust, spills, waste, energy), the control, the limit, how many days between checks and who checks. A check records its day and result; for a breach you write what was found and what is done.
- A breach stands until a later check finds it in order. A control past its check day shows "Late", and one never checked shows "Never checked". A check cannot be entered on a control taken out of use.
- On the Waste tab press "Add a consignment": the consignment number (once), the waste type, the quantity and unit, the contractor who carried it, the destination and the day removed. Hazardous waste and oils and chemicals also ask for the carrier's licence number and the manifest.
- The table above sums the quantity by type, contractor and unit; different units are not added. A consignment entered wrongly is voided with a reason and leaves the totals, and its row stays.
- The significance method and the customer's waste types are on the Environment tab of the HSE: site and operations records page. Without a method aspects are not rated; once waste types are loaded the list and the manifest rule are the customer's. The project sets the drill interval on the Operations tab; while blank no drill shows as overdue.
- Çevre yönetimi sayfasının Kontroller sekmesinde "Yeni kontrol"e basın: etki (hava, su, gürültü, toz, dökülme, atık, enerji), kontrol, sınır, kaç günde bir bakılacağı ve bakan kişi. Bakış günü ve sonucu kaydedilir; aşımda ne bulunduğu ve ne yapıldığı yazılır.
- Bir aşım, sonraki bir bakış uygun bulana kadar durur. Bakışı geçen kontrol "Gecikti", hiç bakılmamış olan "Hiç kontrol edilmedi" görünür. Kullanımdan kaldırılan kontrole bakış girilmez.
- Atık sekmesinde "Sevkiyat ekle"ye basın: sevkiyat numarası (bir kez), atık türü, miktar ve birim, taşıyan yüklenici, gittiği yer ve çıkış günü. Tehlikeli ve yağlı kimyasal atıkta taşıyıcının lisans numarası ve manifesto da istenir.
- Üstteki tablo miktarı tür, yüklenici ve birime göre toplar; farklı birimler toplanmaz. Yanlış girilen sevkiyat nedenle iptal edilir ve toplamdan çıkar, satırı kalır.
- Önem yöntemi ve müşterinin atık türleri İSG: saha ve işletme kayıtları sayfasının Çevre sekmesindedir. Yöntem yoksa yönler derecelendirilmez; atık türleri yüklenince liste ve manifesto kuralı müşterinindir. Tatbikat aralığını proje İşletme sekmesinden koyar; boşken hiçbir tatbikat gecikmiş görünmez.
Each toolbox talk or briefing is recorded with its topic, language and the people who attended; the signed sheet is attached to the record as a file.Her toolbox konuşması ya da bilgilendirme konusu, dili ve katılanlarla kaydedilir; imzalı liste kayda dosya olarak eklenir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Toolbox talks tab press "Record a talk": the kind, the day, the language, the topic, who gave it, the number of the assessment it briefs and the work package if any, and who attended. Attendees are chosen from the people of the HSE people page.
- The record is numbered and the day cannot be in the future. Attach the signed sheet with "Attach the signed sheet" on its row, as a photograph or a PDF; the file is kept with its SHA-256.
- Late arrivals are added to the list; nobody is taken off it. A wrong record is voided with a reason and the right one is written again; the voided record stays and is not counted.
- Toolbox ve bilgilendirme sekmesinde "Konuşma kaydet"e basın: tür, gün, dil, konu, anlatan, varsa anlatılan değerlendirme numarası ve iş paketi, ve katılanlar. Katılanlar İSG insanlar sayfasındaki kişi kaydından seçilir.
- Kayıt numaralanır ve gün gelecekte olamaz. İmzalı listeyi satırdaki "İmzalı listeyi ekle" ile fotoğraf ya da PDF olarak ekleyin; dosya SHA-256 ile saklanır.
- Sonradan gelenler listeye eklenir; kimse listeden çıkarılmaz. Yanlış bir kayıt nedeniyle "Geçersiz kıl"ınır ve doğrusu yeniden yazılır; geçersiz kayıt yerinde kalır ve sayıma girmez.
Inspection checklists are written with their source, used in an inspection once an authorised person releases them, and a released version never changes; a change is a new version.Denetim kontrol listeleri kaynağıyla yazılır, yetkili bir kişi yayımlayınca denetimde kullanılır ve yayımlanan sürüm değişmez; değişiklik yeni sürümdür.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Checklists tab press "New checklist": a title, the source (the customer procedure and revision, or the project's own list) and the lines; each line can be required and carries a source section. The list starts as a draft.
- A person named as the HSE governance approver, and not the one who wrote the list, presses "Release" and enters a fresh second-factor code. Loading a customer procedure, or writing a reference, does not release a list by itself.
- On the inspections page choose one of the "Released checklist" entries for a new inspection: the lines come in order. A required line marked "Not applicable" needs the reason. The inspection keeps the number and version of the list.
- A released version never changes. "New version" opens a new draft from a copy; once released the version before is retired, and older inspections stay tied to their own version.
- Kontrol listeleri sekmesinde "Yeni kontrol listesi"ne basın: başlık, kaynak (müşteri prosedürü ve revizyonu ya da projenin kendi listesi) ve satırlar; her satır zorunlu olabilir ve bir kaynak bölümü taşır. Liste taslak olarak başlar.
- "İSG yönetişimi onaylayan" kişi, listeyi yazan dışında biri olmak şartıyla "Yayımla"ya basar ve yeni ikinci doğrulama kodu girer. Müşteri prosedürünü yüklemek ya da bir referans yazmak listeyi kendiliğinden yayımlamaz.
- İSG: denetim sayfasında yeni bir kontrolde "Yayımlanmış liste"den birini seçin: satırlar sırasıyla gelir. Zorunlu bir satır "Uygulanamaz" ise nedeni yazılır. Denetim, listenin numarasını ve sürümünü saklar.
- Yayımlanmış sürüm değişmez. "Yeni sürüm" kopyadan yeni bir taslak açar; yayımlanınca önceki sürüm kullanımdan kalkar, eski denetimler kendi sürümüne bağlı kalır.
When an action linked to an incident, a drill finding or an observation is done, its evidence is written and a person other than the one who did the work or wrote the evidence verifies it.Olaya, tatbikat bulgusuna ya da gözleme bağlı bir aksiyon tamamlanınca kanıtı yazılır ve işi yapan ile kanıtı yazan dışında bir kişi doğrular.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The Action evidence tab lists the actions raised from incidents, drill findings and observations. Once the action is marked done in the action log, "Write the evidence" appears on its row.
- In "Write the evidence" say what was done and where it can be seen; after saving, add a photograph or a PDF with "Attach evidence". The evidence becomes "Awaiting verification".
- A person other than the one who wrote the evidence and the one who marked the action done presses "Verify", or "Reject" with the reason. After a rejection the owner writes new evidence; the earlier record stays.
- These actions are linked to an HSE record; an agent or an AI cannot touch them, and verifying and closing are a person's work.
- Aksiyon kanıtı sekmesi olay, tatbikat bulgusu ve gözlemden açılan aksiyonları listeler. Aksiyon aksiyon günlüğünde tamamlandı işaretlenince satırda "Kanıt yaz" belirir.
- "Kanıt yaz"da ne yapıldığını ve nerede görülebileceğini yazın; kayıttan sonra "Kanıt ekle" ile fotoğraf ya da PDF ekleyin. Kanıt "Doğrulama bekliyor" olur.
- Kanıtı yazan ve aksiyonu tamamlandı işaretleyen dışında bir kişi "Doğrula"ya ya da nedenini yazarak "Reddet"e basar. Reddedilince sahibi yeni kanıt yazar; önceki kayıt yerinde kalır.
- Bu aksiyonlar bir İSG kaydına bağlıdır; ajan ve yapay zeka onlara dokunamaz, doğrulama ve kapatma bir kişinin işidir.
For each control in the hazard register the record shows who checked it, by what method, on what day and with what result; the person who checks writes the result.Tehlike kaydındaki her kontrol için kimin, hangi yöntemle, hangi tarihte ve hangi sonuçla denetlediği kayda eklenir; sonucu denetleyen kişi yazar.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The Control checks tab shows every open hazard and the lines of its "Controls" text, each with its latest check; a line nobody has checked is marked.
- On a line press "Record a check": the method (inspection, observation, test, document review, interview), the day, the result (in place, in part, not in place) and the finding. For in part or not in place the finding is written. You are the checker, and it is recorded under your account.
- After saving, add a photograph or a PDF with "Attach evidence". A new check does not delete the earlier one; the list shows the newest and the history stays on record.
- The person who checks writes the result; the software does not decide that a control works or that any work is safe.
- Kontrol doğrulama sekmesi açık her tehlikeyi ve "Kontroller" metninin satırlarını, her satırın son denetimiyle birlikte gösterir; hiç denetlenmeyen satır belirtilir.
- Bir satırda "Denetimi kaydet"e basın: yöntem (denetim, gözlem, test, belge incelemesi, görüşme), gün, sonuç (yerinde, kısmen, yerinde değil) ve bulgu. Kısmen ya da yerinde değilse bulgu yazılır. Denetleyen sizsiniz ve hesabınızın adıyla kaydedilir.
- Kayıttan sonra "Kanıt ekle" ile fotoğraf ya da PDF ekleyin. Yeni denetim eskisini silmez; liste en yeniyi gösterir, geçmiş kayıtta kalır.
- Sonucu denetleyen kişi yazar; yazılım bir kontrolün çalıştığına ya da bir işin güvenli olduğuna karar vermez.
The risk matrix the customer approved is versioned project data, and until one is approved no record is rated. A person rates the older records again under the new matrix.Müşterinin onayladığı risk matrisi sürümlü proje verisidir; onaylanana kadar hiçbir kayıt derecelendirilmez. Eski kayıtlar bir kişi tarafından yeni matrise göre yeniden derecelendirilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The Risk matrix tab shows the approved matrix in force: its version, the source document, who approved it for the customer and the day, and a table of the scores by band. The appointed HSE manager records the matrix in the settings of the HSE: people and permits page.
- Without an approved matrix the app says "No approved threshold" and rates no record; there is no default matrix.
- The "In use" part counts which version the hazards, assessments and incidents were rated under. For open hazards and draft assessments left unrated or rated under the former scale, "Rate again" appears.
- No record is rated again by itself. For "Rate again" you give the likelihood and severity under the new matrix (for each step of an assessment); the old score is never read on the new scale. The old rating stays, with its own scale, in the history of the record. An approved assessment is revised.
- A record rated under a scale other than the one in force shows its rating under its own scale with the note "Not rated under this scale" and is not converted to the new one. The hazard counts are given per scale: a band of one scale is never added to a band of another.
- Risk matrisi sekmesi yürürlükteki onaylı matrisi gösterir: sürümü, kaynak belgeyi, müşteri adına onaylayanı ve gününü, ve puanların derece bantlarına göre tablosunu. Matris atanmış İSG müdürü tarafından İSG: insanlar ve iş izinleri sayfasındaki ayarlarda kaydedilir.
- Onaylı matris yoksa uygulama "Onaylı eşik yok" der ve hiçbir kayda derece vermez; varsayılan matris yoktur.
- "Kullanım" bölümü tehlike, değerlendirme ve olayların hangi sürümle derecelendirildiğini sayar. Önceki ölçekle ya da derecesiz kalmış açık tehlikeler ve taslak değerlendirmeler için "Yeniden derecelendir" çıkar.
- Hiçbir kayıt kendiliğinden yeniden derecelendirilmez. "Yeniden derecelendir" için olasılık ve şiddeti yeni matrise göre siz girersiniz (değerlendirmede her adım için); eski skor yeni ölçekte okunmaz. Eski derece kendi ölçeğiyle kaydın geçmişinde kalır. Onaylı bir değerlendirme revize edilir.
- Bir kayıt yürürlükteki ölçekten başka bir ölçekle derecelendirilmişse derecesi kendi ölçeğiyle ve "Bu ölçekle derecelendirilmedi" notuyla görünür, yeni ölçeğe çevrilmez. Tehlike sayıları ölçek başına verilir: bir ölçeğin bandı başka bir ölçeğin bandına eklenmez.
The project sets its own HSE objective and number, and the standing is worked out from its own records against that number. There is no default target and nothing is called safe.Proje kendi İSG hedefini ve sayısını koyar; durum projenin kendi kayıtlarından o sayıya göre hesaplanır. Varsayılan hedef yoktur ve "güvenli" denmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Objectives and review tab press "Set an objective": a title, the metric (for example late observations, LTIFR, the share who read the plan), the direction (at most or at least), the target, the baseline, the owner and the review day. The target number is yours; there is no default.
- The standing is worked out from the metric's current value: on target, off target or not measurable. The LTIFR of a month with no hours entered cannot be worked out and is not counted as zero; it shows "not measurable".
- The Overview tab gathers the same data: who read the plan, obligations awaiting a decision, actions awaiting verification, the rates and the active objectives. The numbers show how management is carried out; they give no verdict of safety.
- An objective that is finished or replaced is closed with a reason; a closed objective stays on record.
- Hedefler ve gözden geçirme sekmesinde "Hedef koy"a basın: başlık, ölçüt (örneğin geciken gözlem sayısı, LTIFR, planı okuyanların oranı), yön (en çok ya da en az), hedef sayı, başlangıç değeri, sahibi ve gözden geçirme günü. Hedef sayısı sizindir; varsayılan yoktur.
- Durum ölçütün güncel değerinden hesaplanır: hedefte, hedefte değil ya da ölçülemiyor. Saati girilmemiş bir ayın LTIFR değeri hesaplanamaz ve sıfır sayılmaz; "ölçülemiyor" görünür.
- Özet sekmesi aynı verileri toplar: planı okuyanlar, karar bekleyen yükümlülükler, doğrulama bekleyen aksiyonlar, oranlar ve etkin hedefler. Bu sayılar yönetimin nasıl yürütüldüğünü gösterir, güvenlik hükmü vermez.
- Bitmiş ya da değiştirilmiş bir hedef nedenle kapatılır; kapatılan hedef kayıtta kalır.
The laws, regulations and standards that may apply are recorded, and an authorised person decides, with a rationale, whether each applies. No verdict of compliance is given.Projeye uygulanabilecek kanun, yönetmelik ve standartlar kaydedilir; uygulanıp uygulanmadığına yetkili bir kişi gerekçesiyle karar verir. Uyum hükmü verilmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Obligations tab press "Add an obligation": the jurisdiction, the authority, the law or standard, the version, the owner on the project, the source address, the review interval and any evidence documents. It starts as "Awaiting a decision".
- A person named by an authority record as the HSE governance approver, and not the person who recorded the obligation, presses "Decide": applies, applies in part or does not apply, with the rationale. A fresh second-factor code is needed.
- The review day falls one review interval after the decision day, and once it has passed the state is "Review overdue". If the law or its version is changed the earlier decision no longer stands and a new one is awaited; the earlier decisions stay on record.
- The register never says "compliant". It shows only whether the obligation has been decided and when it is next reviewed.
- Yükümlülükler sekmesinde "Yükümlülük ekle"ye basın: ülke ya da bölge, otorite, kanun ya da standart, sürüm, projedeki sahibi, kaynak adresi, gözden geçirme aralığı ve varsa kanıt belgeleri. Kayıt "Karar bekliyor" durumunda başlar.
- "İSG yönetişimi onaylayan" olarak yetki kaydıyla adlandırılmış bir kişi, kaydı yazan dışında biri olmak şartıyla "Karar ver"e basar: uygulanır, kısmen uygulanır ya da uygulanmaz ve gerekçe. Yeni ikinci doğrulama kodu gerekir.
- Karar gününden gözden geçirme aralığı kadar sonra gözden geçirme günü gelir; geçerse durum "Gözden geçirme gecikti" olur. Kanun ya da sürüm değişirse önceki karar geçerliliğini yitirir ve yeniden karar beklenir; eski kararlar kayıtta kalır.
- Kayıt hiçbir zaman "uyumlu" demez. Yalnız yükümlülüğün karara bağlanıp bağlanmadığını ve gözden geçirmenin zamanını gösterir.
The HSE plan is pinned to one revision of a register document, and who has read the plan in force is recorded. It records that the plan was read; it does not show competence.İSG planı kayıttaki bir belge revizyonuna sabitlenir ve yürürlükteki planı kimlerin okuduğu kayda geçer. Bu bir okundu kaydıdır; yeterlilik göstermez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open the Plan and acknowledgements tab of HSE: governance. For a draft plan type the register document number and the revision as the register spells it, then press "Pin"; the file attached to that revision is recorded with its SHA-256.
- A plan is pinned while it is a draft; the pin of an approved plan does not change. If the register later holds a newer revision, a note says so and a new version of the plan is written for it.
- Once the plan is approved each member presses "I have read the plan". A person who can write records a worker on site from a signed sheet, with a note.
- The list below shows who has not acknowledged yet. The count records that the plan was read; it does not show that anyone understood it or is competent.
- İSG: yönetişim sayfasında "Plan ve onaylar" sekmesini açın. Taslak plan için belge numarasını ve revizyonu kayıttaki yazılışıyla yazıp "Sabitle"ye basın; o revizyona eklenen dosya SHA-256 özetiyle kaydedilir.
- Plan taslakken sabitlenir; onaylanan planın sabitlemesi değişmez. Kayıt sonradan daha yeni bir revizyona geçerse bir not görünür ve o revizyon için planın yeni sürümü yazılır.
- Plan onaylanınca her üye "Planı okudum"a basar. Yazma yetkisi olan kişi, sahadaki bir kişiyi imzalı listeden not düşerek kaydeder.
- Alttaki liste henüz onaylamayanları gösterir. Sayı planın okunduğunu kaydeder; kimsenin planı anladığını ya da yetkin olduğunu göstermez.
The minutes of the management review carry the data the meeting looked at, frozen when they are written; an approved review does not change.Yönetim gözden geçirmesinin tutanağına, toplantının baktığı veriler dondurularak eklenir; onaylanan tutanak değişmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Under the Objectives and review tab press "Write a review": the day, the chair, the attendees, the agenda, the decisions and the next review day. At that moment the rates, the objectives, the plan and its revision, the risk matrix and the action counts are frozen into the minutes.
- A draft can have its agenda and decisions edited. "Refresh the data" replaces the snapshot with today's data, and only a draft can do it.
- A person named as the HSE governance approver, other than the one who wrote the minutes, presses "Approve" with a fresh second-factor code once the decisions are written. An approved review and its snapshot do not change.
- So the minutes can be read years later with the numbers the meeting looked at; later data does not replace them.
- Hedefler ve gözden geçirme sekmesinin altındaki "Gözden geçirme yaz"a basın: gün, başkan, katılanlar, gündem, kararlar ve sonraki gözden geçirme günü. Yazıldığı anda oranlar, hedefler, plan ve revizyonu, risk matrisi ve aksiyon sayıları tutanağa dondurulur.
- Taslak tutanakta kararlar ve gündem düzenlenir. "Verileri yenile" anlık görüntüyü bugünkü verilerle değiştirir; yalnız taslakta yapılır.
- "İSG yönetişimi onaylayan" olarak adlandırılmış ve tutanağı yazan dışında bir kişi, kararlar yazılmışsa, yeni ikinci doğrulama koduyla "Onayla"ya basar. Onaylanan tutanak ve anlık görüntüsü değişmez.
- Böylece tutanak yıllar sonra da toplantının baktığı sayılarla birlikte okunur; sonraki veriler eskisinin yerine geçmez.
An incident is classified, and a serious one does not close without an investigation, a root cause and closed corrective actions.Olay sınıflandırılır; ciddi olan soruşturma, kök neden ve kapanmış düzeltici aksiyonlar olmadan kapanmaz.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Incidents tab press "Report an incident": the class (from near miss to fatality, property damage or environmental), the day and time, the place, the company, what happened and the worst credible likelihood and severity. For a lost time injury write the days lost. No field takes the name of the person hurt: personal health data is outside this release.
- If an investigation is needed (medical treatment and above, property damage, an environmental incident or a high potential) press "Send for investigation", write the investigator, enter the method and at least one root cause, write the summary and complete the investigation.
- Raise the corrective action in the action log with "Raise", or link the number of an existing one. The incident does not close until every linked action is done and a closing note is written; a serious incident needs at least one action.
- If a report was made to an authority, record the day, to whom and the reference. The app does not say whether a report is due or by when; that is for the HSE manager and the law.
- To restrict the details of an incident, change its class during the investigation with a reason, raise a lesson without names from the investigation or take an evidence pack, see the HSE: site and operations records page. The notification prompts are there too; only the legal owner sets them and the app sends nothing.
- Olaylar sekmesinde "Olay bildir"e basın: sınıf (ramak kaladan ölüme, maddi hasar ya da çevre olayı), gün ve saat, yer, firma, ne olduğu ve en kötü olası olasılık ile şiddet. İş günü kaybında kaybedilen günü yazın. Yaralanan kişinin adı için alan yoktur: kişisel sağlık verisi bu sürümün dışındadır.
- Soruşturma gerekirse (tıbbi tedavi ve üstü, maddi hasar, çevre olayı ya da yüksek potansiyel) "Soruşturmaya gönder" deyin, soruşturmacıyı yazın, yöntemi ve en az bir kök nedeni girin, özeti yazıp soruşturmayı tamamlayın.
- Düzeltici aksiyonu "Aksiyon aç" ile aksiyon kaydında açın ya da var olan numarayı bağlayın. Olay, bağlı aksiyonların hepsi bitmeden ve bir kapanış notu yazılmadan kapanmaz; ciddi olay en az bir aksiyon ister.
- Bir yetkili kuruma bildirim yapıldıysa günü, kime ve referansı kaydedin. Uygulama bildirimin gerekip gerekmediğini ya da süresini söylemez; o, İSG sorumlusu ve mevzuatın işidir.
- Bir olayın ayrıntılarını kısıtlamak, soruşturma sırasında sınıfını gerekçeyle değiştirmek, soruşturmadan kimliksiz ders çıkarmak ve kanıt paketi almak için İSG: saha ve işletme kayıtları sayfasına bakın. Bildirim hatırlatmaları da orada; yalnız hukuki sahip koyar ve uygulama hiçbir şey göndermez.
Unsafe acts and conditions, good practice and HSE inspections are written from the phone without signal, and a line not OK opens an observation for the company.Güvensiz davranış ya da durum, iyi uygulama ve İSG kontrolleri telefondan sinyal olmadan yazılır; uygun olmayan satır firmaya gözlem açar.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Site entry page open the HSE tab. For an observation choose the kind (unsafe act, unsafe condition, good practice, stop work), write what was seen, the place and the severity; if something is to be put right, write the company and the due day. Press "Save on this phone": the entry waits on the phone and is sent once when the signal is back.
- For an HSE inspection write the area and the inspector and mark each line of the checklist OK, Not OK or Not applicable; a line that is not OK gets what was found, and the company is asked for. An inspection with every line Not applicable is shown as Not checked, never as clear. If a released checklist is chosen the lines come from it and the inspection keeps its version.
- When it reaches the server each line that is not OK opens an observation for the company, due in a week. The observations are listed on the HSE: inspections, observations and incidents page, and the late ones show in red.
- Only the file name of a photograph is written on the phone; add the picture itself by opening the observation when there is a connection. An observation is closed by writing how it was put right, and reopened with a reason.
- In the panel of an open observation "Raise an action" takes a title, an owner and a due day; the action is raised in the action log and linked to the observation. The closure evidence of a linked action is verified on the HSE: governance page.
- Şantiye girişi sayfasında İSG sekmesini açın. Gözlem için türü (güvensiz davranış, güvensiz durum, iyi uygulama, işi durdurma), ne görüldüğünü, yeri ve önemi seçin; düzeltilecek bir şeyse düzelten firmayı ve son günü yazın. "Telefona kaydet"e basın: kayıt telefonda bekler ve sinyal gelince bir kez gönderilir.
- İSG denetiminde alanı ve denetçiyi yazın, kontrol listesinin her satırını Uygun, Uygun değil ya da Uygulanamaz işaretleyin; uygun olmayan satıra bulunan yazılır ve firma istenir. Her satırı Uygulanamaz olan denetim "Kontrol edilmedi" görünür, hiçbir zaman "temiz" görünmez. Yayımlanmış bir kontrol listesi seçilirse satırlar ondan gelir ve denetim listenin sürümünü saklar.
- Sunucuya ulaşınca uygun olmayan her satır, firmaya bir hafta süreli açık bir gözlem açar. Gözlemler İSG: denetim, gözlem ve olaylar sayfasında listelenir, süresi geçen kırmızı görünür.
- Telefona fotoğrafın yalnız dosya adı yazılır; fotoğrafın kendisini gözlemi açıp bağlantı varken ekleyin. Gözlem, nasıl düzeltildiği yazılarak kapatılır, nedenle yeniden açılır.
- Açık bir gözlemin panelinde "Aksiyon aç" ile başlık, sahibi ve son gün yazılır; aksiyon aksiyon günlüğüne açılır ve gözleme bağlanır. Bağlı aksiyonun kapanış kanıtı İSG: yönetişim sayfasında doğrulanır.
For each person the site induction and the competencies are kept with an expiry day, and the ones that have run out or are about to show.Her kişi için saha oryantasyonu ve yetkinlikler bitiş günüyle tutulur; süresi dolan ya da bitmek üzere olan görünür.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the People tab press "Add a person": the name, company, trade and a badge number. An identity number is not written; a badge number is enough.
- Click a person and add a certificate: site induction, work at height, confined space, hot work, electrical authorisation, first aid, lifting, scaffolding, fire warden or another. You write the day it was issued, the expiry day (empty if it does not expire), the certificate number and who issued it.
- The figures at the top give the people whose induction is valid, those with a certificate that has run out and those whose certificate ends within 30 days. A renewed certificate takes the place of the old one; removing one entered by mistake goes to the audit trail.
- A person who leaves the site is marked "Left the site" and can no longer be picked on a permit. These records hold no health data, but they are personal data: write only what is needed.
- The competences a job or permit kind needs, certificate verification and voiding are on the Competence tab of the HSE: site and operations records page; it is a record and tied to no permit. A certificate marked void no longer counts.
- Kişiler sekmesinde "Kişi ekle"ye basın: ad, firma, meslek ve kart numarası. Kimlik numarası yazılmaz; kart numarası yeterlidir.
- Kişiye tıklayıp sertifika ekleyin: saha oryantasyonu, yüksekte çalışma, kapalı alan, sıcak çalışma, elektrik yetkisi, ilkyardım, kaldırma, iskele, yangın sorumlusu ya da başka. Veriliş günü, bitiş günü (süresizse boş), belge numarası ve veren kurum yazılır.
- Üstteki sayılar oryantasyonu geçerli olanları, süresi dolmuş sertifikası olanları ve 30 gün içinde bitenleri verir. Yenilenen sertifika eskisinin yerine geçer; yanlış girileni silmek denetim kaydına yazılır.
- Sahadan ayrılan kişi "Sahadan çıktı" ile işaretlenir; iş izinlerinde artık seçilemez. Bu kayıtlar sağlık verisi içermez, ama kişisel veridir: yalnız gerekeni yazın.
- İşe ve izin türüne göre gereken yetkinlikler, sertifika doğrulama ve geçersiz sayma İSG: saha ve işletme kayıtları sayfasının Yetkinlik sekmesindedir; bu bir kayıttır ve hiçbir izne bağlı değildir. Geçersiz sayılan sertifika artık sayılmaz.
Lintara records a permit that authorised people issued elsewhere, with its number, source and evidence; it never issues, starts or closes a permit.Lintara, başka bir sistemde yetkili kişilerin verdiği izni numarası, kaynağı ve kanıtıyla kaydeder; iş izni vermez, başlatmaz ve kapatmaz.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Permit records are Disabled until two authorised people switch Record Only on (the Settings tab). Then, on the Permit records tab, press "Record a permit" and copy the permit as written on the outside permit: where it comes from (the system or the paper book), its number there, who asked, who issued it and in which role, the days, and the state at the source.
- One person holds one role on a permit: the person who asked is not the person who issued it, and no name is written twice. Add the scan or export of the outside permit as a file; it stays as evidence.
- When the source reports a change (suspended, closed), record the reported state. Lintara's own status stays "Recorded"; it does not suspend, resume or close a permit, and it never says a permit is valid or an area is safe.
- Gas readings are written as measured, with the unit, the time, the instrument, its calibration and the person who measured; the software gives no pass or fail. An isolation names a tag of the tag register, and a different signed-in person verifies it with the button; the name is never typed.
- İş izni kaydı, iki yetkili kişi "Yalnız kayıt"ı açana kadar kapalıdır (Ayarlar sekmesi). Açıldıktan sonra İş izni kayıtları sekmesinde "İş izni kaydet"e basın ve izni dışarıdaki izinde yazdığı gibi girin: nereden geldiği (sistem ya da kâğıt defter), oradaki numarası, isteyen, veren ve görevi, günler ve kaynaktaki durumu.
- Bir izinde her kişi tek görev taşır: izni isteyen veren olamaz ve aynı ad iki kez yazılmaz. Dışarıdaki iznin taranmış belgesini ya da çıktısını dosya olarak ekleyin; kanıt olarak kalır.
- Kaynak bir değişiklik bildirirse (askıda, kapandı) bildirilen durumu kaydedin. Lintara'nın kendi durumu "Kayda alındı" kalır; izni askıya almaz, sürdürmez ya da kapatmaz ve iznin geçerli olduğunu ya da alanın güvenli olduğunu söylemez.
- Gaz ölçümleri ölçüldüğü gibi yazılır: birim, zaman, cihaz, kalibrasyonu ve ölçümü yapan kişi; yazılım geçti ya da kaldı demez. İzolasyon, tag kaydındaki bir tag'i adlandırır ve başka bir oturumdaki kişi düğmeyle doğrular; ad elle yazılmaz.
Permit records start Disabled; two authorised people switch Record Only on. A critical role is only proposed until the customer's approver approves it.İş izni kaydı her projede kapalı başlar; iki yetkili kişi açar. Kritik bir rolü proje yöneticisi yalnız önerir, müşterinin onaylayıcısı onaylayana kadar etkin değildir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open the Settings tab of HSE: people and permits. Every project starts with permits, isolation (LOTO) and SIMOPS Disabled; loading a customer procedure, even by its reference, does not switch anything on. Risk matrices and gas limits are project data; until the version the customer approved is recorded, the app says "No approved threshold".
- The project administrator names people on the Authority records list. The site or PTW responsible, the HSE manager, the plan and assessment approvers, the governance approver, the legal owner and the health data reader are critical roles: they are only proposed, go to a customer approver, and count for no approval, vote or check until approved. The reader stays read only; older records wait too.
- The customer's company administrator authorises the approver on its own card (customer reference, days, reason). Proposer, assignee and approver are three different people. The approver gets an e-mail (a link to the page; it approves nothing), presses "Decide", writes a reason, enters a fresh second-factor code and approves or refuses; the proposer is told. This is not one of Record Only's two approvals.
- Every assignment can be revoked and ends at once: a pending vote is voided; if the authority of a person that an open Record Only stands on is revoked, the mode switches off and the page says why. A revoked approver's unapproved proposals are voided, what they approved stays. Critical assignments made before this feature count as proposed until approved.
- When one of the two authorities that switched Record Only on runs out or is revoked, the project goes to Disabled at once: the next write, or the daily check if it comes first, makes the change with one audit entry naming the authority and the time. A new record is refused with a reason that names it; the records already made stay readable and in the export. Switching on again needs two valid authorities.
- Each of the two people presses "Approve" for their own role with a reason and a fresh second-factor code. The second approval switches Record Only on, and every step is audited. To switch it off again, either of them or the administrator writes a reason.
- İSG: insanlar ve iş izinleri sayfasının Ayarlar sekmesini açın. Her proje iş izni, izolasyon (LOTO) ve SIMOPS kapalı başlar; müşteri prosedürünü yüklemek, referansıyla bile olsa, hiçbir şeyi açmaz. Risk matrisi ve gaz sınırları proje verisidir; müşterinin onayladığı sürüm kaydedilene kadar uygulama "Onaylı eşik yok" der.
- Proje yöneticisi Yetki kayıtları listesinde kişileri adlandırır. Saha / iş izni sorumlusu, İSG müdürü, plan ve değerlendirme onaylayanları, yönetişim onaylayanı, hukuki sahip ve sağlık verisi okuyucusu kritik rollerdir: yalnız önerilir, bir müşteri onaylayıcısına yöneltilir ve onaylanana kadar hiçbir onay, oy ya da yetki denetimi saymaz. Okuyucunun hakları yalnız okumadır; eski kayıtlar da onay bekler.
- Müşterinin şirket yöneticisi onaylayıcıyı kendi kartında yetkilendirir (müşteri referansı, günler, neden). Öneriyi yapan, rolü alan ve onaylayan üç farklı kişidir. Onaylayıcıya e-posta gider (yalnız sayfaya bağlantı, hiçbir şeyi onaylamaz); "Karar ver" ile neden yazar, yeni ikinci doğrulama kodunu girer ve onaylar ya da reddeder, öneriyi yapana da haber gider. Bu, Yalnız kayıt'ın iki onayından biri sayılmaz.
- Her atama geri alınabilir ve anında biter: bekleyen oy hükümsüz olur; açık Yalnız kayıt'ın dayandığı kişinin yetkisi geri alınırsa mod kapanır ve sayfa nedeni yazar.Geri alınan onaylayıcının onaylanmamış önerileri hükümsüz olur, onayladıkları kalır. Bu özellikten önceki kritik atamalar öneri sayılır ve onaylanana kadar etkin değildir.
- Yalnız kayıt'ı açan iki yetkiden biri süresi dolunca ya da geri alınınca proje hemen Kapalı olur: sonraki yazma ya da önce gelirse günlük denetim, yetkiyi ve zamanı yazan tek bir denetim kaydıyla geçişi yapar. Yeni kayıt o yetkiyi adlandıran bir nedenle reddedilir; yapılmış kayıtlar okunur ve dışa aktarımda kalır. Yeniden açmak iki geçerli yetki ister.
- İki kişinin her biri kendi rolü için neden yazıp yeni bir ikinci doğrulama kodu girerek "Onayla"ya basar. İkinci onay "Yalnız kayıt"ı açar ve her adım denetim kaydına yazılır. Kapatmak için iki rolden biri ya da yönetici neden yazar.
The HSE plan is kept as a version in the document register, and the hazard register scores each hazard before and after its controls.İSG planı belge kaydındaki sürümüyle tutulur; tehlike kaydı riski kontrolden önce ve sonra olasılık çarpı şiddetle puanlar.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the HSE plan tab of HSE: plans and risk press "New plan version": a title, the version, its number in the document register (checked against the register if written) and how many months pass between reviews. A plan is a draft until it is approved.
- Someone other than its author, named as the HSE plan approver in an authority record, presses "Approve" and enters a fresh second-factor code; the approved plan comes into force, takes the place of the one before and gets its review day. A review past its day shows in red.
- On the Hazards tab press "New hazard": the activity, the hazard, likelihood and severity (1 to 5), the controls, the likelihood and severity after them, the owner and a review day. The score is their product. A band comes only from the risk matrix the customer approved; without one the hazard is shown as not rated.
- The risk after the controls cannot be higher than before. With an approved matrix a hazard above low risk lists its controls, and "Mark controlled" needs a reason if the risk after them is still high. Closing and reopening ask for a reason too.
- İSG: plan ve risk sayfasının İSG planı sekmesinde "Yeni plan sürümü"ne basın: başlık, sürüm, belge kaydındaki numara (yazılırsa kayıttan doğrulanır) ve kaç ayda bir gözden geçirileceği. Plan onaylanana kadar taslaktır.
- Yazandan başka, yetki kaydında İSG planı onaylayıcısı olarak adlandırılmış biri "Onayla"ya basar ve yeni bir ikinci doğrulama kodu girer; onaylı plan yürürlüğe girer, öncekinin yerine geçer ve gözden geçirme günü alır. Günü geçen gözden geçirme kırmızı görünür.
- Tehlikeler sekmesinde "Yeni tehlike"ye basın: faaliyet, tehlike, olasılık ve şiddet (1 ile 5), kontroller, kontrol sonrası olasılık ve şiddet, sahibi ve gözden geçirme günü. Puan çarpımlarıdır. Derece yalnız müşterinin onayladığı risk matrisinden gelir; yoksa tehlike derecelendirilmemiş görünür.
- Kontrol sonrası risk öncekinden yüksek olamaz. Onaylı matris varsa düşük riskin üstündeki tehlike kontrollerini yazar ve "Kontrol altında" için kontrol sonrası risk hâlâ yüksekse neden gerekir. Kapatma ve yeniden açma da neden ister.
The LTIFR and TRIR are worked out in the database from the hours worked and the incidents, and a month with no hours has no rate.LTIFR ve TRIR çalışılan saat ve olaylardan veritabanında hesaplanır; saati girilmeyen ayın oranı yoktur.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Hours and rates tab enter on the "Hours worked" card the month, the company (empty for the whole site) and the hours. Entering the same month and company again changes the hours; the earlier figure stays in the audit trail.
- "Propose from reports" adds up the labour lines of the signed or locked daily reports of the chosen month as people times hours, by company. An unsigned report is not counted. A proposal is not saved until you press "Save these hours".
- The TRIR is recordable cases per 200,000 hours and the LTIFR lost time injuries per million hours. The sum is done in the database: by month, running total and the last 12 months. A cancelled incident is not counted.
- A month with no hours shows an empty rate, not zero: with no hours the rate is not known. Enter the hours first.
- Saat ve oranlar sekmesinde "Çalışılan saat" kartına ay, firma (boşsa tüm saha) ve saat girin. Aynı ay ve firma için yeniden girmek saati değiştirir; eski değer denetim kaydında kalır.
- "Günlükten öner", seçili ayın imzalı ya da kilitli günlük raporlarındaki ekip satırlarını kişi çarpı saat olarak firmaya göre toplar. İmzasız rapor sayılmaz. Öneri kaydedilmeden saat olmaz; "Bu saati kaydet" ile kaydedin.
- TRIR, kayda geçen vakaların 200.000 saate, LTIFR iş günü kaybı olaylarının bir milyon saate oranıdır. Hesap veritabanında yapılır: aylık, birikimli ve son 12 ay için. İptal edilen olay sayılmaz.
- Saati girilmemiş ayın oranı boş görünür, sıfır değil: saat yokken oran bilinmez. Önce saati girin.
An HSE audit is a discipline of the audit programme and names the standard and edition it audits against; the rates show the version of their definition.İSG denetimi denetim programının bir disiplinidir ve dayandığı standardı ve baskısını adlandırır; oranlar tanımlarının sürümüyle birlikte gösterilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "HSE audits" tab plan the audit: the standard and clauses it audits against and the edition or revision of the standard are required. Quality audits work as before.
- Holding the audit, writing findings and closing them follow the existing flow on the Quality audits page; findings link to non-conformance reports and actions.
- The definition under the tab says, with its version number, which bases and which case classes TRIR and LTIFR use; if the definition changes it gets a new version and a figure is read with the definition it was worked out under. With no hours entered there is no rate.
- "İSG denetimleri" sekmesinde denetimi plana alın: denetlenen standart ve maddeler ile standardın baskısı ya da revizyonu zorunludur. Kalite denetimleri değişmeden çalışır.
- Denetimi yapma, bulgu yazma ve kapatma Kalite denetimleri sayfasındaki mevcut akışta yürür; bulgular uygunsuzluk raporlarına ve aksiyonlara bağlanır.
- Sekmenin altındaki tanım, TRIR ve LTIFR için hangi tabanların ve hangi vaka sınıflarının kullanıldığını sürüm numarasıyla yazar; tanım değişirse yeni sürüm olur ve bir rakam kullanıldığı tanımla okunur. Saat girilmemişse oran hesaplanmaz.
A change is submitted with its technical basis and risk assessment, the approver is not the author and no step closes by itself. A person signs the pre-start-up review.Bir değişiklik teknik esası ve risk değerlendirmesiyle sunulur, onaylayan kişi yazandan farklı olur ve hiçbir adım kendiliğinden kapanmaz. İşletmeye alma gözden geçirmesini bir kişi imzalar.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Management of change" tab open the change with a title, a category (from the project's own list) and a description; to submit it needs the revision of the technical basis and the number of the risk assessment that reviewed the change. Affected documents and training can be written too.
- Approval or rejection comes only from a person named as the HSE governance approver other than the one who raised the change, with a fresh second factor; a rejection needs a reason. Implemented and Close are taken with the person's note, none happens by itself.
- The lines of the review come from the customer's procedure: there is no default list. Write the lines or copy them from a released checklist version; each line is marked met, not met or not applicable (the last two need a note).
- Only a person named as the approver, other than the one who made it, signs the review once every required line is met or not applicable. Open changes and unsigned reviews show as "blockers" but stop nothing by themselves.
- A change can have a checklist of its own; approval waits until the required lines are met or approved not applicable. "Not applicable" needs a reason, records who decided and when, and the line is not resolved until a second HSE governance approver, other than the one who made the record and the one who marked it, approves it. Marking it again clears the approval.
- An approved change or a signed pre-start-up review issues no commissioning certificate, ready-for-start-up declaration, start of work or permit and implies none of them; it is a management and review record.
- "Değişiklik yönetimi" sekmesinde değişikliği başlık, kategori (projenin kendi listesinden) ve açıklamayla açın; sunmak için teknik esas revizyonu ve değişikliği inceleyen risk değerlendirmesinin numarası gerekir. Etkilenen belgeler ve eğitim de yazılabilir.
- Onay ya da ret yalnız "İSG yönetişimi onaylayan" olarak adlandırılmış, değişikliği açandan başka bir kişiden gelir ve ikinci faktör ister; ret gerekçe ister. Uygulandı ve Kapat adımları kişinin notuyla yapılır, hiçbiri kendiliğinden olmaz.
- Gözden geçirme satırlarını müşterinin prosedürü verir: varsayılan liste yoktur. Satırları yazın ya da yayımlanmış bir kontrol listesi sürümünden kopyalayın; her satır karşılandı, karşılanmadı ya da uygulanamaz diye işaretlenir (son ikisi not ister).
- Gözden geçirmeyi yalnız onaylayan bir kişi, hazırlayandan başka biri olarak, zorunlu satırların hepsi karşılanmış ya da onaylı biçimde uygulanamaz olunca imzalar. Açık değişiklikler ve imzasız gözden geçirmeler "engel" olarak gösterilir ama hiçbir şeyi kendiliğinden durdurmaz.
- Bir değişikliğin kendi kontrol listesi de olabilir; onay, zorunlu satırlar karşılanmadan ya da onaylı biçimde uygulanamaz olmadan verilmez. "Uygulanamaz" gerekçe ister, kimin ve ne zaman karar verdiği kaydedilir; satır, hazırlayandan ve işaretleyenden başka bir "İSG yönetişimi onaylayan" onaylayana kadar çözülmüş sayılmaz. Yeniden işaretlemek onayı siler.
- Onaylı bir değişiklik ya da imzalı bir gözden geçirme işletmeye alma sertifikası, "başlamaya hazır" bildirimi, iş başlangıcı ya da iş izni vermez ve bunlardan hiçbirini ima etmez; yönetim ve inceleme kaydıdır.
The competence requirements from the customer's procedure are recorded and what each person lacks is shown; it is a record, not a gate.Müşterinin prosedüründen gelen yetkinlik gereklilikleri kaydedilir ve kişilerin eksikleri gösterilir; bu bir kapı değil bir kayıttır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Competence" tab write a job (the trade on the person's record), an optional permit kind, the competence it needs and the source procedure. A requirement is not saved without a source; there is no default requirement.
- The "What is lacking" table lists the competences missing or run out for the people whose job it is. It is a record: it lets no one work and stops no one, and it is tied to no permit.
- Someone other than the person who entered a certificate says "Verify"; a certificate entered by mistake is not deleted but marked "Void" with a reason, keeps its row and no longer counts. The scan of the certificate can be attached as a file.
- "Yetkinlik" sekmesinde bir iş (kişinin kaydındaki meslek), isteğe bağlı izin türü, gereken yetkinlik ve kaynak prosedür yazılır. Kaynak olmadan gereklilik kaydedilmez; varsayılan gereklilik yoktur.
- "Eksikler" tablosu, işi o olan kişilerde olmayan ya da süresi dolmuş yetkinlikleri listeler. Bu bir kayıttır: kimseyi çalıştırmaz ya da durdurmaz, hiçbir izne bağlanmaz.
- Sertifikayı girenden başka biri "Doğrula" der; yanlış girilen sertifika silinmez, gerekçeyle "Geçersiz say" ile işaretlenir, satırı kalır ve artık sayılmaz. Sertifikanın taramasını dosya olarak ekleyebilirsiniz.
A contractor's HSE answers and documents are recorded and a person other than the recorder gives the result with a reason. The bridging matrix keeps which of two procedures governs on each topic.Yüklenicinin İSG cevapları ve belgeleri kaydedilir; sonucu kaydı yazandan başka bir kişi gerekçesiyle verir. Köprüleme matrisi iki prosedürün hangi konuda hangisinin geçerli olduğunu tutar.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Contractors" tab record the company's answers, its documents, the assessor and the last day of validity; give a subcontractor number and the subcontractor record is found. The result starts "Unknown"; the software gives no score.
- Only a person named as the HSE governance approver, other than the recorder, gives the result, with a reason and a fresh second factor. The answers of a decided record do not change; a new record is opened. After the last day the state reads "Expired".
- In the bridging matrix write, for each company and topic, the revision of the owner's and the contractor's procedure and choose which one governs. A topic nobody chose stays "Undecided" and is never filled in.
- "Yükleniciler" sekmesinde firmanın cevaplarını, belgelerini, değerlendireni ve geçerlilik sonunu kaydedin; taşeron numarası verirseniz taşeron kaydı bulunur. Sonuç "Bilinmiyor" başlar; yazılım puan vermez.
- Sonucu yalnız "İSG yönetişimi onaylayan" olarak adlandırılmış, kaydı yazandan başka bir kişi gerekçesiyle ve ikinci faktörle verir. Karar verilmiş kaydın cevapları değişmez; yeni bir kayıt açılır. Geçerlilik sonu geçince durum "Süresi doldu" olur.
- Köprüleme matrisinde her firma ve konu için işveren ve yüklenici prosedürünün revizyonunu yazın ve hangisinin geçerli olduğunu seçin. Seçilmemiş konu "Karar verilmedi" kalır, kendiliğinden doldurulmaz.
Aspects are rated only by a method the customer approved; without one there is no rating. Once the customer's waste types are loaded that list governs.Yönlerin önemi yalnız müşterinin onayladığı yöntemle derecelendirilir; yöntem yoksa derece yoktur. Atık türleri yüklenince müşterinin listesi geçerli olur.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Environment" tab the method the customer approved is first recorded by the appointed HSE manager, with its levels, the source document, who approved it and the day. Without a method the app says "No approved method" and rates no aspect.
- With a method, each environmental control gets a level and a reason; the rating keeps the method version it was given under. A new method version does not touch the earlier ratings.
- To the "The customer's waste types" list write a code, the name in two languages, whether a manifest is needed and the source list. Once loaded the waste register accepts only these types and the manifest rule comes from the type; if every type is retired the built-in types apply again and old records do not change.
- "Çevre" sekmesinde önce müşterinin onayladığı yöntem atanmış İSG müdürü tarafından düzeyleri, kaynak belgesi, onaylayanı ve günüyle kaydedilir. Yöntem yoksa uygulama "Onaylı yöntem yok" der ve hiçbir yön derecelendirilmez.
- Yöntem varsa her çevresel kontrol için bir düzey ve gerekçe yazılır; derece hangi yöntem sürümüyle verildiği ile kalır. Yeni yöntem sürümü eski derecelere dokunmaz.
- "Müşterinin atık türleri" listesine kod, iki dildeki ad, manifesto gerekip gerekmediği ve kaynak liste yazılır. Liste yüklenince atık kaydı yalnız bu türleri kabul eder ve manifesto kuralı türden gelir; tüm türler kaldırılırsa yerleşik türler yeniden geçerli olur, eski kayıtlar değişmez.
The customer's permit procedure, overlap information, isolation certificates and shift entries are records only; they issue, start and close nothing and cannot be written while permits are Disabled.Müşterinin izin prosedürü, örtüşme bilgisi, izolasyon belgeleri ve vardiya kayıtları yalnız kayıttır; izin vermez, başlatmaz, kapatmaz ve izinler kapalıyken yazılamaz.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The "Future ePTW groundwork" tab is records only: the app issues no permit, starts no work, suspends or closes no permit and authorises no one. The operational ePTW is not built; it needs an independent HSE assessment, a software safety verification and the site's approval.
- "Store the procedure" turns the customer's procedure into data as a document revision, kinds, longest validity and roles; it can be written in either mode and switches nothing on. While permits are Disabled an overlap review, an isolation certificate and a shift entry cannot be written.
- Overlap is information only: other recorded permits at the same place on the same days are shown, and "no overlap shown" does not mean safe. A coordinator, someone other than the person who asked for or issued the permit, records the review with their own reason.
- An isolation certificate is written as on the outside certificate and holds the recorded permits it serves; the release is recorded only when every linked permit is recorded as closed or cancelled at the source. The validation pack lists the failure modes a future assessment would test and the test that stands for each.
- "Released" on the certificate is a state the outside system reported and a person recorded: it gives no authority to remove a physical isolation, is not a site verification and verifies or restores no isolation. The reported state and the site verification (another person's "I verified it" on the permit record) are separate fields and different people. An agent or the AI cannot record it.
- "Gelecekteki e-PTW hazırlığı" sekmesi yalnız kayıttır: uygulama izin vermez, çalışmayı başlatmaz, izni askıya almaz ya da kapatmaz ve kimseyi yetkilendirmez. Operasyonel e-PTW yapılmadı; bağımsız İSG değerlendirmesi, yazılım güvenlik doğrulaması ve sahanın onayı gerekir.
- "Prosedürü sakla" müşterinin prosedürünü belge revizyonu, türler, en uzun geçerlilik ve roller olarak veri yapar; her iki modda da yazılabilir ve hiçbir şeyi açmaz. İzinler "Kapalı" iken örtüşme incelemesi, izolasyon belgesi ve vardiya kaydı yazılamaz.
- Örtüşme yalnızca bilgidir: aynı yerde aynı günlerde kayıtlı başka izinler gösterilir, "örtüşme yok" güvenli demek değildir. Koordinatör, izni isteyen ya da veren kişiden başka biri olarak kendi gerekçesiyle incelemeyi kaydeder.
- İzolasyon belgesi dış belgedeki gibi yazılır ve bağlı kayıtlı izinleri tutar; serbest bırakma ancak bağlı tüm izinler kaynakta kapandı ya da iptal edildi diye kayıtlıyken kaydedilir. Doğrulama paketi, gelecekteki bir değerlendirmenin sınayacağı hata biçimlerini ve karşılık gelen testi listeler.
- Belgedeki "serbest", dış sistemin bildirdiği ve bir kişinin kaydettiği durumdur: fiziksel izolasyonu kaldırma yetkisi vermez, saha doğrulaması değildir ve hiçbir izolasyonu doğrulanmış ya da geri alınmış yapmaz. Bildirilen durum ile saha doğrulaması (izin kaydında başka bir kişinin "Ben doğruladım"ı) ayrı alanlar ve ayrı kişilerdir. Ajan ya da yapay zekâ kaydedemez.
The project's legal owner sets the kinds and periods of the prompts; there is no default period and the app sends no notification.Hatırlatma türlerini ve sürelerini projenin hukuki sahibi koyar; varsayılan süre yoktur ve uygulama hiçbir bildirim göndermez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The rules on the "Notification prompts" tab are empty: until a rule is set no prompt shows. A prompt appears only for an incident of a class that has a rule and whose notification is not recorded.
- "Set the rule" is open only to the person named as the legal owner and asks for a fresh second factor: you give the class, the days after the incident, who is told and the law, regulation or article the period comes from. A rule is not saved without a source.
- A prompt reads "Upcoming", "Today" or "Overdue". The app sends nothing and does not decide whether a notification is required; once the notification is recorded on the incident the prompt goes. A rule is withdrawn, never deleted.
- "Bildirim hatırlatmaları" sekmesindeki kurallar boştur: kural konmadıkça hiçbir hatırlatma görünmez. Hatırlatmalar yalnız bir kural konmuş sınıftaki ve bildirimi kaydedilmemiş olaylar için çıkar.
- "Kuralı koy" yalnız "hukuki sahip" olarak adlandırılan kişiye açıktır ve ikinci faktörü ister: sınıfı, olaydan sonraki günü, kime bildirileceğini ve süreyi veren kanun, yönetmelik ya da maddeyi yazarsınız. Kaynak olmadan kural kaydedilmez.
- Hatırlatma "Yaklaşıyor", "Bugün" ya da "Gecikti" gösterir. Uygulama hiçbir şey göndermez ve bildirimin gerekip gerekmediğine karar vermez; bildirim yapılınca olayın bildirim kaydı doldurulur ve hatırlatma kalkar. Bir kural geri çekilir, silinmez.
A legal hold stops the project being deleted and its HSE audit entries leaving the database. The project sets the drill interval; recurring inspections follow their last day done.Hukuki saklama projenin silinmesini ve İSG denetim kayıtlarının arşivden kalkmasını engeller. Tatbikat aralığını proje koyar; tekrarlayan kontrollerin sonraki günü son yapıldığı günden hesaplanır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Operations" tab "Put the hold on" is open only to the person named as the legal owner and asks for a reason and a fresh second factor. While it is on, a request to delete the project is refused and the HSE audit entries of the project are not archived out of the database; who put it on and who lifted it is recorded.
- The "HSE in the handover pack" part counts the open HSE actions and observations, the permits recorded, the drills held and the state of training. It does not say the site is safe.
- The drill interval is blank until the project sets it and no drill shows as overdue; "A drill held is not proof of preparedness". For a recurring inspection write a title, an area, an interval and the first day; "Done" records the day and the next day is worked out from it, nothing is counted as done by itself.
- The "retention day" is set by the legal owner and only ever extended: HSE records and the audit trail are kept until that day, and the project is not deleted before it has passed, nor while HSE records exist and no day is set. Closing a project deletes no HSE record; the export carries every HSE table, every HSE file (with its SHA-256) and the audit trail.
- When the "start gate constraint" is switched on, the missing HSE records also show as a constraint on the Work packages page. It is an administrative check: it is not a permit to work or a safety approval and it does not hold a package whose start was recorded.
- "İşletme" sekmesinde "Saklamayı aç" yalnız "hukuki sahip" olarak adlandırılan kişiye açıktır ve gerekçe ile ikinci faktör ister. Saklama açıkken proje silme isteği reddedilir ve projenin İSG denetim kayıtları arşive alınıp veritabanından kaldırılmaz; açan ve kaldıran kişi kaydedilir.
- "Devir paketinde İSG" bölümü açık İSG aksiyonlarını ve gözlemlerini, kaydedilmiş izinleri, yapılan tatbikatları ve eğitim durumunu sayar. Sahanın güvenli olduğunu söylemez.
- Tatbikat aralığı proje koyana kadar boştur ve hiçbir tatbikat gecikmiş sayılmaz; "Yapılan tatbikat hazırlıklı olunduğunun kanıtı değildir". Tekrarlayan kontrol için başlık, alan, aralık ve ilk gün yazılır; "Yapıldı" günü kaydeder ve sonraki gün oradan hesaplanır, hiçbir şey kendiliğinden yapılmış sayılmaz.
- "Saklama günü", hukuki sahibin koyduğu ve yalnız uzatılan gündür: İSG kayıtları ve denetim kaydı o güne kadar saklanır; proje o gün geçmeden, ve İSG kaydı olup gün konmamışsa da, silinmez. Projeyi kapatmak İSG kaydı silmez; dışa aktarım her İSG tablosunu, dosyasını (SHA-256 ile) ve denetim kaydını taşır.
- "Başlama kapısı kısıtı" açıldığında eksik İSG kayıtları İş paketleri sayfasında bir kısıt olarak da görünür. Bu idari bir kontroldür: iş izni ya da güvenlik onayı değildir ve kaydedilmiş başlamayı yeniden tutmaz.
Only named readers open the details of a restricted record and every opening is logged; reclassifying is a dated event with a reason.Kısıtlı bir kaydın ayrıntılarını yalnız adlandırılmış okuyucular açar ve her açılış kaydedilir; yeniden sınıflandırma gerekçeli tarihli bir olaydır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the first tab choose an incident or an observation. "Restrict" hides its details from lists and exports, with a reason; only people named as health data readers open the record and every opening lands in the list "Who opened restricted details". No new health data field is added.
- Use "Classify again" to move an incident under investigation to another class, with a reason (a lost time injury needs the days lost). Each change is a dated event, the old class stays in the audit trail and LTIFR and TRIR follow the new class.
- From a completed investigation use "Raise the lesson"; the text is refused if it holds the incident number, the company, the place or the names of the investigation team. The lesson opens as a draft on the Lessons learned page.
- When you attach a file you can give the time and place it was taken; they are kept as the device reported them and are not verified. A file added after the record closed is marked "Added after the record was closed". "Download the pack" takes the record, its files and its audit entries with SHA-256 digests.
- The health data reader is a critical role: the project manager proposes it, the customer's approver activates it, and it ends at once when revoked. If someone whose reader role has ended tries to open restricted details, the record stays closed and the attempt is written in the read list as "Refused".
- On an anonymous observation the submitter's name reaches no reader, list, picture list, export, evidence pack or audit trail view; each shows "Anonymous". The identity stays in two restricted places and is shown only to health data readers, whose every opening is logged. An export never carries the name.
- Sayfanın ilk sekmesinde bir olay ya da gözlem seçin. "Kısıtla" gerekçeyle ayrıntıları listelerden ve dışa aktarımlardan gizler; kaydı yalnız sağlık verisi okuyucusu olarak adlandırılan kişiler açar ve her açılış "Kısıtlı ayrıntıları kim açtı" listesine düşer. Yeni bir sağlık verisi alanı eklenmez.
- Soruşturma altındaki bir olayı "Yeniden sınıflandır" ile gerekçe vererek başka bir sınıfa alın (iş günü kaybı için kaybedilen gün gerekir). Her değişiklik tarihli bir olaydır, eski sınıf denetim kaydında kalır ve LTIFR ile TRIR yeni sınıfı izler.
- Tamamlanmış bir soruşturmadan "Ders aç" ile ders çıkarın; metin olayın numarasını, firmayı, yeri ya da soruşturma ekibinin adlarını içeriyorsa reddedilir. Ders Çıkarılan dersler sayfasında taslak olarak açılır.
- Dosya eklerken çekildiği anı ve konumu girebilirsiniz; cihazın bildirdiği gibi kaydedilir ve doğrulanmaz. Kayıt kapandıktan sonra eklenen dosya "Kayıt kapandıktan sonra eklendi" diye işaretlenir. "Kanıt paketi" kaydı, dosyalarını ve denetim kayıtlarını SHA-256 özetleriyle indirir.
- Sağlık verisi okuyucusu kritik bir roldür: proje yöneticisi önerir, müşterinin onaylayıcısı onaylayınca etkinleşir, geri alınınca hemen biter. Rolü biten biri kısıtlı ayrıntıları açmaya çalışırsa kayıt kapalı kalır ve deneme okuma listesine "Reddedildi" diye yazılır.
- Anonim gözlemde gönderenin adı hiçbir okuyucuya, listeye, fotoğraf listesine, dışa aktarıma, kanıt paketine ya da denetim kaydı görünümüne çıkmaz; hepsinde "Anonim" yazar. Kimlik yalnız iki kısıtlı yerde durur ve yalnız sağlık verisi okuyucularına gösterilir; her açışları okuma listesine yazılır. Dışa aktarım adı hiç taşımaz.
The legal owner can set a separate retention day for each kind of HSE record; a blank kind is kept. The legal owner is mailed as a day nears. The files of a project under a hold stay in the backups.Hukuki sahip her İSG kayıt türü için ayrı bir saklama günü koyabilir; boş tür saklanır. Gün yaklaşınca hukuki sahibe e-posta gider. Saklamadaki projenin dosyaları yedekten çıkarılmaz.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- In the "Retention day by kind of record" table the legal owner sets a day, a basis and a reason for each kind (incidents and observations, permits and MOC, risk, people, inspections, governance, authority). A day is only extended; the day that applies to a kind is the later of its own and the project's.
- If both are blank the kind is kept: its audit entries are not archived and a project with records of that kind is not deleted. A deletion request names the kind that stops it. While a legal hold is on, no day releases anything.
- As legal owner you are mailed 90, 30 and 7 days before a retention day (a kind's own day too). The message extends nothing; setting a later day is your decision. You can switch it off on Account security.
- The files of a project under a legal hold are not taken out of the backups: the server writes the projects under hold and the SHA-256 of their files into the backup folder. The job that removes deleted projects' files leaves them alone, and the restore test checks that projects under hold are in the backup.
- On the server the "verify-export" tool reads a project export and compares every HSE row, file (SHA-256) and audit entry with its own manifest. It says what a restore would bring back and what it could not; it writes nothing to a live project.
- "Kayıt türüne göre saklama günü" tablosunda hukuki sahip her tür için (olay ve gözlem, izin ve MOC, risk, kişiler, denetim, yönetişim, yetki) gün, dayanak ve gerekçe koyar. Gün yalnız uzatılır; bir türe uygulanan gün, kendi günü ile projenin gününden geç olanıdır.
- İki gün de boşsa tür saklanır: denetim girişleri arşive alınmaz ve o türden kaydı olan proje silinmez. Silme isteği hangi türün engel olduğunu yazar. Hukuki saklama açıksa hiçbir gün bir şeyi serbest bırakmaz.
- Hukuki sahip olarak saklama gününe 90, 30 ve 7 gün kala (türün kendi günü için de) e-posta alırsınız. İleti hiçbir şeyi uzatmaz; yeni bir gün koymak sizin işinizdir. Hesap güvenliği sayfasından kapatabilirsiniz.
- Hukuki saklamadaki bir projenin dosyaları yedeklerden çıkarılmaz: sunucu, saklamadaki projeleri ve dosyalarının SHA-256 özetlerini yedek klasörüne yazar. Silinmiş projelerin dosyalarını ayıklayan iş bunlara dokunmaz; geri yükleme sınaması saklamadaki projelerin yedekte olduğunu denetler.
- Sunucuda "verify-export" aracı bir proje dışa aktarımını okur ve her İSG satırını, dosyasını (SHA-256) ve denetim girişini kendi manifestosuyla karşılaştırır. Geri yüklemenin neyi getireceğini ve neyi getiremeyeceğini yazar; canlı projeye hiçbir şey yazmaz.
A note is made when HSE records a package needs are missing. This is an administrative check, not a permit to work or a safety approval.Paketin gereken İSG kayıtları eksikse not düşülür. Bu idari bir kontroldür; sahada çalışma izni ya da güvenlik onayı değildir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The Work packages tab lists every package that is not cancelled or complete: the permit kinds its approved assessments name, today's notes and, if there is one, the start record.
- The notes are: no approved assessment record, a named permit with no record linked to the package, and a permit record that does not show as issued at its source or has run out. Permit records are looked at only when Record Only is on; while permits are Disabled only the assessment is checked.
- Press "Record the start". With no note the start record is written; with notes you write a reason and the record keeps the notes and the reason together.
- This is an administrative check of the records. It is not a permit to work and not a safety approval: the site's permit system and the authorised people decide whether work may start, and a start record never becomes or creates a permit. It does not change the readiness on the Work packages page either.
- If the "start gate constraint" is switched on in the Operations tab of the HSE: site and operations records page, the missing HSE records also show as a constraint on the Work packages page. It stays an administrative check: it is not a permit to work or a safety approval, and it does not hold a package whose start was recorded.
- İş paketleri sekmesi, iptal edilmemiş ve tamamlanmamış her paketi listeler: onaylı değerlendirmelerin adlandırdığı izin türleri, bugünkü notlar ve varsa başlangıç kaydı.
- Notlar: onaylı değerlendirme kaydı yok; adlandırılan izin için pakete bağlı kayıt yok; ya da izin kaydı kaynağında verilmiş görünmüyor veya süresi dolmuş. İzin kayıtlarına yalnız "Yalnız kayıt" açıkken bakılır; izin kapalıyken yalnız değerlendirme kontrol edilir.
- "Başlangıcı kaydet"e basın. Not yoksa başlangıç kaydı yazılır; not varsa nedenini yazarsınız ve kayıt notları ve nedeni birlikte tutar.
- Bu, kayıtların idari bir kontrolüdür. Sahada çalışma izni değildir ve güvenlik onayı değildir: işin başlayıp başlamayacağına sahanın iş izni sistemi ve yetkili kişiler karar verir; başlangıç kaydı hiçbir zaman izne dönüşmez ya da izin oluşturmaz. İş paketleri sayfasının hazırlık durumunu da değiştirmez.
- İSG: saha ve işletme kayıtları sayfasının İşletme sekmesinde "başlama kapısı kısıtı" açılırsa eksik İSG kayıtları İş paketleri sayfasında bir kısıt olarak da görünür. Bu idari bir kontrol olarak kalır: iş izni ya da güvenlik onayı değildir ve kaydedilmiş bir başlamayı yeniden tutmaz.
Mail to the project address goes to the inbox when its sender is listed and waits in screening when not.Proje adresine gelen e-posta, gönderen listedeyse gelen kutusuna, değilse onaya düşer.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The "Project address" card shows this project's address (the project code at the server's inbound domain). Ask the other side to put it in Cc or Bcc. If the card says it is not set up, the server administrator has to set the inbound domain and secret first; on staging it is not set up.
- Mail from a sender on the allow list goes straight to "To file"; mail from anyone else waits in "Screening". Nothing is dropped.
- Open a mail in screening: Accept, Accept and add the sender or its domain to the list, or Reject. A rejected mail stays in "Set aside" and can be accepted later.
- The "Senders" tab is the allow list: type an address or a domain (a domain covers its subdomains) and add or remove entries. Every change is in the audit trail.
- SPF, DKIM and DMARC are shown as the receiving mail system wrote them; we never decide on them silently. A listed sender whose check failed still waits in screening, with the reason shown.
- "Proje adresi" kartı bu projenin adresini gösterir (proje kodu ve sunucunun gelen e-posta alan adı). Karşı tarafa bu adresi Cc veya Bcc yazmalarını söyleyin. Kart kurulu değil diyorsa önce sunucu yöneticisi alan adını ve gizli anahtarı ayarlar; deneme sunucusunda kurulu değildir.
- İzin listesindeki göndericinin e-postası doğrudan "Gelen kutusu"na düşer, diğerleri "Onay bekleyen"de bekler. Hiçbir e-posta atılmaz.
- Onay bekleyen bir e-postayı açın: Kabul et, Kabul et ve göndericiyi ya da alan adını listeye ekle, ya da Reddet. Reddedilen e-posta "Kenara konan"da kalır ve sonra kabul edilebilir.
- "Gönderenler" sekmesi izin listesidir: bir adres ya da alan adı yazın (alan adı alt alan adlarını da kapsar), kayıt ekleyin ya da çıkarın. Her değişiklik denetim kaydına yazılır.
- SPF, DKIM ve DMARC, e-postayı alan sistemin yazdığı gibi gösterilir; bunlara göre sessizce karar vermeyiz. Listedeki bir göndericinin doğrulaması başarısızsa e-posta nedeni gösterilerek yine onayda bekler.
A mail's DKIM signatures are checked the day it arrives and the key record is kept as fetched, so a later key change alters nothing.Her e-postanın DKIM imzaları geldiği gün kontrol edilir ve anahtar kaydı alındığı gibi saklanır; sonradan anahtar değişse de sonuç değişmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The moment a mail enters the Inbox each DKIM signature is checked: the body hash and the signed headers are worked out again from the original bytes and verified against the domain's key record in DNS.
- In the "Sender and checks" section of the mail, below the SPF, DKIM and DMARC results the receiving system wrote, is Lintara's own result: verified, failed, no signature or could not be checked. Each signature opens to its domain, selector and algorithm.
- The key record is kept as fetched, with the time it was fetched. If the sender changes or removes the key later, the stored result does not change; the evidence pack carries this record.
- A mail that is not the original (rebuilt from parts) is not checked and says so. Mails that came in before this check existed have no result either.
- DKIM shows which domain took responsibility for the message; it does not show who wrote it, that it was delivered or that it is a valid notice. Lintara never decides on the result silently.
- E-posta Gelen kutusuna girdiği anda her DKIM imzası denetlenir: gövde özeti ve imzalı başlıklar özgün baytlardan yeniden hesaplanır ve alan adının DNS'teki anahtar kaydıyla doğrulanır.
- E-postanın "Gönderen ve doğrulama" bölümünde alıcı sistemin yazdığı SPF, DKIM, DMARC sonuçlarının altında Lintara'nın kendi sonucu durur: doğrulandı, doğrulanamadı, imza yok ya da kontrol edilemedi. Her imzanın alan adı, seçicisi ve algoritması açılır.
- Anahtar kaydı, alındığı zamanla birlikte olduğu gibi saklanır. Gönderen anahtarı sonradan değiştirirse ya da kaldırırsa saklanan sonuç değişmez; delil paketi bu kaydı taşır.
- Özgün olmayan bir e-posta (parçalardan yeniden kurulmuş) kontrol edilmez ve öyle yazılır. Bu kontrolden önce gelen e-postalarda da sonuç yoktur.
- DKIM, imzalayan alan adının sorumluluğunu gösterir; iletiyi kimin yazdığını, teslimini ya da geçerli bir bildirim olduğunu göstermez. Lintara sonuca göre sessizce karar vermez.
.eml and .msg files are kept exactly as they are; the sent, received and recorded times stay apart..eml ve .msg dosyaları olduğu gibi saklanır; gönderildi, ulaştı ve kayda alındı zamanları ayrı tutulur.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open "Inbox" in the Documents menu. Drag .eml or .msg files from Outlook or a folder onto the dashed box, or click it to choose; several files at once are fine.
- Each mail appears in the "To file" tab. A file that is not a mail is refused on its own and the others are taken in.
- Open a mail to see its three times: sent (the Date header), received by our server and recorded. They are kept apart and none ever overwrites another.
- The original message is kept as it arrived under its SHA-256; "Download the .eml file" gives the same bytes back. Attachments are stored the same way.
- To attach a mail to something that already exists, drop the file in the "Mails" box of a letter, an RFI or a document: it is stored in the Inbox and linked to that record at once.
- Doküman menüsünde "Gelen kutusu"nu açın. .eml ya da .msg dosyalarını Outlook'tan veya bir klasörden kesikli çizgili kutuya sürükleyin ya da tıklayıp seçin; birkaç dosya birden olur.
- Her e-posta "Gelen kutusu" sekmesinde görünür. E-posta olmayan bir dosya tek başına reddedilir, diğerleri alınır.
- Bir e-postayı açın: üç zamanı görürsünüz. Gönderildi (Date başlığı), sunucumuza ulaştı ve kayda alındı. Üçü ayrı tutulur, biri diğerinin üzerine hiçbir zaman yazılmaz.
- Asıl ileti, SHA-256 özetiyle alındığı gibi saklanır; ".eml dosyasını indir" aynı baytları geri verir. Ekler de aynı şekilde saklanır.
- Var olan bir şeye e-posta eklemek için dosyayı bir yazının, RFI'nın ya da dokümanın "E-postalar" kutusuna bırakın: e-posta Gelen kutusuna alınır ve o kayda hemen bağlanır.
The preview shows the record the server will make; Apply makes it and the mail keeps a link to it.Önizleme sunucunun yapacağı kaydı gösterir; Uygula'ya basınca kayıt oluşur ve e-posta ona bağlanır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- On the "To file" tab open the mail and press "File this mail…". The page suggests a letter, an RFI answer or an incoming transmittal from the subject and text; the choice is yours.
- As a letter: the date is the day of the Date header, from and to come from the mail and the sender's own reference is read from the subject. Change any field, then Apply.
- As an RFI answer: choose the RFI (one named in the subject is preselected); the text of the mail becomes the answer, dated the day it was sent. Edit it down to the answer itself.
- As an incoming transmittal: file names and the subject are matched to register documents by number, with the revision read from the name. Untick a line to leave it out. No review code is read from a mail, so no document changes stage.
- The preview is the plan the server will run. Apply makes the record in one transaction, links the mail to it and writes the recorded time once; a filed mail is not filed again unless you confirm it is a duplicate.
- A mail that looks like a notice shows a warning: check the contract's notice channel; filing the mail does not make it a valid notice.
- "Gelen kutusu" sekmesinde e-postayı açıp "Kaydet…"e basın. Sayfa konu ve metinden yazı, RFI cevabı ya da gelen transmittal önerir; seçim sizindir.
- Yazı olarak: tarih Date başlığının günüdür, kimden ve kime e-postadan gelir, karşı tarafın numarası konudan okunur. Alanları değiştirip Uygula'ya basın.
- RFI cevabı olarak: RFI'yı seçin (konuda geçen hazır gelir); e-postanın metni cevap olur ve gönderildiği günle tarihlenir. Yalnız cevabın kendisi kalacak biçimde düzenleyin.
- Gelen transmittal olarak: dosya adları ve konu, numaralarıyla kayıttaki dokümanlara eşleşir; revizyon addan okunur. Bir satırın işaretini kaldırarak dışarıda bırakın. E-postadan inceleme kodu okunmaz, hiçbir dokümanın aşaması değişmez.
- Önizleme, sunucunun uygulayacağı plandır. Uygula kaydı tek işlemde yapar, e-postayı ona bağlar ve kayda alma zamanını bir kez yazar; işlenmiş bir e-posta, kopya olduğunu onaylamadıkça yeniden işlenmez.
- İhtar gibi görünen bir e-postada uyarı çıkar: sözleşmedeki bildirim kanalına bakın; e-postayı kaydetmek onu geçerli bir bildirim yapmaz.
Send the message open in Outlook to the project Inbox with one button, and if you like file it at once as a letter, an RFI answer or a transmittal.Outlook'ta açık e-postayı tek düğmeyle projenin Gelen kutusuna gönderin; isterseniz hemen yazı, RFI cevabı ya da transmittal olarak işleyin.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- Your Microsoft 365 administrator deploys the add-in once: on the Inbox page download the manifest (XML) from the "Outlook add-in" card, then in the Microsoft 365 admin center go to Settings, Integrated apps, Upload custom apps and choose the file. The addresses in it come from the server's public address, which must be HTTPS.
- In Outlook (web, new Outlook or desktop) open a message and press the Lintara button on its toolbar. In the pane that opens press "Sign in to Lintara": a window of its own shows the usual sign-in, second factor included; press "Connect" and it closes.
- Choose the project (only projects where you may file mail are listed) and press "Send to the project Inbox". The message is kept exactly as Outlook gave it, with its SHA-256 and attachments, and shows in the "To file" tab marked "Filed from Outlook" with your name.
- To file it as a record at once choose Letter, RFI answer or Incoming transmittal under "Or file it as a record now", check the preview in the pane (the same plan as in the Inbox) and press Apply. Leave it alone and it waits in the Inbox for a controller.
- An older Outlook cannot hand over the original: the add-in then rebuilds the message from its headers, text and attachments and the Inbox marks it "rebuilt". Links to cloud files are not included and are named in the pane. Sending the same message twice keeps a flagged copy.
- The add-in reads only the message that is open, when you press the button; it never lists or opens other mail. Its sign-in lasts 8 hours at most, or until 60 idle minutes; "Sign out" in the pane or "Sign out the others" on Account security ends it.
- Eklentiyi Microsoft 365 yöneticiniz bir kez kurar: Gelen kutusu sayfasında "Outlook eklentisi" kartından bildirim dosyasını (XML) indirin; Microsoft 365 yönetim merkezinde Ayarlar, Tümleşik uygulamalar, Özel uygulamalar yükle yolunu izleyip dosyayı seçin. Dosyadaki adresler sunucunun genel adresinden gelir ve HTTPS olmalıdır.
- Outlook'ta (web, yeni Outlook ya da masaüstü) bir e-posta açıp araç çubuğundaki Lintara düğmesine basın. Açılan bölmede "Lintara'ya giriş yap" deyin: ayrı bir pencerede her zamanki giriş, ikinci adım doğrulaması dahil, açılır; "Bağla"ya basınca pencere kapanır.
- Projeyi seçin (yalnız e-posta kaydedebileceğiniz projeler listelenir) ve "Projenin Gelen kutusuna gönder"e basın. E-posta Outlook'un verdiği haliyle, SHA-256 özeti ve ekleriyle saklanır; "Gelen kutusu" sekmesinde "Outlook'tan kaydedildi" işaretiyle ve adınızla görünür.
- Hemen kayda geçirmek için "İsterseniz hemen kayda geçirin" altından Yazı, RFI cevabı ya da Gelen transmittal seçin, bölmedeki önizlemeye bakın (Gelen kutusundakiyle aynı plan) ve Uygula'ya basın. Dokunmazsanız e-posta Gelen kutusunda bir denetçinin işlemesini bekler.
- Eski bir Outlook asıl iletiyi veremez: eklenti e-postayı başlık, metin ve eklerinden yeniden kurar ve Gelen kutusu onu "yeniden kuruldu" diye işaretler. Bulut dosyası bağlantıları dahil edilmez, bölmede adlarıyla yazılır. Aynı e-postayı iki kez göndermek işaretli bir kopya bırakır.
- Eklenti yalnızca açık e-postayı, siz düğmeye bastığınızda okur; başka e-postayı listelemez, açmaz. Girişi en çok 8 saat ya da 60 dakika işlem yapılmayana kadar sürer; bölmedeki "Çıkış" ya da Hesap güvenliği'ndeki "Diğerlerini kapat" onu sonlandırır.
A lessons list in an Excel or CSV file is previewed first and then read in as drafts; the lessons download as one Excel file.Excel ya da CSV dosyasındaki bir ders listesi önce önizlenir, sonra taslak olarak okunur; dersler tek bir Excel dosyası olarak iner.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Lessons learned page press "Read in a list" and choose an Excel or CSV file, for example the export of the lessons log of a project platform. Columns such as title, description, impact, root cause, recommendation, category and labels are recognised by their English and Turkish names.
- The file is only read first: it shows which column fell on which field, the columns not read, the rows skipped and the lessons that would be made. A row with no title and no description is skipped; a row with only a description takes its first line as the title.
- "Read in as drafts" saves the lessons in one go, as drafts and with numbers of their own; a row whose day cannot be read takes today's. You then review and accept each lesson: to be accepted it needs something to do next time.
- "Export to Excel" downloads all the lessons as one sheet with their states, linked records and the library mark, in the language of the page.
- Çıkarılan dersler sayfasında "Liste oku"ya basın ve bir Excel ya da CSV dosyası seçin: örneğin bir proje platformunun ders günlüğünün dışa aktarımı. Başlık, açıklama, etki, kök neden, öneri, kategori ve etiket gibi sütunlar İngilizce ve Türkçe adlarıyla tanınır.
- Dosya önce yalnız okunur: hangi sütunun hangi alana düştüğü, okunmayan sütunlar, atlanan satırlar ve okunacak dersler gösterilir. Başlığı ve açıklaması boş satır atlanır; yalnız açıklaması olan satırın başlığı açıklamanın ilk satırıdır.
- "Taslak olarak oku" dersleri tek seferde, taslak olarak ve kendi numaralarıyla kaydeder; tarihi okunamayan satır bugünün tarihini alır. Sonra her dersi gözden geçirip kabul edersiniz: kabul için bir dahaki sefere yapılacak şey yazılı olmalıdır.
- "Excel'e aktar" tüm dersleri durumları, bağlı kayıtları ve kütüphane işaretiyle tek bir sayfa olarak indirir; dil sayfanın diliyle gelir.
An accepted lesson is copied to the company library without people or project records, and a new project reads it in as a risk or a checklist item.Kabul edilen ders kişi ve proje kayıtları olmadan şirket kütüphanesine kopyalanır; yeni proje onu risk ya da kontrol listesi maddesi olarak okur.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open an accepted lesson and press "Carry to the company library". The library gets the words of the lesson, its process and its tags; the names of people, the linked records and the project's numbers stay behind, and only which project and which lesson it came from is written. The same lesson is not carried twice.
- Every project of the company reads the Company library tab: search by process, tag or a word, and press a row to open the whole lesson.
- Tick the lessons and press "Read in as risks", then type the owner: each lesson becomes a risk in the risk register with the cause, the event and its effect and the response asked for filled in; the likelihood and impact start in the middle of the scale and are set at the first review.
- "Read in as checklist items" turns each lesson into a line of the action log: the line is what to do next time and the lesson stands in its description; the owner and, if you like, a due day are typed. Everything you ticked is read in, or nothing is.
- A company administrator, or the person who carried it, takes a lesson out of the library; the lesson in its project is not touched.
- Kabul edilen bir dersi açın ve "Şirket kütüphanesine taşı"ya basın. Kütüphaneye dersin sözleri, süreci ve etiketleri gider; kişi adı, bağlı kayıtlar ve proje numaraları gitmez, yalnız hangi projenin hangi dersi olduğu yazılı kalır. Aynı ders iki kez taşınmaz.
- Şirketin her projesi Şirket kütüphanesi sekmesini okur: süreç, etiket ya da bir sözcükle arayın, satıra basınca dersin tamamı açılır.
- Dersleri kutularından seçip "Risk olarak oku"ya basın ve sahibini yazın: her ders risk kaydında bir risk olur, neden, olay ve etkisi ve istenen önlem dolu gelir; olasılık ve etki ölçeğin ortasından başlar ve ilk gözden geçirmede ayarlanır.
- "Kontrol listesi maddesi olarak oku" her dersi aksiyon günlüğünde bir satıra çevirir: satır bir dahaki sefere yapılacak şeydir, ders açıklamasında durur; sahibi ve isterseniz son günü yazılır. Seçilenlerin hepsi birlikte okunur ya da hiçbiri.
- Kütüphaneden bir dersi şirket yöneticisi ya da onu taşıyan kişi çıkarır; projedeki dersin kendisine dokunulmaz.
A lesson says what happened, the effect, the cause and what to do next time; it starts as a draft, is reviewed and is accepted or rejected.Ders; ne olduğunu, etkisini, nedenini ve bir dahaki sefere ne yapılacağını anlatır; taslak olarak başlar, incelenir ve kabul edilir ya da reddedilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Lessons learned page press "New lesson": a title, what happened, the effect, the cause and what to do next time. A lesson can be written at any time in the project and does not wait for the end.
- Pick the process from the list, or type a WBS code or a process name, and separate the tags with commas. Add the number of the risk, claim, change, document, RFI or letter it came from under Linked records; the numbers are checked against the registers, and an NCR, which has no register yet, stays as typed.
- A lesson starts as a draft and only a draft is edited. "Send for review" moves it to in review; it only needs what happened to be written.
- The reviewer presses "Accept" or "Reject" with a reason. To be accepted it needs something to do next time: with nothing to do differently it is a note, not a lesson. Who accepted it and the day stay on the record.
- A lesson in review, accepted or rejected goes back to a draft with "Reopen" and a reason. Only a draft can be deleted; a lesson that went to review stays on record.
- Çıkarılan dersler sayfasında "Yeni ders"e basın: başlık, ne oldu, etkisi, nedeni ve bir dahaki sefere ne yapılmalı. Ders projenin her anında yazılabilir, sonunu beklemez.
- Süreci listeden seçin ya da bir WBS kodu veya süreç adı yazın; etiketleri virgülle ayırın. Dersin çıktığı risk, hak talebi, değişiklik, doküman, RFI ya da yazının numarasını Bağlı kayıtlar'a ekleyin; numaralar kayıtlardan denetlenir, NCR'ın henüz kaydı yoktur ve yazıldığı gibi kalır.
- Ders taslak olarak başlar ve yalnız taslak düzenlenir. "İncelemeye gönder" onu inceleme durumuna alır; bunun için ne olduğunun yazılı olması yeter.
- İnceleyen "Kabul et" ya da gerekçeyle "Reddet"e basar. Kabul için bir dahaki sefere yapılacak şey yazılı olmalıdır: farklı yapılacak bir şey yoksa bu bir ders değil, bir nottur. Kabul eden kişi ve gün kayıtta kalır.
- İncelemedeki, kabul edilmiş ya da reddedilmiş ders, "Yeniden aç" ile gerekçeyle taslağa döner. Yalnız taslak silinebilir; incelemeye giden ders kayıtta kalır.
What you accept in the "Suggested" section of a mail not filed yet is written to the letter when the mail is filed as a letter.Henüz işlenmemiş e-postanın "Önerilen" bölümünde kabul ettikleriniz, e-posta yazı olarak kaydedilince o yazıya yazılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- On the "To file" tab open the mail to be filed; when the feature is on the "Suggested" section shows. Press "Suggest", or if the setting is on the server has already prepared it when the mail arrived; no suggestion is ever applied by itself.
- If you like, pick an attachment in "Attachment whose first pages go too": only its first two pages are added to the text, and only if the search has already read them. If it has not, try again in a few minutes.
- Accept, edit or dismiss the rows one by one. Because the mail is not a letter yet, what you accept shows as "waits for the filing" and no record changes.
- When you press "File this mail…" and file it as a letter the preview starts from what you accepted (type, discipline, documents, RFIs, reply date); anything you type there wins. Apply makes the letter, adds its number to the changes and claims you accepted and writes the note to the audit trail.
- Once the mail is filed as a letter, the same section is the letter's own: what is still proposed there is written straight to the letter.
- "Gelen kutusu" sekmesinde işlenecek e-postayı açın; özellik açıksa "Önerilen" bölümü görünür. "Öner"e basın ya da ayar açıksa e-posta gelince öneriyi sunucu kendisi hazırlamıştır; hiçbir öneri kendiliğinden uygulanmaz.
- İsterseniz "İlk sayfaları da gidecek ek" listesinden bir ek seçin: ekin yalnız ilk iki sayfası, arama için zaten okunmuşsa, metne eklenir. Ek okunmadıysa birkaç dakika sonra deneyin.
- Satırları tek tek kabul edin, düzenleyin ya da atın. E-posta henüz yazı olmadığı için kabul edilenler "dosyalamayı bekliyor" görünür; hiçbir kayıt değişmez.
- "Kaydet…"e basıp yazı olarak işlerken önizleme kabul ettiklerinizle başlar (tür, disiplin, dokümanlar, RFI, cevap tarihi); orada yazdığınız her şey önceliklidir. Uygula yazıyı yapar, değişiklik ve talep satırlarına yazı numarasını ekler ve notu denetim kaydına yazar.
- E-posta yazı olarak işlendikten sonra aynı bölüm yazının kendi bölümüdür: orada kalan öneriler doğrudan yazıya yazılır.
The booking, ETD and ETA, the steps of the journey, customs declarations and permits are kept here; a delay is read from the records and shows on the tags and work packages that wait for the goods.Rezervasyon, ETD ve ETA, yolculuğun adımları, gümrük beyannameleri ve izinler burada tutulur; gecikme kayıtlardan okunur ve malı bekleyen etiketle iş paketinde görünür.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Freight and customs tab open a shipment and write the booking: the mode, the forwarder (added with the "Forwarder" button), the B/L, AWB or CMR number, the ETD, the ETA and, if there is one, the planned day at the site. The first save writes the "booked" step.
- The steps of the journey go in order: departed, arrived, cleared customs (only for a shipment that crosses a border) and delivered to site. A step cannot be written before the one before it or on an earlier day; picking up at the supplier is the dispatch of the shipment. The last step is taken back with a reason.
- The planned days come from the booking: the departure on the ETD, the arrival on the ETA, customs a few days later and the site a few days after that (the day counts can be typed over on the booking). A step past its day is late; the forecast at the site is the planned day pushed by the delay, an estimate and not a promise.
- A shipment is late when a step is late or when the forecast at the site is after the day the goods are needed. Then the page of the tag that waits for it and the panel of the work package show a "Late shipments" box; the day needed is the one on the shipment, or else the planned start of the work package.
- For a shipment that crosses a border add a declaration under Customs declarations: the kind, the number, the office, the HS codes, the duty and VAT. A declaration moves from draft to filed, to queried or held if asked, and then to cleared. The customs step is written only when a declaration is cleared.
- Add permits (import licence, dangerous goods permit, certificate of origin) with their reference and validity; one that is not issued or runs out before the arrival shows as a warning. When the forwarder sends a tracking file (Excel or CSV: shipment, event, date), "Import a tracking file" checks it like entries by hand and counts the rows it did not use with the reason.
- Nakliye ve gümrük sekmesinde bir sevkiyatı açın ve rezervasyonu yazın: taşıma türü, nakliyeci ("Nakliyeci" düğmesiyle eklenir), konşimento, AWB ya da CMR numarası, ETD, ETA ve varsa sahada planlanan gün. İlk kayıt "rezervasyon yapıldı" adımını yazar.
- Yolculuk adımları sırayla gider: yola çıktı, vardı, gümrük çıkışı (yalnız sınır geçen sevkiyatta) ve sahaya teslim. Her adım bir önceki yapılmadan ve ondan önceki bir güne yazılamaz; tedarikçiden alma sevkiyatın sevk edilmesidir. Son adım gerekçeyle geri alınır.
- Planlanan gün rezervasyondan gelir: yola çıkış ETD'de, varış ETA'da, gümrük birkaç gün sonra, saha birkaç gün daha sonra (gün sayıları rezervasyonda değiştirilir). Günü geçen adım gecikmiştir; sahada tahmin, planlanan günün gecikme kadar ileri alınmış halidir ve bir söz değil tahmindir.
- Bir sevkiyat, adımı gecikmişse ya da sahada tahmin gerekli günden sonraysa gecikmiştir. Bu durumda onu bekleyen etiketin sayfasında ve iş paketinin panelinde "Geciken sevkiyat" kutusu çıkar; gerekli gün sevkiyata yazılır, yazılmamışsa iş paketinin planlı başlangıcıdır.
- Sınır geçen sevkiyatta Gümrük beyannameleri'ne beyanname ekleyin: tür, numara, idare, GTİP kodları, vergi ve KDV. Beyanname taslaktan verildi'ye, soru sorulduysa ya da bekletiliyorsa buna, sonra çıkış yapıldı'ya geçer. Gümrük adımı ancak çıkış yapılmış bir beyanname varsa yazılır.
- İzinleri (ithalat lisansı, tehlikeli madde belgesi, menşe şahadetnamesi) referans ve geçerlilik günleriyle ekleyin; verilmemiş ya da varıştan önce biten izin uyarı olarak görünür. Nakliyeci bir takip dosyası (Excel ya da CSV: sevkiyat, olay, tarih) gönderirse "Takip dosyası yükle" adımları elle girmiş gibi denetleyerek yazar ve kullanılmayan satırları nedeniyle sayar.
A preservation task writes what is done to goods in store at an interval; its due day is read from the last time it was done, and it is not due once the goods have left the store.Koruma görevi depodaki mala belli aralıkla yapılacak işi yazar; vadesi son yapıldığı günden okunur, mal depodan çıkınca vadesi gelmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Stock tab press the Preserve button beside an item and write the task (for example turn the shaft a quarter turn), the interval in days (1 to 730) and the first day. An item can have several tasks.
- The Preservation tab lists the active tasks by due day: one past its day is overdue, one within a week is soon. The due day is the interval after the day it was last done, or the interval after the first day if it never was.
- Open the task, choose the day it was done and the result (all right or a finding), and press Record as done. A finding needs what was found written. The day cannot be in the future or before the first day of the task.
- Once the goods leave the store (issued to a work package, returned or written off as surplus) the task is not due and is not counted late; a task that is no longer needed is closed with "Stop the task" and its history stays.
- Stok sekmesinde kalemin yanındaki Koruma düğmesine basın ve görevi yazın (örneğin şaftı çeyrek tur çevir), aralığı gün olarak (1 ile 730) ve ilk günü seçin. Bir kalemin birden çok görevi olabilir.
- Koruma sekmesi açık görevleri vadesine göre dizer: vadesi geçen geç, bir hafta içinde olan yakın sayılır. Vade, görevin son yapıldığı günün aralık kadar sonrasıdır; hiç yapılmadıysa ilk günün aralık kadar sonrasıdır.
- Görevi açın, yapıldığı günü ve sonucu (sorun yok ya da bulgu) seçin ve Yapıldı olarak yaz'a basın. Bulgu varsa neyin bulunduğunu yazmak gerekir. Gün gelecekte ya da görevin ilk gününden önce olamaz.
- Mal depodan çıkınca (iş paketine verilince, iade edilince ya da fazla olarak çıkarılınca) kalemin görevi vadesiz kalır ve geç sayılmaz; görev gerekmiyorsa "Görevi durdur" ile kapatılır ve geçmişi kalır.
A shipment is the part of an order that leaves the supplier; its packing list writes the packages and the tags inside, and the dispatch release follows the inspection.Sevkiyat, bir siparişin tedarikçiden çıkacak kısmıdır; çeki listesi paketleri ve içindeki etiketleri yazar, sevke serbest bırakma muayeneye bağlıdır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Logistics and materials page, Shipments tab, press "New shipment". Choose an issued order, write the title, the Incoterm, the day it is ready and the planned dispatch; tick the customs box if it will cross a border.
- For each line of the order write the quantity that goes on this shipment. A line shows what is left after the order less what other shipments hold; more than that is refused. A cancelled shipment gives its quantity back.
- Open the shipment and press Edit under "Packing list". For each package write the kind, the marks, the gross and net weight, the length, width and height, and what is inside; a tagged line is one piece and its tag is kept with the package. The volume is worked out from the package.
- The "Dispatch release" box counts what is missing: quantity not in a package, a package with no weight or dimensions, and every tag inside whose pre-shipment release inspection is not signed and passed. The release button appears only when none is left.
- When an inspection signature is missing, an administrator or a controller can use "Release ahead of the inspection" with a reason (at least 10 characters); the reason and what the inspections said that day stay on the shipment. Nobody can release with an incomplete packing list. The project administrator sets which test plan counts.
- Dispatch a released shipment with "Dispatch" on the day the goods leave the supplier; the day cannot be before the release, and the journey's "picked up" step is written that day. A dispatched shipment is not cancelled; a planned one is cancelled with a reason.
- Lojistik ve malzeme sayfasında Sevkiyatlar sekmesinde "Yeni sevkiyat"a basın. Verilmiş bir sipariş seçin, başlığı, teslim şeklini (Incoterm), hazır olma ve planlanan sevk günlerini yazın; sınır geçecekse gümrük kutusunu işaretleyin.
- Siparişin her satırı için bu sevkiyatta gidecek miktarı yazın. Bir satırın kalan miktarı, siparişi ve öteki sevkiyatlarda duran miktarı düştükten sonra gösterilir; ondan fazlası kabul edilmez. İptal edilen sevkiyat miktarını geri bırakır.
- Sevkiyatı açın ve "Çeki listesi"nde Düzenle'ye basın. Her paket için türü, işaretleri, brüt ve net ağırlığı, boyu, eni ve yüksekliği ve içindekileri yazın; etiketli bir satırın içindeki parça bir tanedir ve etiketi paketle birlikte kaydedilir. Hacim paketten hesaplanır.
- "Sevke serbest bırakma" kutusu neyin eksik olduğunu sayar: pakete konmayan miktar, ağırlığı ya da ölçüleri olmayan paket ve pakette etiketi olup sevkiyata serbest bırakma muayenesi imzalı ve geçmiş olmayan her etiket. Düğme ancak hiçbiri kalmayınca çıkar.
- Muayene imzası gelmemişse yönetici ya da kontrolcü "Muayeneden önce serbest bırak"ı gerekçeyle (en az 10 karakter) kullanabilir; gerekçe ve muayenelerin o gün ne dediği sevkiyatta kalır. Çeki listesi eksikse hiç kimse serbest bırakamaz. Hangi test planının sayıldığını proje yöneticisi ayarlar.
- Serbest bırakılan sevkiyatı malın tedarikçiden çıktığı gün "Sevk et" ile sevk edin; sevk günü serbest bırakma gününden önce olamaz ve yolculuğun "tedarikçiden alındı" adımı o gün yazılır. Sevk edilen sevkiyat iptal edilmez; planlanan iptal edilirken gerekçe yazılır.
Stock by tag or bulk item is worked out from the movements: put away from site receipt, issue to a work package, return, move, count and surplus.Stok etiket ya da dökme kaleme göre hareketlerden hesaplanır: saha kabulünden yerleştirme, iş paketine verme, iade, yer değiştirme, sayım ve fazla malzeme.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Stores tab press "New store": a code, a name and a kind (covered store, open yard, container, cold room, hazardous store). Add shelf locations such as A-01-02 to it. A store or a location that holds stock is not retired; the stock is moved first.
- The "To put away" list on the Stock tab shows the lines of the site receiving reports. Press Put away and choose the location and the quantity; at most what was accepted, less what is already put away. Stock with no report (owner supplied, an opening balance) is written with "Stock with no report" and its reason.
- A tag item is one piece and is in one place at a time; a bulk item is counted in its unit. The On hand column is the sum of the movements, typed nowhere, and no location can go below zero.
- Press Issue and write the location, the quantity and the code of the work package. For goods bought on an order line the same step also opens the material issue record (MI) of site receipt: goods that are not accepted, or are on hold, are not issued.
- On Return write the package code and the quantity; no more than was issued to it and not returned, and what is returned can be issued again. Move is two legs under one number between two locations. On Count write what you found: a difference is written as an adjustment with its reason, and no difference leaves only an audit entry.
- On Surplus choose where it went (kept for reuse, returned to the supplier, sold, scrapped, handed to the owner) and write to whom or which sale; the surplus summary adds up where how much went. The number, day and name of whoever made each movement stay in the movement list, and none is deleted.
- Depolar sekmesinde "Yeni depo"ya basın: kod, ad ve tür (kapalı depo, açık saha, konteyner, soğuk oda, tehlikeli madde deposu). Depoya A-01-02 gibi raf yerleri ekleyin. İçinde stok olan depo ya da yer kapatılmaz; önce stok taşınır.
- Stok sekmesindeki "Depoya yerleştirilecek" listesi saha kabul raporlarının satırlarını gösterir. Yerleştir'e basıp yeri ve miktarı seçin; en çok kabul edilen miktardan daha önce yerleştirilen düşülmüş hali yerleştirilir. Rapor dışı stok (işveren temini, açılış bakiyesi) "Rapor dışı stok" ile nedeniyle yazılır.
- Etiketli bir kalem tek parçadır ve aynı anda tek yerdedir; dökme kalem birimiyle sayılır. Stok sütunu hareketlerin toplamıdır, hiçbir yerde elle yazılmaz ve hiçbir yer sıfırın altına inemez.
- Ver'e basıp yeri, miktarı ve iş paketinin kodunu yazın. Siparişten gelen malda aynı işlem saha kabulünün malzeme çıkışı kaydını (MI) da açar: kabul edilmemiş ya da bekletilen mal verilmez.
- İade'de paket kodunu ve miktarı yazın; o pakete verilip iade edilmeyenden fazlası alınmaz, iade edilen miktar yeniden verilebilir. Taşı iki yer arasında tek numaralı iki satırdır. Say'da bulunan miktarı yazın: fark varsa nedeniyle düzeltme hareketi yazılır, fark yoksa yalnız denetim kaydı kalır.
- Fazla'da nereye gittiğini seçin (yeniden kullanım, tedarikçiye iade, satış, hurda, işverene teslim) ve kime ya da hangi satışa gittiğini yazın; fazla malzeme özeti nereye ne kadar gittiğini toplar. Her hareketin numarası, günü ve yapanın adı hareket listesinde durur ve hiçbiri silinmez.
A shared mailbox is read into the Inbox through Microsoft Graph and a KEP mailbox through .eml files: read only, off until an administrator switches it on.Paylaşımlı posta kutusu Microsoft Graph ile, KEP kutusu .eml dosyalarıyla Gelen kutusuna alınır: yalnız okur, yönetici açana kadar kapalıdır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- On the Connectors tab of the Mailbox connectors and notices page an administrator adds a connector: the kind (shared mailbox or KEP), a label, the mailbox address and, for a shared mailbox, the tenant and application ids. A new connector is off; the app's secret is on the server as LINTARA_MAILBOX_CLIENT_SECRET, never in the database.
- The Exchange administrator gives the app the Mail.Read application permission in Entra and, with Exchange RBAC for Applications, ties that role to a management scope that holds only that mailbox; the folding section of the page shows the commands. So the same app cannot read any other mailbox.
- "Test the connection" tries to read the mailbox and, if you type a second mailbox, asks for that too: it must be refused. If the second mailbox can be read there is no Exchange limit and the connector is not switched on; the result is written to the audit trail.
- The administrator reads the description and presses "Switch on" (a recent sign-in is needed). A shared mailbox that is on is read every few minutes or with "Read now": new messages enter the Inbox as the original .eml, screened by the allow list, a message is never taken twice, and nothing in the mailbox is moved, flagged or deleted.
- On a KEP connector you drop the .eml files you saved from the provider's portal with "Drop KEP messages"; the signature parts stay as they are. Lintara does not verify the KEP provider's signature or time stamp and does not call the provider's API: that is written once the provider is known.
- Posta bağlayıcıları ve bildirimler sayfasının Bağlayıcılar sekmesinde yönetici bir bağlayıcı ekler: tür (paylaşımlı kutu ya da KEP), ad, posta kutusu adresi ve paylaşımlı kutu için kiracı ve uygulama kimliği. Yeni bağlayıcı kapalıdır; uygulamanın gizli anahtarı sunucuda LINTARA_MAILBOX_CLIENT_SECRET olarak durur, veritabanında durmaz.
- Exchange yöneticisi uygulamaya Entra'da Mail.Read uygulama izni verir ve Exchange RBAC for Applications ile bu rolü yalnız o posta kutusunu içeren bir yönetim kapsamına bağlar; sayfadaki açılır bölüm komutları gösterir. Böylece aynı uygulama başka hiçbir kutuyu okuyamaz.
- "Bağlantıyı sına" kutuyu okumayı dener ve isterseniz yazdığınız ikinci bir kutuyu da ister: o reddedilmelidir. İkinci kutu okunabiliyorsa Exchange sınırı yoktur ve bağlayıcı açılmaz; sonuç denetim kaydına yazılır.
- Yönetici açıklamayı okuyup "Aç" der (yakın zamanda giriş yapmış olması gerekir). Açık paylaşımlı kutu birkaç dakikada bir ya da "Şimdi oku" ile okunur: yeni iletiler asıl .eml olarak, izin listesinden geçirilerek Gelen kutusuna girer, bir ileti iki kez alınmaz, kutuda hiçbir şey taşınmaz, işaretlenmez ya da silinmez.
- KEP bağlayıcısında sağlayıcının portalından kaydettiğiniz .eml dosyalarını "KEP iletilerini bırak" ile bırakırsınız; imza parçaları olduğu gibi kalır. Lintara KEP sağlayıcısının imzasını ya da zaman damgasını doğrulamaz ve sağlayıcının API'sine bağlanmaz: bu, sağlayıcı belli olunca yazılır.
Mails whose words read like a contractual notice are marked, the clauses and periods are listed and a time-bar clock is proposed. Not legal advice.Sözcükleri sözleşme bildirimine benzeyen e-postalar işaretlenir, madde ve süreler listelenir, süre saati önerilir. Hukuki tavsiye değildir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- The Notices tab of the Mailbox connectors and notices page reads the newest mails of the Inbox and lists those whose words read like a claim, delay, variation instruction, dispute, termination, suspension or default notice. The warning at the top says it is not legal advice.
- Each card shows the words that matched, the clause numbers in the mail (20.2.1, clause 20.1) and the periods ("within 28 days", "14 gün içinde", "en geç 30.11.2026"). A rule reads a single phrase as "possible" and several signs, a clause number or a formal opening as "strong".
- The proposed clock starts on the day the mail reached us (never the sender's Date header). If the mail names a date, that date is used; if it names a number of days, that many days; with neither, the contract form's notice period for a claim; a mail counting working days is turned into calendar days and the card says so.
- "Open a claim" opens a claim with the same event day and notice period; its clocks run on the Claims page and the mail is named in the audit trail. "Not a notice" takes the mail off the list; both decisions are kept with who made them and when, and are made once for a mail.
- The rules only match words and numbers: they do not read the contract and do not decide whether a notice is valid. The contract decides, and a lawyer where a right depends on it.
- Posta bağlayıcıları ve bildirimler sayfasının Bildirimler sekmesi, Gelen kutusunun en yeni iletilerini okur ve sözcükleri bir talep, gecikme, değişiklik talimatı, uyuşmazlık, fesih, durdurma ya da ihtar bildirimine benzeyenleri listeler. Üstteki uyarı bunun hukuki tavsiye olmadığını söyler.
- Her kartta eşleşen sözcükler, iletide geçen madde numaraları (20.2.1, madde 20.1) ve süreler ("within 28 days", "14 gün içinde", "en geç 30.11.2026") görünür. Bir kural, tek sözcük eşleşmesini "olası", birden çok işaret ya da madde ya da resmi bir açılış varsa "güçlü" sayar.
- Önerilen süre saati iletinin bize ulaştığı günden başlar (gönderenin Date başlığından değil). İleti bir tarih söylüyorsa o tarih, gün sayısı söylüyorsa o kadar gün, hiçbiri yoksa sözleşme biçiminin hak talebi bildirim süresi kullanılır; iş günü sayan ileti takvim gününe çevrilir ve kart bunu söyler.
- "Hak talebi aç" aynı olay gününü ve bildirim süresini taşıyan bir hak talebi açar; saatleri Hak talepleri sayfasında yürür ve ileti denetim kaydında anılır. "Bildirim değil" iletiyi listeden kaldırır; iki karar da kimin ne zaman verdiğiyle saklanır ve bir ileti için bir kez verilir.
- Kurallar yalnız sözcük ve sayı eşleştirir: sözleşmeyi okumaz, bir bildirimin geçerli olup olmadığına karar vermez. Sözleşme ve gerekirse bir avukat belirler.
The board shows the MARs by state, the reviews that are late and the orders and deliveries with no approval; the rule warns about or blocks the order of a material with no approval.Pano MAR'ları duruma göre, geciken incelemeleri ve onaysız sipariş ve teslimatları gösterir; kural onaysız malzemenin siparişini uyarır ya da engeller.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The "Status board" tab of the Material approvals page shows the MARs counted by state, the reviews that are late with the owner, the MARs not approved by the day they were needed, the materials ordered with no approval and the materials received with no approval. The MAR number on a row opens the MAR.
- When the "Material (MAR)" field of an order line is filled, the line counts as not approved until a MAR of the same name is approved or approved with comments: it is on the "Ordered, not approved" list when its order is issued (or closed) and the line is not cancelled, and also on the "Delivered, not approved" list when some of it was received undamaged. A line with no material is not counted.
- The project administrator sets the rule on the board: "Warn" (the starting value) lets the order go ahead and says what is missing; "Block" refuses to issue the order of a material with no approved MAR, or to add a line to an issued order. A draft order is never held up, and issuing the order looks at all its lines. A change of the rule is on the audit trail.
- A delivery is always accepted and flagged: the line on the delivery note says "received without an approved MAR" and shows on the board; when the MAR is approved afterwards the board drops the line, while the flag on the note keeps saying how it stood when the goods arrived. Goods entered with a receiving report are also put on hold and cannot be issued to a work package until released.
- "Export to Excel" downloads the MAR register, the orders with no approval and the deliveries with no approval as three sheets. The reviews past their day also show in My tasks and in the daily notices.
- Malzeme onayları sayfasının "Durum panosu" sekmesi MAR sayısını duruma göre, işverende geciken incelemeleri, gereken günü geçip onaylanmamış MAR'ları, onaysız sipariş edilen malzemeleri ve onaysız teslim alınan malzemeleri gösterir. Bir satırın MAR numarasına basınca MAR açılır.
- Bir sipariş satırının "Malzeme (MAR)" alanı dolduysa satır, aynı adlı onaylı ya da yorumla onaylı bir MAR bulunana kadar onaysız sayılır: sipariş verilmiş (ya da kapanmış) ve satırı iptal edilmemişse "Onaysız sipariş" listesine, bir miktarı hasarsız teslim alınmışsa "Onaysız teslimat" listesine de girer. Malzeme alanı boş satırlar sayılmaz.
- Kural, proje yöneticisinin panoda ayarladığı seçimdir: "Uyar" (başlangıç değeri) siparişe izin verir ve eksiği satırda ve sipariş verilirken söyler; "Engelle" onaylı MAR'ı olmayan malzemenin siparişinin verilmesini ve verilmiş siparişe satır eklenmesini reddeder. Taslak sipariş hiçbir zaman engellenmez, sipariş verilirken bütün satırlara bakılır. Kural değişikliği denetim kaydına yazılır.
- Teslimat her zaman kabul edilir ve işaretlenir: irsaliyedeki satır "onaylı MAR olmadan teslim alındı" der ve panoda görünür; MAR sonradan onaylanırsa pano satırı listeden çıkarır, irsaliyedeki işaret ise teslim anındaki durumu anlatmaya devam eder. Kabul raporuyla girilen mal ayrıca beklemeye alınır ve bırakılmadan iş paketine verilemez.
- "Excel'e aktar" MAR kaydını, onaysız siparişleri ve onaysız teslimatları üç sayfa olarak indirir. Süresi geçen incelemeler Görevlerim sayfasında ve günlük bildirimlerde de görünür.
A MAR asks the owner or the consultant to approve a material before it is bought; it is a register document whose number follows the project's number format.MAR, bir malzeme satın alınmadan önce işverenden ya da müşavirden onay ister; numarası projenin numara biçimine uyan bir kayıt dokümanıdır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Material approvals (MAR)" page in the Controls section press "New MAR": the material (order lines match by this name; case, accents and punctuation do not count), the specification clause, the day the approval is needed, the manufacturer and supplier proposed, the discipline, the area and the system. When the project has a dictionary, the area, discipline and system have to be its codes.
- Left empty, the number is the next free one of the project's number format (when the format needs fields you fill in, you type the number and the register checks it against the format). A MAR also shows on the register page; it takes files like any document, but it stays out of the engineering progress.
- "Add a document or a sample" lists what goes with it: a data sheet, a test certificate, a catalogue page or a physical sample (a sample carries the day it was sent). The file of a document is uploaded from the MAR's page in the register; before a MAR goes to the owner it needs the manufacturer and at least one document or sample.
- A MAR can be changed until it is sent. While it is with the owner it cannot be changed; once the answer is in it is changed for the next revision, and what each revision proposed (manufacturer, supplier, documents) stays with that revision.
- A MAR that is no longer needed is withdrawn with a reason: it keeps its number and history, leaves the counts and approves no material. "Reinstate" takes it back.
- Kontrol bölümündeki "Malzeme onayları (MAR)" sayfasında "Yeni MAR"a basın: malzeme (siparişteki satırlar bu adla eşleşir; harf büyüklüğü, aksan ve noktalama önemsenmez), şartname maddesi, onayın gerektiği gün, önerilen üretici ve tedarikçi, disiplin, alan ve sistem. Proje sözlüğü varsa alan, disiplin ve sistem sözlükteki kodlardan olmalıdır.
- Numarayı boş bırakırsanız projenin numara biçimine göre bir sonraki boş numara verilir (biçim sizin dolduracağınız alan istiyorsa numarayı yazarsınız ve kayıt biçime uyup uymadığını denetler). MAR, kayıt sayfasında da görünür; dokümanı gibi dosya alır, ama mühendislik ilerlemesine girmez.
- "Doküman ya da numune ekle" ile gönderilecekleri sayın: teknik föy, test sertifikası, katalog sayfası ya da fiziksel numune (numunede gönderildiği gün yazılır). Dokümanın dosyası MAR'ın kayıtta açılan sayfasından yüklenir; MAR işverene gitmeden önce en az bir doküman ya da numune ve üretici gerekir.
- İşverene gönderilene kadar MAR değiştirilebilir. İşverendeyken değiştirilemez; cevap gelince sonraki revizyon için değiştirilir ve gönderilen her revizyonun ne önerdiği (üretici, tedarikçi, dokümanlar) o revizyonla birlikte kalır.
- Artık gerekmeyen MAR, gerekçeyle geri çekilir: numarasını ve geçmişini korur, sayımlardan çıkar ve hiçbir malzemeyi onaylamaz. "Yeniden etkinleştir" geri alır.
A MAR goes as the owner review round of its document; the project's return code is written on the revision it answered, and a new revision keeps the same number.MAR, dokümanının işveren inceleme turu olarak gider; projenin dönüş kodu cevap verilen revizyona yazılır, yeni revizyon aynı numarayı taşır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open a MAR and press "Send to the owner": type the reviewers (separated by commas; they review at the same time, and empty reads "Owner") and, if you want, how many days they have. With the days empty the project's owner clock applies. The MAR becomes the owner review round of its document; it shows on the review list and in the reviewer's tasks, and the reviewer is notified.
- When the owner's own people sign in to the app and review on the review page, they give the return code there. When the answer came by e-mail, in a meeting or on a transmittal, document control presses "Record the owner's answer" and picks the code from the project's code table: a MAR not sent yet is sent first, the reviewers still waiting are recorded on their behalf and the round returns with the code.
- The return codes are the project's; the state of the MAR is read from what the code means: approved and approved with comments count as an approval, "revise and resubmit" and "rejected" do not, and a result that only makes a note (for example no comments) decides nothing. The state is never typed.
- The code is written on the revision it answered and shows in the Revisions table of the MAR. A MAR that came back is corrected and sent again: the new revision keeps the same MAR number, and the manufacturer, supplier and documents each revision proposed stay on its own row.
- When an earlier revision was approved and a new one is with the owner, the approval stands until it comes back with a different code; if the new revision is rejected or sent back, the MAR no longer counts as approved. The approval belongs to the material of the revision that was approved: changing the material of the MAR afterwards earns no approval for another material.
- When the review with the owner passes its due day, it shows in the tasks of the person who wrote the MAR, the daily notice goes to that person and to document control, and it is listed among the late reviews on the status board.
- Bir MAR'ı açıp "İşverene gönder"e basın: inceleyenleri yazın (virgülle; hepsi aynı anda inceler, boşsa "Owner") ve istenirse kaç gün verildiğini. Süre boşsa projenin işveren saati geçer. MAR, dokümanının işveren inceleme turu olur; inceleme listesinde ve inceleyenin görevlerinde de görünür, inceleyene bildirim gider.
- İşverenin kendi kişileri uygulamaya girip incelemeyi inceleme sayfasında yapıyorsa dönüş kodunu orada verirler. Cevap e-postayla, toplantıda ya da transmittal ile geldiyse doküman kontrol "İşverenin cevabını kaydet"e basıp projenin kod tablosundan kodu seçer: MAR daha gönderilmemişse önce gönderilir, bekleyen inceleyenler adlarına kaydedilir ve tur kodla döner.
- Dönüş kodu projenindir; MAR'ın durumu kodun anlamından okunur: onaylı ve yorumla onaylı onay sayılır, "düzeltip yeniden gönder" ve "reddedildi" onay sayılmaz, yalnız not düşen bir sonuç (örneğin yorum yok) hiçbir şeye karar vermez. Durum elle yazılmaz.
- Kod, cevap verilen revizyona yazılır ve MAR sayfasındaki Revizyonlar tablosunda görünür. Geri dönen MAR düzeltilip yeniden gönderilir: yeni revizyon aynı MAR numarasını taşır ve her revizyonun önerdiği üretici, tedarikçi ve dokümanlar kendi satırında kalır.
- Önceki bir revizyon onaylıyken yeni revizyon işverendeyse onay, farklı bir kodla dönene kadar geçerlidir; yeni revizyon reddedilirse ya da düzeltmeye dönerse MAR artık onaylı sayılmaz. Onay, onaylanan revizyonun malzemesine verilir: MAR'ın malzemesini sonradan değiştirmek başka bir malzemeye onay kazandırmaz.
- İşverendeki inceleme son gününü geçerse MAR'ı yazanın Görevlerim sayfasında görünür, günlük bildirim hem yazana hem doküman kontrole gider ve durum panosunda geciken incelemeler arasında listelenir.
What has to be in place before work in an area (facilities, utilities, authority permits, access) is written with its owner and day; an item that is not done holds the work packages it covers.Bir alanda çalışılabilmesi için hazır olması gerekenler (tesis, altyapı, resmi izin, erişim) sorumlusu ve günüyle yazılır; tamamlanmayan kalem kapsadığı iş paketlerini tutar.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Site readiness page choose "Standard checklist" and write the area, the owner and the day: office, storage, fencing, welfare, power, water, drainage, communications, building permit, road occupation and utility connection permits, access road, entrance gate and crane pad are written. An item the area has already is not added twice.
- Or write one item with "New item": the kind (temporary facilities, utilities, authority permits, access), the area (empty is the whole site; write it as the work packages do), what has to be in place, the owner and the day. To hold only some packages, write their package codes; empty holds every package of the area.
- Open an item and choose "Mark done". For an authority permit it reads "Permit issued": write the number the authority gave and, if it has one, the last day it is valid. A permit that has run out holds again. The permits on this page are building, road and utility permits, not permits to work, and the page never says the site is safe.
- An item that is not needed is marked so with a reason, and a finished item is opened again with a reason; nothing is deleted and every step is in the audit trail. The table above shows per area how many are done, what is overdue and whether the area is ready; a click on a row filters the list to that area.
- An item that is not done holds the work packages it covers: the work package page shows it as a "Site readiness" constraint with its owner and day, and it goes by itself when the item is done.
- Saha hazırlığı sayfasında "Standart liste"yi seçin, alanı, sorumluyu ve günü yazın: ofis, depo, çit, sosyal tesis, elektrik, su, drenaj, haberleşme, yapı ruhsatı, yol işgali ve altyapı bağlantısı izni, erişim yolu, giriş kapısı ve vinç sahası kalemleri yazılır. Alanda zaten olan kalem tekrar eklenmez.
- Ya da "Yeni kalem" ile tek kalem yazın: tür (geçici tesisler, altyapı, resmi izinler, erişim), alan (boşsa tüm saha; iş paketlerindeki alanla aynı yazın), neyin hazır olacağı, sorumlu ve gün. Yalnız bazı paketleri tutsun istiyorsanız paket kodlarını yazın; boşsa alandaki tüm paketleri tutar.
- Bir kalemi açıp "Tamamlandı" deyin. Resmi izinde "İzin alındı" çıkar: kurumun verdiği numarayı ve varsa son geçerlilik gününü yazarsınız. Süresi biten izin yeniden tutar. Bu sayfadaki izinler yapı, yol ve altyapı izinleridir; çalışma izni değildir ve sayfa sahanın güvenli olduğunu söylemez.
- Gerekmeyen kalem gerekçeyle "Gerekmiyor" olur, tamamlanan kalem gerekçeyle yeniden açılır; hiçbir şey silinmez ve her adım denetim kaydındadır. Üstteki tablo alan alan tamam sayısını, geciken kalemi ve alanın hazır olup olmadığını gösterir; satıra tıklayınca liste o alana süzülür.
- Tamamlanmayan kalem, kapsadığı iş paketlerini tutar: iş paketi sayfasında "Saha hazırlığı" engeli olarak sorumlusu ve günüyle görünür ve kalem tamamlanınca kendiliğinden kalkar.
An open NCR can hold back the credit step it names until it closes; the handover report lists the open NCRs of each system.Açık bir NCR, adını verdiği kredi adımını kapanana kadar tutabilir; devir raporu sistemlerin açık NCR'larını listeler.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The project administrator opens the "Settings" tab of the NCR page and picks the owner's approval: never, for a concession (use as is and repair), or for every NCR. The contractor's quality approval is always needed.
- The box "An open NCR holds back the credit step it names" starts off: until it is turned on no figure moves by itself.
- With the box on, when an NCR names a site item or a tag and a step of that item's rule, the credit counted for that step is zero while the NCR is open; the records stand, and progress, the S-curve and the progress payment read it.
- When the NCR closes the step returns; a cancelled NCR holds nothing. A held step shows "Held" and the NCR number in the item's table of steps.
- The Handover page lists the open NCRs of each system (the critical ones in red); a system is not handed over while its NCRs are open.
- Proje yöneticisi NCR sayfasında "Ayarlar" sekmesini açar ve işverenin onayını seçer: hiçbir zaman, imtiyazda (olduğu gibi kullan ve onar) ya da her NCR'da. Yüklenici kalite onayı her zaman gerekir.
- "Açık bir NCR, adını verdiği kredi adımını tutsun" kutusu başlangıçta kapalıdır: açılana kadar hiçbir rakam kendiliğinden değişmez.
- Kutu açıkken bir NCR'a saha kalemi ya da tag ve bu kalemin kuralından bir adım yazılırsa, NCR açıkken o adımın sayılan kredisi sıfırdır; kayıtlar durur, ilerleme, S eğrisi ve hakediş bunu okur.
- NCR kapanınca adım geri gelir; iptal edilen NCR hiçbir şey tutmaz. Tutulan adım, kalemin adımlar tablosunda "Tutuluyor" ve NCR numarasıyla görünür.
- Devir sayfası her sistemin açık NCR'larını (kritik olanlar kırmızı) listeler; bir sistem açık NCR'ları kapanmadan devredilmez.
An NCR: what does not conform, the requirement it breaks, where, who; then the disposition, approvals, actions, verification and close.NCR: neyin uygun olmadığı, bozduğu şart, yer, sorumlu; karar, onaylar, faaliyetler, doğrulama ve kapanış.
- Press "New NCR"; write what does not conform, the requirement it breaks (where it is written and what it says), the place (area, system, tag, site item or in words), the responsible company, the discipline and the severity.
- An NCR also starts from a failed inspection step ("Raise an NCR"), from a punch item ("Raise an NCR from this item"), from a site entry, from a vendor inspection or from a failed weld on the Welding page; the source shows on the NCR.
- Press "Propose a disposition": use as is, repair, rework or reject, with the cause and the root cause. Use as is needs its reason, and the approvals start again.
- With "Add an action" plan the corrective action with its owner and due date (except for use as is, one is needed for the approval); a preventive action can be added too.
- Press "Approve": contractor QA always approves, and the owner when the project asks; the owner's approval is written under the name of the owner's person. When the actions are finished press "Mark done" on each.
- With "Verify" pick an inspection that passed against the place of the NCR (use as is needs none), then press "Close". Every step is written to the audit trail.
- "Yeni NCR"a basın; neyin şarta uygun olmadığını, bozulan şartı (nerede yazılı ve ne diyor), yeri (alan, sistem, tag, saha kalemi ya da kelimelerle), sorumlu firmayı, disiplini ve önemi yazın.
- NCR başarısız bir kontrol maddesinden ("NCR aç"), bir eksik kaleminden ("NCR'ye çevir"), şantiye girişinden, tedarikçi kontrolünden ya da Kaynak sayfasındaki başarısız bir kaynaktan da açılır; kaynak NCR'de görünür.
- "Karar öner"e basın: olduğu gibi kullan, onar, yeniden yap ya da reddet; nedeni ve kök nedeni yazın. Olduğu gibi kullan için gerekçe zorunludur ve onaylar yeniden başlar.
- "Faaliyet ekle" ile sorumlusu ve son tarihi olan düzeltici faaliyeti planlayın (olduğu gibi kullan hariç onay için en az biri gerekir); önleyici faaliyet de eklenebilir.
- "Onayla"ya basın: yüklenici kalite her zaman onaylar, işveren proje isterse; işverenin onayı işverenin kişisi adına yazılır. Faaliyetler bitince "Tamamlandı" der.
- "Doğrula" ile NCR'nin yerine karşı, geçen bir kontrolü seçin (olduğu gibi kullan kararında kontrol gerekmez), sonra "Kapat"a basın. Her adım denetim kaydına yazılır.
NCRs are counted by cause, discipline, subcontractor, severity and month; the register, the actions and the trends download as Excel.NCR'lar nedene, disipline, taşerona, öneme ve aya göre sayılır; kayıt, faaliyetler ve eğilimler Excel olarak iner.
- On the NCR page open the "Trends" tab; if you like, pick a period by the day the NCRs were raised.
- The cards give the NCRs in all, open and closed, the average days to close of the closed ones, and the NCRs with a late action; cancelled ones are not counted and are written apart.
- Bars by cause, discipline, subcontractor and severity show the open and closed share; NCRs with no cause yet sit on a row of their own, so the total adds up.
- The list by month shows the NCRs raised, closed and still open at the end of each month.
- "Export to Excel" downloads the register, the actions, a summary and these trends as sheets, in the language of the page.
- NCR sayfasında "Eğilimler" sekmesini açın; isterseniz açılış tarihine göre bir dönem seçin.
- Kartlar toplam, açık ve kapalı NCR'ı, kapananların ortalama kapanış süresini ve faaliyeti geciken NCR'ı verir; iptal edilenler sayılmaz ve ayrı yazılır.
- Nedene, disipline, taşerona ve öneme göre çubuklar açık ve kapalı payı gösterir; nedeni henüz belirlenmemiş NCR'lar ayrı bir satırdadır, böylece toplam tutar.
- Aylara göre listede her ay açılan, kapanan ve ay sonunda açık kalan NCR görülür.
- "Excel'e aktar" kaydı, faaliyetleri, özeti ve bu eğilimleri sekmeler halinde indirir; dil sayfanın dilidir.
A file is named by the document number and the revision, such as 1000-E-110-PR-PID-00001-01-E_03C.pdf; final, latest and final2 are refused on upload and in the vendor intake check.Dosya adı doküman numarası ve revizyondur, örneğin 1000-E-110-PR-PID-00001-01-E_03C.pdf; final, latest ve final2 yüklemede ve tedarikçi kontrolünde reddedilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The file name is the document number, an underscore, the revision and the extension: 1000-E-110-PR-PID-00001-01-E_03C.pdf. The editable source and the issued PDF share the number and revision and differ in extension. The register, the cover and the file name must agree.
- On upload the name is checked against the document and the revision it is attached to; a file that breaks the rule is refused before anything is stored, with the reason in your language. The vendor intake check applies the same rule under V06, as a finding the project may make blocking or advisory.
- Names such as final, latest or final2 are refused: a new file is a new revision. When several files of one issue share an extension, the project defines rendition suffixes on the Template tab (for example SIGNED) and the name becomes 1000-E-110-PR-PID-00001-01-E_03C_SIGNED.pdf.
- To try a name first, open the Check tab, type the file name (and, if you like, the number and revision the register holds) and press "Check". The project administrator can switch the file name check off on the Template tab.
- Dosya adı doküman numarası, alt çizgi, revizyon ve uzantıdır: 1000-E-110-PR-PID-00001-01-E_03C.pdf. Düzenlenebilir kaynak ile yayımlanan PDF aynı numara ve revizyonu taşır, yalnız uzantıları farklıdır. Kayıt, kapak ve dosya adı aynı olmalıdır.
- Yüklemede ad, eklendiği doküman ve revizyonla karşılaştırılır; kurala uymayan dosya hiçbir şey saklanmadan, nedeni sizin dilinizde yazılarak reddedilir. Tedarikçi gönderim kontrolü aynı kuralı V06 altında uygular: proje bunu engelleyen ya da uyarı veren bir bulgu yapabilir.
- final, latest ya da final2 gibi adlar reddedilir: yeni dosya yeni bir revizyondur. Bir yayının aynı uzantılı birkaç dosyası olduğunda proje, Şablon sekmesinde sürüm ekleri tanımlar (örneğin SIGNED) ve ad 1000-E-110-PR-PID-00001-01-E_03C_SIGNED.pdf olur.
- Bir adı önce denemek için Denetle sekmesini açın, dosya adını (isterseniz kayıttaki numara ve revizyonla birlikte) yazın ve "Denetle"ye basın. Proje yöneticisi dosya adı denetimini Şablon sekmesinden kapatabilir.
Document control reserves the next running number of a prefix; reserved, cancelled and void numbers are never reused; after issue a replacement needs approval.Doküman kontrol bir önekin sıradaki numarasını ayırır; ayrılan, iptal edilen ve geçersiz numara bir daha verilmez; yayından sonra değişiklik onay ister.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- On the Numbers tab of Document numbering choose project, origin, unit, discipline and document type, then the title and the organisation behind the origin code (the code is a role, not a company). The page shows the next running number of that prefix before you reserve it.
- Press "Reserve". The next SEQ of the prefix, from 00001 to 99999, is yours: one register serves every organisation that shares an origin code, so nobody starts again at 00001. A reserved number has no revision; it takes 01R at its first issue. Add the sheet (00 for a narrative document, 01, 02 for drawings) and the language letter to make the document number.
- A reserved number nothing uses is cancelled with a reason. It stays in the register and, like a void or replaced number, is never given out again; a register document that carries the number is cancelled in the register instead, which keeps the number.
- A wrong number found before the first issue is corrected with "Correct": say what was wrong, the old number is kept as void with the reason, the right one is reserved, and the documents in the register take it (the old number is still found by search).
- After the first issue only the project administrator replaces a number, with "Replace after issue": the approval (who, and the reference) and the reason are recorded, the old number stays on what was issued as superseded and the new one names it. Telling the recipients is a separate step.
- Doküman numaralandırma sayfasının Numaralar sekmesinde proje, köken, ünite, disiplin ve doküman türünü seçin; sonra başlığı ve köken kodunun arkasındaki kuruluşu yazın (kod bir roldür, şirket değil). Sayfa, ayırmadan önce o önekin sıradaki numarasını gösterir.
- "Ayır"a basın. Önekin sıradaki SEQ numarası, 00001 ile 99999 arasında, sizindir: köken kodunu paylaşan her kuruluş için tek bir kayıt vardır, kimse yeniden 00001'den başlamaz. Ayrılan numaranın revizyonu yoktur; ilk yayında 01R alır. Paftayı (anlatı doküman için 00, çizimde 01, 02) ve dil harfini ekleyince doküman numarası olur.
- Hiçbir şeyin kullanmadığı ayrılmış numara gerekçeyle iptal edilir. Kayıtta kalır ve geçersiz ya da yerine yenisi geçen numara gibi bir daha verilmez; numarayı taşıyan bir kayıt dokümanı ise kayıtta iptal edilir, numara korunur.
- İlk yayından önce bulunan yanlış numara "Düzelt" ile düzeltilir: neyin yanlış olduğunu yazın, eski numara gerekçesiyle geçersiz olarak kalır, doğrusu ayrılır ve kayıttaki dokümanlar onu alır (eski numara aramada bulunmaya devam eder).
- İlk yayından sonra numarayı yalnız proje yöneticisi "Yayından sonra değiştir" ile değiştirir: onay (kim, referansıyla) ve gerekçe kaydedilir, eski numara yayımlananda "yerine yenisi geçti" olarak kalır, yenisi onu anar. Alıcılara haber vermek ayrı bir adımdır.
A revision is a number and a release indicator; the number never resets, comments do not change it, and an approved release is recorded with its purpose, such as AFC.Revizyon bir numara ve bir yayın göstergesidir; numara sıfırlanmaz, yorum onu değiştirmez ve onaylı yayın AFC gibi amacıyla kaydedilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- A revision such as 03C is two digits and one release indicator: R formal review, U approved for use, B, F and D approved concept, FEED and detailed design, C approved construction, X final as-built, I information only. The number rises at every formal issue and never resets when the indicator changes: 01R, 02R, 03C, 04R, 05C. Try one on the Check tab.
- Comments or a rejection from the owner do not change the issued revision; the next resubmission takes the next number. The owner's return codes stay where they are, and the purpose of the issue is recorded apart from them.
- On the Issue and release tab open a document by its number and, as document control, record the purpose of its current revision: IFR, IFA, IFI, ENQ, PUR, or an approval purpose (AFD, AFC, AFU, ASB). An approval purpose is applied only after an authorised release, so it is refused on a revision whose indicator does not match.
- To release, choose the indicator, for example C, and record who authorised it with the reference (the owner's letter). The document gets the next number with that indicator (02R becomes 03C) and the purpose AFC is recorded with it. A revision still waiting for the owner's answer cannot be released.
- The security class (public, internal, confidential or restricted) is set on the same tab and never written into the number. Raising to Restricted needs a reason and a fresh code, and who did it and why shows on the Restricted documents page at once; Restricted cannot be lowered or cleared: that waits for the authorised reclassification process.
- 03C gibi bir revizyon iki rakam ve bir yayın göstergesidir: R resmi inceleme, U kullanım için onaylı, B, F ve D onaylı konsept, FEED ve detay tasarım, C onaylı inşaat, X nihai as-built, I yalnızca bilgi. Numara her resmi yayında artar ve gösterge değişince sıfırlanmaz: 01R, 02R, 03C, 04R, 05C. Denetle sekmesinde bir tane deneyin.
- İşverenin yorumu ya da reddi yayımlanan revizyonu değiştirmez; sonraki yeniden sunum bir sonraki numarayı alır. İşverenin dönüş kodları olduğu yerde kalır, yayının amacı onlardan ayrı kaydedilir.
- Yayın ve revizyon sekmesinde bir dokümanı numarasıyla açın ve doküman kontrol olarak güncel revizyonunun amacını kaydedin: IFR, IFA, IFI, ENQ, PUR ya da bir onay amacı (AFD, AFC, AFU, ASB). Onay amacı ancak yetkili yayından sonra uygulanır; göstergesi uymayan revizyonda reddedilir.
- Yayımlamak için göstergeyi seçin, örneğin C, ve onu kimin yetkilendirdiğini referansıyla (işverenin yazısı) yazın. Doküman o göstergeyle bir sonraki numarayı alır (02R, 03C olur) ve AFC amacı birlikte kaydedilir. İşverenin cevabını bekleyen revizyon yayımlanamaz.
- Güvenlik sınıfı (public, internal, confidential, restricted) aynı sekmede girilir; numaranın içine yazılmaz. Restricted'a yükseltmek gerekçe ve taze bir kod ister, kimin neden yaptığı hemen Kısıtlı belgeler sayfasına düşer; Restricted düşürülemez ya da kaldırılamaz, bu yetkili yeniden sınıflandırma sürecini bekler.
The template sets the number format, the 01R and 03C revisions and the dictionary codes in one step; a code the project already holds keeps its meaning.Şablon numara kalıbını, 01R ve 03C revizyonlarını ve sözlük kodlarını tek adımda kurar; projenin kendi kodlarının anlamı değişmez.
AdminYönetici
- Open Document numbering in the Documents section. On the Template tab choose the oil, gas and industrial template and type the project's four-digit PRJ codes, separated by commas (a project with several facilities may have more than one; 0000 is for corporate and template documents).
- Choose what the template loads: the codes into the project dictionary (the disciplines, the document types and the example units), the contractor number mask NNNN-A-NNN-AA-AAA-NNNNN-NN-A, and the revision scheme 01R, 03C. Press "Apply the template" (project administrator only); everything is done in one change and recorded.
- Read what it did: the codes added, the codes the project already held with another meaning (never reassigned, they are listed), and how many documents in the register do not fit the new mask (they stay as they are; new documents and renames have to fit). Applying again adds only what is missing.
- The units are examples the project must approve: approve them on the Units card, all at once or one by one. Below, the settings keep the approved language letters, the rendition suffixes and the file name check.
- Doküman bölümündeki "Doküman numaralandırma" sayfasını açın. Şablon sekmesinde petrol, gaz ve endüstriyel şablonu seçin ve projenin dört rakamlı PRJ kodlarını virgülle yazın (birkaç tesisi olan proje birden çok kod alabilir; 0000 kurumsal ve şablon dokümanlar içindir).
- Şablonun neyi yükleyeceğini seçin: proje sözlüğüne kodlar (disiplinler, doküman türleri ve örnek üniteler), NNNN-A-NNN-AA-AAA-NNNNN-NN-A sözleşme numarası kalıbı ve 01R, 03C revizyon düzeni. "Şablonu uygula"ya basın (yalnız proje yöneticisi); hepsi tek değişiklikte yapılır ve kaydedilir.
- Ne yaptığını okuyun: eklenen kodlar, projenin başka anlamla zaten tuttuğu kodlar (yeniden atanmaz, listelenir) ve kayıttaki kaç dokümanın yeni kalıba uymadığı (olduğu gibi kalırlar; yeni dokümanlar ve ad değişiklikleri uymak zorundadır). Yeniden uygulamak yalnız eksikleri ekler.
- Üniteler projenin onaylaması gereken örneklerdir: Üniteler kartında hepsini birden ya da tek tek onaylayın. Aşağıdaki ayarlar onaylı dil harflerini, sürüm eklerini ve dosya adı denetimini tutar.
The Handover dossier tab gives, for each system, the sessions held, the people trained, the signatures and the hours; a system with no training shows.Devir dosyası sekmesi her sistemde yapılan oturumları, eğitilen kişileri, imzaları ve saatleri verir; hiç eğitimi olmayan sistem görünür.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The Handover dossier tab shows every system of the tag register and of the sessions on one row: the sessions held (the planned ones in brackets), the people trained, those who signed, those who passed, the total hours and the last session. The state is "Trained", "Planned only" or "No training".
- A person trained is counted once for a system, by name and company, across its held sessions. If a person came to several sessions their result is the best one: passed if they passed, otherwise attended, and did not pass only if they failed every time; they count as signed if they signed even once.
- "Export to Excel" downloads a file of three sheets: the systems, the sessions and the attendance of each session (name, company, role, signature, result, trainer, hours and the documents used). The language of the file is the language of the page.
- Systems with no training are written in red; plan a session for them before the handover. The system report on the Handover page does not change this record and does not apply a missing training as a gate.
- Devir dosyası sekmesi, tag kaydındaki ve oturumlardaki her sistemi bir satırda gösterir: yapılan oturum sayısı (parantezde planlılar), eğitilen kişi, imzalayan, başaran, toplam saat ve son oturum. Durum "Eğitim verildi", "Yalnız planlı" ya da "Eğitim yok"tur.
- Eğitilen kişi, sistemin yapılan oturumlarında adı ve şirketiyle bir kez sayılır. Bir kişi birden çok oturuma katıldıysa sonucu en iyisidir: başardıysa başardı, değilse katıldı, ancak hepsinde başaramadıysa başaramadı; bir oturumda bile imzaladıysa imzalı sayılır.
- "Excel'e aktar" üç sayfalık bir dosya indirir: sistemler, oturumlar ve her oturumun katılım listesi (ad, şirket, görev, imza, sonuç, eğitmen, saat ve kullanılan dokümanlar). Dosyanın dili sayfanın diliyle aynıdır.
- Eğitimi olmayan sistemler sayfada kırmızıyla yazılır; devirden önce onlar için oturum planlayın. Devir sayfasındaki sistem raporu bu kaydı değiştirmez ve eğitim eksikliğini kapı olarak uygulamaz.
A training session is planned for a system; when it is held it is recorded with who came, the signatures and the results.Sistem başına eğitim oturumu planlanır; yapılınca katılanlar, imzalar ve sonuçlarla kaydedilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the O&M training page press "New session": the subject, the system (the spelling of the tag register is used), the audience, the trainer and the company, the planned day, the length (in half hours), the place and the register numbers of the documents used. A document number that is not in the register is refused.
- When the training has been given open the session and press "Held: record attendance": write the day it was held and add the attendees. For each one enter the name, the company, the role, whether they signed the attendance sheet and the result (attended, passed, did not pass). The same person cannot be listed twice in one session.
- A session that was held is a record and is not changed. To correct a wrong list use "Reopen to correct" and write the reason; the session goes back to planned, the list of attendees is kept to be corrected and it is recorded as held again. The reopening goes to the audit trail.
- A planned session that cannot take place is cancelled with a reason. The figures at the top give the sessions planned and held, the number of people trained and the systems that have no training at all.
- İşletme eğitimi sayfasında "Yeni oturum"a basın: konu, sistem (tag kaydındaki yazılış kullanılır), hedef kitle, eğitmen ve şirketi, planlanan gün, süre (yarım saat adımlarıyla), yer ve kullanılan dokümanların kayıttaki numaraları. Doküman numarası kayıtta yoksa oturum kaydedilmez.
- Eğitim yapılınca oturumu açıp "Yapıldı, katılımı kaydet"e basın: yapıldığı günü yazın ve katılanları ekleyin. Her katılan için ad, şirket, görev, katılım listesini imzalayıp imzalamadığı ve sonuç (katıldı, başardı, başaramadı) girilir. Aynı kişi aynı oturumda iki kez yazılamaz.
- Yapılan oturum bir kayıttır ve değiştirilmez. Yanlış girilen listeyi düzeltmek için "Düzeltmek için yeniden aç"la nedenini yazın; oturum planlıya döner, katılımcı listesi düzeltilmek üzere korunur ve yeniden yapıldı olarak kaydedilir. Yeniden açma denetim kaydına yazılır.
- Yapılamayacak planlı oturum nedeni yazılarak iptal edilir. Üstteki sayılar planlı ve yapılan oturumları, eğitilen kişi sayısını ve hiç eğitimi olmayan sistemleri verir.
Positions report to one another, a person holds each, and the competencies it asks for are checked; an open position shows late once its planned day has come.Pozisyonlar birbirine bağlanır, bir kişi tutar ve istenen yetkinlikler denetlenir; boş pozisyon planlanan günü gelince gecikmiş görünür.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Organisation chart tab of the Organisation and staffing page press "New position": the code, title, discipline, organisation, the position it reports to, the first and last planned day, and the competencies it asks for. A position with no one above it stands at the top of the chart.
- Press a position row and choose a person in the Holder box. If the person lacks a competency the position asks for, or it has expired, a warning shows; the position can still be filled with a reason, which stays in the audit trail. If the person already holds another position, that is said too.
- A position nobody holds whose first planned day has come shows "Open and late", with the days late beside it. An empty position whose first planned day has not come shows only "Open".
- A position that is no longer needed is cancelled with a reason: its row stays, its holder is released, and the positions that reported to it move to the top of the chart. A position cannot report to itself or to one below it.
- Organizasyon ve kadro sayfasının Organizasyon şeması sekmesinde "Yeni pozisyon"a basın: kod, unvan, disiplin, firma, bağlı olduğu pozisyon, ilk ve son planlanan gün, istenen yetkinlikler. Bağlı olunan pozisyon boş bırakılırsa pozisyon şemanın en üstünde durur.
- Pozisyon satırına basıp "Pozisyonu tutan" kutusundan bir kişi seçin. Kişide istenen yetkinlik yoksa ya da süresi dolmuşsa uyarı çıkar; pozisyon bir nedenle yine de doldurulur ve neden denetim kaydında kalır. Aynı kişi başka bir pozisyonu da tutuyorsa bu da söylenir.
- Kimsenin tutmadığı ve ilk planlanan günü gelmiş pozisyon "Açık ve gecikmiş" görünür, kaç gün geciktiği yanında yazar. İlk planlanan günü gelmemiş boş pozisyon yalnız "Açık" görünür.
- Artık gerekmeyen pozisyon nedenle iptal edilir: satırı kalır, tutan kişi boşalır ve ona bağlı pozisyonlar şemanın üstüne çıkar. Bir pozisyon kendisine ya da altındakilere bağlanamaz.
The staffing plan says how many people a role needs each month and shows it beside the people mobilised and the months of the programme.Kadro planı bir rol için ayda kaç kişi gerektiğini yazar ve sahaya gelen kişiler ile iş programının ayları yanında gösterir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Under the Staffing plan tab, write the role or trade, the first and last month and the planned number of people in the form. The same number is written for every month in the range; for one month choose the same first and last month.
- Each row of the table is a role and each column a month. A cell shows "mobilised / planned"; mobilised are the people on site in that month whose trade is written as this role (the arrival and departure days on the Personnel page). A short month shows red and a met one green.
- The two rows below give the total and the number of activities running in the programme that month. When a programme is loaded, months before its first month and after its last are marked yellow; with none loaded the mark does not show.
- Press a cell and its value moves to the form; change the number and save, or press "Remove this line". The month boxes above change the range of the table.
- Kadro planı sekmesinin altındaki forma rolü ya da mesleği, ilk ve son ayı ve planlanan kişi sayısını yazın. Aynı sayı aralıktaki her aya yazılır; tek ay için ilk ve son ayı aynı seçin.
- Tablonun her satırı bir rol, her sütunu bir aydır. Hücre "gelen / planlanan" gösterir; gelen, o ayda sahada olan ve mesleği bu rolle aynı yazılan kişilerdir (Personel sayfasındaki geliş ve ayrılış günleri). Eksik olan ay kırmızı, tamamlanan yeşil görünür.
- Alttaki iki satır toplamı ve o ayda iş programında çalışan faaliyet sayısını verir. İş programı yüklüyse programın ilk ayından önceki ve son ayından sonraki aylar sarı işaretlenir; yükleme yoksa bu işaret görünmez.
- Bir hücreye basınca değeri forma gelir; sayıyı değiştirip kaydedin ya da "Bu satırı kaldır"a basın. Üstteki ay kutularıyla tablonun aralığı değiştirilir.
Each person's arrival and departure days and certificates with their expiry are kept on their card; a person and a certificate are the same records as on the HSE page.Her kişinin geliş ve ayrılış günleri, sertifikaları ve süreleri kişinin kartında tutulur; kişi ve sertifika İSG sayfasıyla aynı kayıttır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the People tab of the Personnel page press "Add a person": name, company, trade and badge number. There is no field for an identity number. Press the person's row to open their card.
- On the card, write the arrival day under "Mobilisation", the departure day if it is known and, if you wish, the position. A person is on site in one period at a time; an overlapping period is refused. For someone who has left, press "Left today".
- Under Certificates write the kind, the issue and expiry day, the certificate number and the issuer; the induction is also a kind of certificate. The state is worked out each time: valid, expiring, expired or none.
- The boxes above give the people on site, planned, demobilised, not inducted and leaving within two weeks. A person and a certificate are the same records as on the HSE page, so what is entered there shows here.
- Personel sayfasının Kişiler sekmesinde "Kişi ekle"ye basın: ad, firma, meslek ve kart numarası. Kimlik numarası için alan yoktur. Kişinin satırına basınca kartı açılır.
- Kartta "Geliş ve ayrılış" bölümüne geliş gününü, biliniyorsa ayrılış gününü ve isterseniz pozisyonu yazın. Bir kişi aynı anda tek dönemde sahada olabilir; çakışan dönem reddedilir. Ayrılan kişi için "Bugün ayrıldı"ya basın.
- Sertifikalar bölümünde tür, veriliş ve bitiş günü, belge numarası ve veren kurum yazılır; oryantasyon da bir sertifika türüdür. Durum geçerli, bitiyor, süresi doldu ya da yok olarak her okuyuşta hesaplanır.
- Üstteki kutular sahada olan, gelecek, ayrılan, oryantasyonu olmayan ve iki hafta içinde ayrılacak kişi sayısını verir. Kişi ve sertifika İSG sayfasıyla aynı kayıt olduğundan orada girilen burada da görünür.
Certificates and training that have run out or will within 60 days are gathered in one list; a training session is recorded for many people at once.Süresi dolmuş ya da 60 gün içinde dolacak sertifika ve eğitimler tek listede toplanır; bir eğitim oturumu birçok kişiye birden kaydedilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The Expiry watch tab lists every certificate and training that has run out or will within 60 days, the oldest expiry first. A row shows the person, company, certificate number, the expiry day and how many days are left or past.
- A renewed certificate takes the place of the old one: an older one beside a later one of the same kind does not show on the list. You can enter the renewal on the person's card or on the HSE page.
- On the Training tab write the training, the provider, the day, the hours, the result and the expiry day if there is one for a session, tick the people who took part and press "Record for those chosen". Each person gets a record.
- A person's card shows their training and the total hours. A failed training has no expiry and does not count in the hours. A training entered wrongly is deleted; what it said stays in the audit trail.
- Süresi dolanlar sekmesi, süresi dolmuş ya da 60 gün içinde dolacak her sertifika ve eğitimi, en eski bitiş günü önce olacak biçimde listeler. Satırda kişi, firma, belge numarası, bitiş günü ve kaç gün kaldığı ya da geçtiği görünür.
- Yenilenen sertifika eskisinin yerine geçer: aynı türden daha geç bitenin yanında eski olan listede görünmez. Yenilemeyi kişinin kartından ya da İSG sayfasından girebilirsiniz.
- Eğitim sekmesinde bir oturum için eğitimi, veren kurumu, günü, saati, sonucu ve varsa bitiş gününü yazın, katılanları işaretleyin ve "Seçilenlere kaydet"e basın. Her katılana bir kayıt yazılır.
- Bir kişinin kartında eğitimleri ve toplam saati görünür. Başarısız eğitimin bitiş günü olmaz ve toplam saate katılmaz. Yanlış girilen eğitim silinir; ne yazdığı denetim kaydında kalır.
When a point mapped to a tag reaches an alarm limit from engineering the alarm is recorded; a work-order draft with the tag's datasheet and FMEA can be opened. Nothing is sent to the plant.Tag'e bağlı noktanın değeri mühendislikteki alarm sınırına ulaşırsa alarm kaydedilir; tag'in datasheet ve FMEA'sı ekli bir iş emri taslağı açılabilir. Tesise hiçbir şey gönderilmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- An alarm is raised only when a good reading of a point that is mapped to a tag reaches a limit. The limits come from the tag register (the alarm properties: high-high, high, low, low-low); on the Limits and settings tab you can type a limit of your own for a point, a dead band, and for a point that is not a number the alarm state (such as ALARM). Document control does this.
- A bad or uncertain reading raises no alarm and does not end one. An alarm ends when the value is back inside by the dead band. The Alarms tab shows the active and the ended alarms with the value and the limit; "Acknowledge" is only a mark in Lintara and does not touch the alarm in the plant.
- "Open a work order" finds the datasheet and the FMEA among the documents linked to the tag and names them in the draft (a document whose type, title or number says datasheet, data sheet or FMEA). If one is missing the draft says so.
- On the Limits and settings tab the project administrator chooses whether drafts open by themselves and for which kinds of alarm. If a tag already has a waiting draft of the same kind a new alarm is added to its count; the time between two drafts is a setting too.
- On the Work orders tab a person issues the draft. If the destination is Lintara the record stays in Lintara; if it is the owner's EAM (the EAM connection must be on, and a fresh code is asked) the work order is made in Maximo or SAP PM and the EAM's number is kept. If the EAM refuses, the draft stays as it was and says what the EAM said.
- An issued work order is closed when the work is done; a draft is cancelled with a reason. Every step is in the audit trail. No command, setpoint or alarm acknowledgement goes to the plant.
- Alarm, yalnızca tag'e bağlı bir noktanın iyi kaliteli okuması bir sınıra ulaşınca doğar. Sınırlar tag kaydından (alarm özellikleri: çok yüksek, yüksek, düşük, çok düşük) gelir; Sınırlar ve ayarlar sekmesinde bir noktaya kendi sınırınızı ve ölü bandı, sayısal olmayan nokta için alarm durumunu (ALARM gibi) yazabilirsiniz. Bunu doküman kontrol yapar.
- Kötü ya da belirsiz okuma alarm doğurmaz ve alarmı bitirmez. Değer ölü bant kadar içeri dönünce alarm biter. Alarmlar sekmesi etkin ve biten alarmları, değeri ve sınırı gösterir; "Gördüm" yalnızca Lintara'da bir işarettir, tesisteki alarma dokunmaz.
- "İş emri taslağı aç" tag'in bağlı dokümanları arasından datasheet ve FMEA'yı bulur ve taslağın metnine ekler (dokümanın türü, başlığı ya da numarası datasheet, veri sayfası ya da FMEA diyorsa). Hangisi yoksa taslak bunu söyler.
- Proje yöneticisi Sınırlar ve ayarlar sekmesinde taslağın kendiliğinden açılmasını ve hangi alarm türlerinde açılacağını seçer. Aynı tag ve türde bekleyen bir taslak varsa yeni alarm onun sayacına eklenir; iki taslak arasındaki süre de ayardır.
- İş emri sekmesinde taslağı bir kişi verir. Hedef Lintara ise kayıt Lintara'da kalır; hedef sahibin EAM sistemi ise (EAM bağlantısı açık olmalı, doğrulama kodu istenir) iş emri Maximo ya da SAP PM'de açılır, EAM'in numarası kaydedilir. EAM reddederse taslak olduğu gibi kalır ve ne dediği yazılır.
- Verilen iş emri iş bitince kapatılır; taslak nedeni yazılarak iptal edilir. Her adım denetim kaydındadır. Hiçbir komut, set değeri ya da alarm onayı tesise gitmez.
The owner's or a third party's person signs their own party's point on a planned inspection with their own account; the signature carries the account's name and nothing is signed for the contractor.İşverenin ve üçüncü tarafın kişisi, planlı bir kontrolde kendi tarafına ait noktayı kendi hesabıyla imzalar; imza hesabın adıyla yazılır, yüklenici adına hiçbir şey imzalanmaz.
ExternalDış katılımcı
- The "Points for me to sign" page lists the witness, hold or review points of your party on planned inspections. For each inspection you see the steps, the acceptance criteria, the result the contractor wrote and the measured value; only a point of your own party has a "Sign" button.
- "Sign" writes the point under the name of your account and keeps the account on the record; a typed name is not used. You sign only the points of your own party: the owner's person cannot sign the third party's point, the third party's person cannot sign the owner's, and nobody signs the contractor's. If the party did not come, the contractor writes that on a notice, not you.
- A signature you gave on your own account can be taken back with "Take back" while the inspection is planned. A signature the contractor recorded for you cannot be taken back from this page: ask the contractor. A point is not signed on an inspection that is done or signed.
- A notice sent to you shows on the page; "Acknowledge" acknowledges it under the name of your account. The owner's person also verifies, with "Verify", the punch items the contractor marked done. The project's completion scheme may ask for this or not: if it asks, the contractor's side cannot record a signature in your name.
- A refused attempt is not written to the audit trail; signatures, take-backs, acknowledgements and verifications are written with your party and your account.
- "İmzalayacağım noktalar" sayfası, planlı kontrollerde tarafınıza ait şahit, bekletme ya da gözden geçirme noktalarını listeler. Her kontrolün adımlarını, kabul ölçütlerini, yüklenicinin yazdığı sonucu ve ölçülen değeri görürsünüz; yalnız kendi tarafınıza ait noktada "İmzala" düğmesi vardır.
- "İmzala" noktayı hesabınızın adıyla yazar ve hesabınızı kayda koyar; yazılan bir ad kullanılmaz. Yalnız kendi tarafınızın noktasını imzalarsınız: işverenin kişisi üçüncü tarafın, üçüncü tarafın kişisi işverenin noktasını, hiç kimse yüklenicinin noktasını imzalayamaz. Taraf gelmediyse bunu yüklenici bildirim üzerinde yazar, siz değil.
- Kendi hesabınızla attığınız imzayı, kontrol planlı olduğu sürece "Geri al" ile geri alabilirsiniz. Yüklenicinin sizin adınıza yazdığı bir imzayı bu sayfadan geri alamazsınız: bunu yükleniciden istersiniz. Bitmiş ya da imzalanmış bir kontrole nokta imzalanmaz.
- Size bir bildirim gönderildiyse sayfada görünür; "Aldım" bildirimi hesabınızın adıyla onaylar. İşverenin kişisi ayrıca yüklenicinin tamamlandı dediği punch maddelerini "Doğrula" ile doğrular. Proje, tamamlama şemasında bunu ister ya da istemez: istiyorsa yüklenici tarafı sizin adınıza imza yazamaz.
- Reddedilen bir deneme denetim kaydına yazılmaz; imzalar, geri almalar, onaylar ve doğrulamalar tarafınızla ve hesabınızla yazılır.
Each index series gets a source; Fetch brings the missing months from the publisher and no value is stored before a person approves it. Entering by hand or from a file works as before.Her endeks serisine bir kaynak yazılır; Çek, eksik ayları yayımcıdan getirir ve bir kişi onaylamadan hiçbir değer kaydedilmez. Elle ya da dosyadan girmek eskisi gibi çalışır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Index sources tab of the Price adjustment page the project administrator writes the source of each series: for the Central Bank's EVDS the series code (for example TP.FG.J0), for TÜİK the CSV address of the table (only on TÜİK's own addresses). Series are made on the Indices tab of the Payments page.
- EVDS asks for the company's API key: it is set on the server as LINTARA_EVDS_KEY and never put in the address. If it is not set the page says so and the values have to be entered by hand or from a file.
- Fetch asks the publisher, from the server, for the months after the last stored one (up to last month). The values that are new or different land in the table of values waiting for approval; the ones the same as stored are left out and nothing is stored.
- Select the values and choose Approve and store: the value is written to the index series with its source and the old value stays in the audit entry. A rejection needs a reason; the rejected proposal stays on record with it.
- An older pending proposal of the same month is replaced when a newer one comes. An issued application keeps the index values it used: a value approved later does not change it.
- The server calls the publisher only when you press the button, and only reads; if EVDS does not answer you see an error and can go back to entering by hand.
- Fiyat farkı sayfasının Endeks kaynakları sekmesinde proje yöneticisi her seri için kaynağı yazar: TCMB EVDS için seri kodu (örneğin TP.FG.J0), TÜİK için tablonun CSV adresi (yalnız TÜİK'in kendi adreslerinde). Seriler Ödemeler sayfasının Endeksler sekmesinde açılır.
- EVDS, şirketin API anahtarını ister: sunucuda LINTARA_EVDS_KEY olarak tanımlanır, anahtar adrese yazılmaz. Tanımlı değilse sayfa bunu söyler ve değerleri elle ya da dosyadan girmeniz gerekir.
- Çek'e basınca sunucu, son kayıtlı aydan sonraki ayları (geçen aya kadar) yayımcıdan ister. Yeni ya da farklı olan değerler Onay bekleyen değerler tablosuna düşer; kayıtlıyla aynı olanlar atlanır ve hiçbir şey kaydedilmez.
- Değerleri seçip Onayla ve kaydet deyin: değer endeks serisine yazılır, kaynağı kaydedilir ve eski değer denetim kaydında kalır. Reddetmek için gerekçe yazılır; reddedilen öneri gerekçesiyle kayıtta kalır.
- Aynı ay için daha eski bir bekleyen öneri, yenisi gelince yerine geçer. Düzenlenmiş bir hakediş, kullandığı endeks değerlerini kendisinde saklar: sonradan onaylanan bir değer onu değiştirmez.
- Sunucu yalnız sizin bastığınızda yayımcıya gider ve yalnız okur; EVDS yanıt vermezse bir hata görürsünüz ve elle girişe dönersiniz.
Part of the works can have its own coefficients; with the programme rule on, work done late takes the lower of the programme month's and the application month's index.İşin bir bölümü için ayrı katsayılarla fiyat farkı hesaplanır; program kuralı açıkken geç yapılan işte programdaki ayın ve uygulama ayının endekslerinden düşüğü alınır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Coefficient sets tab of the Price adjustment page the project administrator adds a set: a key, a title, the item numbers it covers, the base month, the fixed part, B and the coefficients (a weight and an index series). The weights and the fixed part add up to 1.0000 and an item is in one set only.
- The contract's own formula (Payments page, Contract rules) covers the work of the items no set names; each set works out the work of its own items, and the same share of the advance recovery, with its own coefficients. The price difference of the period is the sum of them all and shows on the application with a line of its own for each.
- If an index value of a set has not been entered the application cannot be issued and the missing series and month are named. A set an application used is fixed: its formula and items do not change and it cannot be removed.
- On the Programme rule tab switch the rule on and enter the work programme on the Payment set extras page. The period's work is divided into shares by the programme month it was planned for; each share gets its own Pn, and for work planned for an earlier month the lower of that month's and the application month's index is taken.
- Work done on time or ahead of the programme takes the application month's index. If the index of a programme month has not been entered the application waits and names the missing value. The payment check reads the sets and the shares together.
- For an application that spans two months the index month is chosen by hand (Payments page). Check how the rule reads in your contract and in the Esaslar.
- Fiyat farkı sayfasının Katsayı kümeleri sekmesinde proje yöneticisi bir küme ekler: bir anahtar, başlık, kapsadığı kalem numaraları, temel ay, sabit pay, B ve katsayılar (ağırlık ve endeks serisi). Ağırlıklar ve sabit pay 1,0000 etmeli, bir kalem tek kümede olmalıdır.
- Sözleşmenin kendi formülü (Ödemeler sayfası, Sözleşme kuralları) hiçbir kümenin almadığı kalemlerin işini kapsar; her küme kendi kalemlerinin işini ve avans mahsubunun aynı payını kendi katsayılarıyla hesaplar. Dönemin fiyat farkı hepsinin toplamıdır ve hakedişte kendi satırlarıyla görünür.
- Bir kümenin endeks değerlerinden biri girilmemişse hakediş düzenlenemez ve eksik seri ile ay söylenir. Bir hakedişin kullandığı küme sabitlenir: formülü ve kalemleri değişmez, kaldırılamaz.
- Program kuralı sekmesinde kuralı açın ve İş programını Hakediş seti ekleri sayfasında girin. Dönemin işi, planlandığı programa ayına göre paylara bölünür; her pay kendi Pn ile hesaplanır ve daha önceki aya planlanan işte o ayın ve uygulama ayının endekslerinden düşük olan alınır.
- Programda zamanında ya da önde yapılan iş uygulama ayının endeksini alır. Programdaki bir ayın endeksi girilmemişse hakediş eksik değeri söyleyerek bekler. Hakediş seti ve ödeme kontrolü kümeleri ve payları birlikte kontrol eder.
- İki aya yayılan hakedişte uygulama ayı elle seçilir (Ödemeler sayfası). Kuralın sözleşmenizde ve Esaslarda nasıl geçtiğini kontrol edin.
At your first sign-in you read how your data is handled and record "I have read and understood"; you can read it again later from the header.İlk girişte verilerinizin nasıl işlendiğini okuyup "Okudum ve anladım" dersiniz; metne sonradan başlıktaki simgeden yeniden bakabilirsiniz.
- At your first sign-in, before anything else, the app shows the privacy notices that are yours: Lintara's own, your company's, and the one of each company that runs a project you work in (once the company has published one).
- Read each text. Lintara's own notice is a draft that a lawyer has not read yet, and it says so. The Turkish text is the notice; the English one is a courtesy rendering.
- Press "I have read and understood" under each notice. This records the version of the text you read and the time. It is not an agreement or a consent: no processing here rests on consent, and there is no consent box.
- When a company changes its text, or Lintara changes its own, only the new version is asked again. To read the notices later, press the scroll icon in the header: under each one it says when you recorded having read it.
- İlk oturum açışınızda, her şeyden önce size ait aydınlatma metinleri görünür: Lintara'nın kendi metni, şirketinizinki ve çalıştığınız projeleri yürüten her şirketinki (şirket bir metin yayımladıysa).
- Her metni okuyun. Lintara'nın kendi metni bir avukatın henüz okumadığı bir taslaktır ve bunu söyler. Aydınlatma metni Türkçe olandır; İngilizcesi kolaylık için bir çeviridir.
- Her metnin altındaki "Okudum ve anladım" düğmesine basın. Bu, okuduğunuz metnin sürümünü ve zamanını kaydeder. Bir onay ya da rıza değildir: buradaki hiçbir işleme rızaya dayanmaz ve rıza kutusu yoktur.
- Bir şirket metnini ya da Lintara kendi metnini değiştirirse yalnız yeni sürüm yeniden sorulur. Metinlere sonradan bakmak için başlıktaki kaydırma simgesine basın: her birinin altında okuduğunuzu ne zaman kaydettiğiniz yazar.
A delivery note is entered against order lines; it earns credit for the quantity received and undamaged, and a wrong one is voided.İrsaliye sipariş satırlarına karşı girilir; teslim alınan ve hasarsız miktar kadar kredi verir, hatalı irsaliye iptal edilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Procurement page press "Receive goods" on an issued order (on a phone the Goods in tab of the Site entry page opens the same form). Type the supplier's delivery note number, the day received and, if it is not you, who received it.
- For each line enter the quantity that arrived; for a partial delivery write only what came, and the rest goes on the next note. Each line shows what was ordered, what is accepted and what is outstanding.
- If part of what arrived is damaged, enter the damaged quantity and what is wrong with it. Damaged goods earn no credit until a later note brings the replacement. For a record of what is short, damaged or over, with photographs and the supplier's reply, use the receiving report on the Site receipt page.
- If the material of a line has no MAR approved or approved with comments (both count as an approval), the goods are still received but the note and the warning say "received without an approved MAR"; the flag stays on the note in the delivery note list and the line shows as "Delivered, not approved" on the status board of the Material approvals page.
- Saved, the "Delivered on site" step earns credit in proportion of the accepted quantity (never the quantity that arrived) to the line's quantity; for a line with a tag the tag's site status becomes delivered.
- A wrong delivery note is not corrected: press "Wrong: void it" on the "Delivery notes" tab and give the reason. The note stays on record but does not count; you can enter the right one again with the same supplier number. The note of a receiving report is voided only with the report.
- Tedarik sayfasında verilmiş siparişin "Mal kabul" düğmesine basın (sahada telefonda Şantiye girişi sayfasının Mal kabul sekmesi aynı formu açar). Tedarikçinin irsaliye numarasını, teslim alındığı günü ve varsa teslim alanı yazın.
- Her satır için gelen miktarı girin; kısmi teslimatta yalnız gelenleri yazın, kalanı sonraki irsaliyeyle girersiniz. Her satırda sipariş, kabul edilen ve kalan miktar görünür.
- Gelenin bir kısmı hasarlıysa hasarlı miktarı ve neyin hasarlı olduğunu yazın. Hasarlı miktar kredi almaz; yenisi başka bir irsaliyeyle gelince kredi alır. Eksik, hasarlı ve fazla miktarın kaydı, fotoğrafı ve tedarikçi yanıtı için Saha kabulü sayfasındaki kabul raporunu kullanın.
- Satırın malzemesinin onaylı ya da yorumla onaylı (ikisi de onay sayılır) bir MAR'ı yoksa mal yine teslim alınır ama irsaliye ve uyarı "onaylı MAR olmadan teslim alındı" der; irsaliye listesinde de işaretli kalır ve Malzeme onayları sayfasının durum panosunda "Onaysız teslimat" olarak görünür.
- Kaydedince "Sahaya teslim edildi" adımı kabul edilen miktarın (hiçbir zaman gelenin değil) satır miktarına oranı kadar kredi alır; tagli satırda tagin sahadaki durumu "teslim alındı" olur.
- Hatalı bir irsaliye düzeltilmez: "İrsaliyeler" sekmesinde "Hatalı, iptal et"e basın ve nedenini yazın. İrsaliye kayıtta kalır ama saymaz; doğrusunu aynı tedarikçi numarasıyla yeniden girebilirsiniz. Kabul raporuna ait irsaliye yalnız raporla birlikte iptal edilir.
A purchase order is split into lines; each line earns its steps from the order, the vendor documents, inspections and delivery notes.Satın alma siparişi satırlara bölünür; her satır adımlarını sipariş, tedarikçi dokümanı, muayene ve irsaliye kayıtlarından kazanır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Make and issue the order on the Cost page first; the "Procurement" page shows the orders with their lines. On an order press "Add a line": type the description, quantity, unit, value and, if there is one, the tag.
- The value is the weight of the line: a pump carries more progress than a box of bolts. With a tag, the inspections of that tag earn the line's steps and a delivery note sets the tag's site status to delivered.
- If the line buys a material, write it in "Material (MAR)" as its approval request names it. With no MAR approved or approved with comments (both count), the line is warned about; under the project's rule "block" it cannot join an issued order and the order cannot be issued. A draft order is never held up.
- The steps of a line (order placed, vendor drawings approved, manufacturing, FAT, shipped, delivered on site) come from the order line rule on the Rules of credit page, and each is earned by a record: the order issued, the VDRL approvals, the inspection of the tag, the delivery note. No percentage is typed; with no rule a line earns nothing.
- On an issued order a wrong line is not deleted: "Cancel the line" asks for a reason, keeps the line's number and history and takes it out of the count. A draft order also has "Delete".
- Procurement progress is a percentage weighted by the value of the lines; the Progress page shows it with its own curve beside engineering and construction, and it is not added to them.
- Siparişi önce Maliyet sayfasında açın ve verin; "Tedarik" sayfası siparişleri satırlarıyla gösterir. Bir siparişte "Satır ekle"ye basın: açıklama, miktar, birim, bedel ve varsa tag yazın.
- Bedel satırın ağırlığıdır: pompa, bir kutu cıvatadan çok ilerleme taşır. Tag yazarsanız o tag'in kontrolleri satırın adımlarını kazandırır ve irsaliye tagin sahadaki durumunu "teslim alındı" yapar.
- Satır bir malzeme alıyorsa "Malzeme (MAR)" alanına malzemeyi onay talebindeki adla yazın. Onaylı ya da yorumla onaylı (ikisi de sayılır) MAR yoksa satır uyarılır; projenin kuralı "engelle" ise verilmiş siparişe eklenemez ve sipariş verilemez. Taslak sipariş hiçbir zaman engellenmez.
- Satırın adımları (sipariş verildi, çizimler onaylandı, imalat, FAT, sevk, sahaya teslim) Kredi kuralları sayfasındaki sipariş satırı kuralından gelir ve her biri bir kayıtla kazanılır: sipariş, VDRL onayları, tagin kontrolü, irsaliye. Yüzde elle yazılmaz; kural yoksa satır kredi almaz.
- Verilmiş siparişte yanlış satır silinmez: "Satırı iptal et" gerekçe ister, satır numarasını ve geçmişini korur ve sayımdan çıkar. Taslak siparişte "Sil" de vardır.
- Tedarik ilerlemesi satır bedeline göre ağırlıklı yüzdedir; İlerleme sayfasında mühendislik ve inşaatın yanında kendi eğrisiyle görünür, onlarla toplanmaz.
The owner's register dump is set against the P6 schedule: how much progress the owner's record supports for each activity, and what P6 says. A report only.İşverenin kayıt dökümü P6 programıyla karşılaştırılır: işverenin kaydı her faaliyette ne kadar ilerleme destekliyor, P6 ne diyor. Yalnız bir rapordur.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- First import the P6 XER or MS Project file on the Schedule page. Then load the owner's register dump here: Excel or CSV, one row for each change of stage of a document (document no, status, date; optionally Activity ID, revision, weight). Planning and document control load it.
- A status word is read when it is the code or the name of a stage of the project's lifecycle. If the owner has its own words (such as Code 2), write "Code 2 = IFA" in the box. Rows that cannot be read are listed with their row number and the rest are taken; the last five dumps are kept.
- For each activity the credit the owner's record supports is worked out from the project's stage credits and the weights, and set against what P6 says for the same activity. The default day is the schedule's data date; pick another day to replay the past.
- The findings are: agrees, schedule ahead, complete but not supported (P6 says finished, the owner has not approved) and register ahead. A gap smaller than the points in the tolerance box agrees. The percent of an activity measured by duration or units is not about documents, so it is not compared.
- The link is made by the Activity ID in the dump; without one, by the document's Activity ID in the register, and without that by the schedule's number, code and name rules. Activities not in the schedule, documents not in the register and rows dated after the day are listed at the bottom.
- The Excel download has the summary, the activities, the documents, the findings and the weekly curve, in Turkish or English. Nothing is written to P6 or to the register.
- Önce Program sayfasından P6 XER ya da MS Project dosyasını içe aktarın. Sonra bu sayfada işverenin kayıt dökümünü yükleyin: Excel ya da CSV, her doküman için aşama değişikliği başına bir satır (doküman no, durum, tarih; isteğe bağlı faaliyet kimliği, revizyon, ağırlık). Yüklemeyi planlama ve doküman kontrol yapar.
- Durum sözcüğü projenin yaşam döngüsündeki bir aşamanın kodu ya da adıysa okunur. İşverenin kendi sözcükleri varsa (Code 2 gibi) kutuya "Code 2 = IFA" yazın. Okunamayan satırlar satır numarasıyla listelenir, kalanlar alınır; son beş döküm saklanır.
- Her faaliyet için işverenin kaydının desteklediği kredi, projenin aşama kredilerinden ve ağırlıklardan hesaplanır ve P6'nın aynı faaliyet için dediğiyle karşılaştırılır. Varsayılan gün programın veri tarihidir; başka bir gün seçerek geçmişi de oynatabilirsiniz.
- Bulgular: uyumlu, program önde, tamamlandı ama desteklenmiyor (P6 bitti diyor, işveren onaylamadı) ve kayıt önde. Fark, tolerans kutusundaki puandan küçükse uyumlu sayılır. Süresi duration ya da units olan faaliyetlerin yüzdesi dokümanla ilgili olmadığından karşılaştırılmaz.
- Bağ, dökümdeki faaliyet kimliğiyle kurulur; yoksa kayıttaki dokümanın faaliyet kimliği, o da yoksa programdaki numara, kod ve ad kuralları kullanılır. Programda olmayan faaliyet, kayıtta olmayan doküman ve gün sonrasına ait satırlar altta listelenir.
- Excel indirme özet, faaliyetler, dokümanlar, bulgular ve haftalık eğriyi Türkçe ya da İngilizce verir. P6'ya ve kayda hiçbir şey yazılmaz.
The Monthly report page shows the figures of each section, made in code; with the AI on it drafts a narrative for each, and you edit it, accept it into the report or drop it.Aylık rapor sayfası her bölümün rakamlarını kodla gösterir; yapay zekâ açıksa her bölüm için bir anlatım taslağı yazar, siz düzenler, rapora alır ya da atarsınız.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open "Monthly report" in the menu and choose the report month (last month by default). The figures of each section are made in code and show without AI: progress, earned value (PV, EV, AC, SPI, CPI), schedule and critical path (SPI(t), the DCMA result, the activities that entered or left the critical path since the last report) and reviews (answered, late, waiting).
- If the project administrator has turned the AI on and the company allows it, press "Draft the narrative". A draft comes back for each section; the outside service is sent only the figures of the sections, the readings (such as behind plan, which code decides) and up to 10 activity codes.
- A draft with a number that is not among that section's figures is dropped, and the page says how many were. The model cannot give causes or forecasts, and can name an activity only by a code it was given.
- Edit the draft in its box and press "Accept" or "Drop". A number you write that is not among the figures is named by the page and kept only if you say "The numbers are mine". A draft whose figures moved since it was written cannot be accepted as it stands.
- "Produce the Excel file" adds the texts you accepted as a Narrative sheet and the figures they were written from as a Figures sheet, with who accepted each and whether it was edited. With no accepted text the file is as it was.
- Menüden "Aylık rapor"u açın ve rapor ayını seçin (varsayılan geçen ay). Her bölümün rakamı kodla hesaplanır ve yapay zekâ olmadan görünür: ilerleme, kazanılmış değer (PV, EV, AC, SPI, CPI), program ve kritik yol (SPI(t), DCMA sonucu, son rapordan beri kritik yola giren ve çıkan faaliyetler) ve incelemeler (cevaplanan, geç kalan, bekleyen).
- Proje yöneticisi yapay zekâyı açtıysa ve şirket izin verdiyse "Anlatım yaz"a basın. Her bölüm için bir taslak gelir; dış hizmete yalnız bölümlerin rakamları, okunan yönler (planın gerisinde gibi, kodla belirlenir) ve en çok 10 faaliyet kodu gider.
- Metindeki her sayı o bölümün rakamlarında yoksa taslak atılır ve kaç taslağın atıldığı sayfada yazar. Model neden ya da tahmin yazamaz, faaliyeti yalnız verilen kodla anabilir.
- Taslağı kutuda düzenleyin ve "Kabul et" ya da "At"a basın. Kendi yazdığınız bir sayı rakamlarda yoksa sayfa onu söyler ve ancak "Sayılar benim" derseniz saklanır. Rakamlar taslaktan sonra değiştiyse olduğu gibi kabul edilmez.
- "Excel dosyasını üret" kabul ettiğiniz metinleri Anlatım sayfası olarak, yazıldıkları rakamları da Rakamlar sayfası olarak ekler; kimin kabul ettiği ve düzenlenip düzenlenmediği de orada yazar. Kabul edilmiş metin yoksa dosya eskisi gibidir.
A printable code for each tag and site item; scanned with the phone camera it opens the site app on that record.Her tag ve saha kalemi için basılabilir bir kod; telefonun kamerasıyla okutunca şantiye uygulaması o kayıtta açılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- In the Site section open "QR codes" and pick the "Tags" or the "Site items" tab.
- Tick the records you want codes for (at most 60 at a time); the search box filters by number, text and system.
- Press "Make the codes": each record gets a code, as a label with its number and description.
- Press "Print" and print the page on label paper or plain paper and cut it; the menu and buttons stay out of the printout.
- Scanned with the phone camera, the site app opens on that tag or item. A code carries only the address of the app and the number of the record.
- Saha bölümünde "QR kodları"nı açın ve "Tagler" ya da "Saha kalemleri" sekmesini seçin.
- Listeden kodu istenen kayıtları işaretleyin (bir seferde en çok 60); arama kutusu numaraya, açıklamaya ve sisteme göre süzer.
- "Kodları yap"a basın: her kayıt için bir kod, numarası ve açıklamasıyla bir etiket olarak gelir.
- "Yazdır"a basın ve sayfayı etiket kağıdına ya da düz kağıda basıp kesin; menü ve düğmeler çıktıda görünmez.
- Telefonun kamerasıyla okutunca şantiye uygulaması o tag ya da kalemde açılır. Kod yalnız uygulamanın adresini ve kaydın numarasını taşır.
Map the owner's plate and cabinet codes to our tags and site items once; the scanner reads them with no signal too.İşverenin plaka ve dolap kodlarını bir kez tag ve saha kalemlerimize eşleyin; tarayıcı bunları sinyal olmadan da okur.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the QR codes page open the "Owner's codes" tab. Everyone reads the mapping and tries a code; the project administrator changes it.
- For the table, load the owner's file (CSV: a code in one column and a number in another; the delimiter may be a semicolon, comma or tab) and choose whether the numbers in it are tags or site items. Rows that cannot be read are listed. You can also type one at a time.
- If the number sits in a fixed place in the text of the code, write a pattern: put {ref} where the number is (for example PLATE-{ref}). A pattern pulls the number out of codes that are not in the table; a row of the table always comes first.
- Type the text of a code in "Try a code": it says which record it would open or why it would not (for example when the tag it maps to is not in the project).
- The mapping goes to the phone with Site entry (the first 3000 codes of a very long table); the Scan tab reads these codes with no signal. Our own code stays on the labels we print; you do not have to print over the owner's code.
- QR kodları sayfasında "İşverenin kodları" sekmesini açın. Herkes eşlemeyi okur ve kod dener; değiştirmeyi proje yöneticisi yapar.
- Tablo için işverenin dosyasını (CSV: bir sütunda kod, bir sütunda numara; ayraç noktalı virgül, virgül ya da sekme olabilir) yükleyin; dosyadaki numaraların tag mı saha kalemi mi olduğunu seçin. Okunamayan satırlar listelenir. Tek tek de yazabilirsiniz.
- Kodun yazısında numara belli bir yerdeyse desen yazın: numaranın yerine {ref} koyun (örneğin PLATE-{ref}). Desen tabloda olmayan kodlar için numarayı yazıdan çıkarır; tablodaki satır her zaman önce gelir.
- "Bir kodu dene" kutusuna bir kodun yazısını girin: hangi kaydı açacağını ya da neden açmayacağını söyler (örneğin eşlendiği tag projede yoksa).
- Eşleme telefona şantiye girişiyle iner (çok uzun bir tablonun ilk 3000 kodu); Tara sekmesi bu kodları sinyal olmadan okur. Bizim kodumuz ayrıca bastığımız etiketlerde durur; işverenin kodunun üstüne basmanız gerekmez.
Each short, damaged or over quantity becomes a numbered record with a cause, the supplier's reply and an outcome; there is an ageing view and an Excel file.Her eksik, hasarlı ve fazla miktar numaralı bir kayıt olur: neden, tedarikçinin yanıtı ve sonuç; yaşlandırma görünümü ve Excel dosyası vardır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The "Discrepancies (OS&D)" tab lists each record with its number, kind (short, damaged, over), line, quantity, supplier, cause, state and age. The filters are supplier, order, state, kind, least age in days and a word; "Ageing" gives the open records for each supplier by age band.
- Open a record: pick the cause (damaged in transport, packing, supplier error ...), add photographs and record the supplier's reply when it came by letter or e-mail. The supplier can also answer with its own account; the first reply moves the state to "Supplier replied".
- Choose the outcome: replacement delivery, repair, credit note (its number is written), accepted as is (the owner's agreement is written), return, or written off with a reason. Repaired and accepted-as-is quantities are accepted from that day and earn credit; credited and written-off quantities leave the order and the line is complete without them.
- When a replacement is coming the record stays open as "waiting for the replacement"; naming the receiving report that brought it closes the record. If that report is voided the record opens again.
- When the damage is a quality issue, "Raise an NCR" opens an NCR in one click with the supplier as the responsible party. "Export to Excel" downloads the records the filters show, the ageing, the reports and the goods on hold as four sheets.
- "Uygunsuzluklar (OS&D)" sekmesi her kaydı numarası, türü (eksik, hasarlı, fazla), satırı, miktarı, tedarikçisi, nedeni, durumu ve yaşıyla listeler. Süzgeçler tedarikçi, sipariş, durum, tür, en az kaç gün ve bir sözcüğe göredir; "Yaşlandırma" tedarikçi başına açık kayıtları yaş aralıklarıyla verir.
- Bir kaydı açın: nedeni seçin (taşımada hasar, ambalaj, tedarikçi hatası ...), fotoğraf ekleyin ve mektup ya da e-postayla gelen tedarikçi yanıtını kaydedin. Tedarikçi kendi hesabıyla da yanıtlayabilir; ilk yanıtta durum "Tedarikçi yanıtladı" olur.
- Sonucu seçin: yedek teslimat, onarım, alacak dekontu (numarası yazılır), olduğu gibi kabul (işverenin uygun görmesi yazılır), iade ya da gerekçeyle silme. Onarılan ve olduğu gibi kabul edilen miktar o günden kabul edilir ve kredi alır; alacaklandırılan ve silinen miktar siparişten düşer ve satır onsuz tamamlanır.
- Yedek gelecekse kayıt "yedek bekleniyor" olarak açık kalır; yedeği getiren kabul raporunun numarasını yazınca kapanır. O rapor iptal edilirse kayıt yeniden açılır.
- Hasar bir kalite sorunuysa "NCR aç" düğmesi tedarikçiyi sorumlu taraf yaparak tek tıkla NCR açar. "Excel'e aktar" süzgeçlerin gösterdiği kayıtları, yaşlandırmayı, raporları ve bekleyen malı dört sayfa olarak indirir.
Damaged goods, and goods with no approved MAR, cannot be issued to a work package until a named person releases them with a reason; only accepted goods are issued.Hasarlı ya da onaylı MAR'ı olmayan mal, adı belli bir kişi gerekçeyle bırakana kadar iş paketine verilemez; yalnız kabul edilen mal verilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Goods that arrive damaged, and goods whose material has no approved MAR, are put on hold when the report is saved. The top card of the "Hold and issue" tab lists them with the reason, the age of the report and the person the hold was handed to (if one was written); it says "can be released" when the MAR has been approved since.
- To lift a hold press "Release the hold" and write the reason. Only a project administrator or a controller does this; when the hold was handed to a person while the report was written, only that person (or a project administrator) releases it. Who released, when and why go on the audit trail.
- The middle card shows, for each order line, the accepted, held, issued and issuable quantities. "Issue to a package" asks for the work package and the quantity; more than can be issued, that is what is not accepted, on hold or issued already, is refused, and the work package must be one of the project.
- A quantity issued by mistake is taken back with "Cancel" and a reason and can be issued again. A receiving report whose material has been issued cannot be voided until those issues are cancelled.
- Hasarlı gelen mal ve malzemesinin onaylı MAR'ı olmayan mal, rapor kaydedilirken beklemeye alınır. "Bekleyen mal ve verme" sekmesinin üstteki kartı bunları, nedenini, rapor yaşını ve (yazıldıysa) beklemeyi elinde tutan kişiyi listeler; MAR sonradan onaylandıysa "bırakılabilir" der.
- Beklemeyi kaldırmak için "Beklemeyi kaldır"a basıp gerekçeyi yazın. Bunu yalnız proje yöneticisi ya da kontrolör yapar; rapor yazılırken bekleme bir kişiye devredildiyse yalnız o kişi (ya da proje yöneticisi) kaldırır. Kim kaldırdığı, ne zaman ve neden denetim kaydına yazılır.
- Ortadaki kart her sipariş satırı için kabul edilen, beklemedeki, verilen ve verilebilir miktarı gösterir. "İş paketine ver" iş paketini ve miktarı sorar; verilebilirden fazlası, yani kabul edilmeyen, beklemedeki ya da zaten verilen, reddedilir ve iş paketi projede olmalıdır.
- Yanlış verilen miktar "İptal" ile gerekçeyle geri alınır ve yeniden verilebilir olur. Verilmiş malı olan bir kabul raporu, önce o veriler iptal edilmeden iptal edilemez.
A printable code for each order line; scanned with a phone it opens the receiving form with that line ticked.Her sipariş satırı için basılabilir bir kod; telefonla okutunca mal kabul formu o satır işaretli olarak açılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "QR codes" tab of the "Site receipt" page the lines of issued orders are listed; tick the ones you want codes for (at most 60 at a time) and press "Make the codes".
- Each line gets a label with its number, its text and its tag. Press "Print" and print the page on label paper; stick the label on the order's paperwork or on the pallet.
- At the gate or in the yard scan it with the phone's camera: the application opens the Site receipt page and the receiving form is ready with the order and the line selected; if you are not signed in you are asked to sign in first.
- The form works at phone width: large fields, number keys and a "Take a photo" button. The code carries only the address of the application and the number of the line.
- "Saha kabulü" sayfasının "QR kodları" sekmesinde verilmiş siparişlerin satırları listelenir; kodu istenenleri işaretleyin (bir seferde en çok 60) ve "Kodları yap"a basın.
- Her satır için numarası, açıklaması ve tag'iyle bir etiket gelir. "Yazdır"a basıp sayfayı etiket kağıdına basın; etiketi siparişin evrakına ya da palete yapıştırın.
- Kapıda ya da sahada telefonun kamerasıyla okutun: uygulama Saha kabulü sayfasını açar ve mal kabul formu siparişi ve satırı seçili olarak hazırdır; oturum açık değilse önce giriş istenir.
- Form telefon genişliğinde çalışır: büyük alanlar, sayı tuşları ve "Fotoğraf çek" düğmesi vardır. Kod yalnız uygulamanın adresini ve satırın numarasını taşır.
For the lines on the delivery note you type what arrived, what is damaged and what is missing; the accepted quantity earns credit, and a record opens for the rest.İrsaliyedeki satırlar için gelen, hasarlı ve eksik miktarı yazarsınız; kabul edilen miktar kredi alır, eksik, hasarlı ve fazla olan için kayıt açılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- In the Site section open "Site receipt" and press "Receive goods". Choose the issued order and type the supplier's delivery note number, the day it arrived and who took it in.
- Tick each line on the delivery note and type three numbers: the quantity the note states (the quantity still open on the order if empty), the quantity that arrived and, of those, the quantity that is damaged; for damage, say what is damaged and pick the cause.
- The form shows the accepted, short, damaged and over quantities as you type. The accepted quantity is what is left after the damaged goods, up to the smaller of the note and what the order still needs; the quantity that arrived is never what earns credit.
- Saved, the note enters the order, a numbered discrepancy record opens for each short, damaged and over quantity, and goods that are damaged or have no approved MAR are put on hold. Add the scan of the note and photographs of the damage with the phone's camera.
- A wrong report is not corrected: "Wrong: void it" voids it with a reason, closes its delivery note and the records it opened, and the report stays on record.
- Saha bölümünde "Saha kabulü"nü açın ve "Mal kabul"e basın. Verilmiş siparişi seçin, tedarikçinin irsaliye numarasını, geldiği günü ve kimin teslim aldığını yazın.
- İrsaliyede yazan her satırı işaretleyin ve üç sayı yazın: irsaliyede yazan miktar (boşsa siparişte kalan), gelen miktar ve gelenin içinden hasarlı olan; hasar varsa neyin hasarlı olduğunu ve nedenini seçin.
- Form yazdıkça kabul edilen, eksik, hasarlı ve fazla miktarı gösterir. Kabul edilen, hasarlı çıkarıldıktan sonra irsaliyede yazanla siparişte kalanın küçüğüne kadar olandır; gelenin tamamı hiçbir zaman kredi almaz.
- Kaydedince irsaliye siparişe girer, her eksik, hasarlı ve fazla miktar için numaralı bir uygunsuzluk kaydı açılır ve hasarlı ya da onaylı MAR'ı olmayan mal beklemeye alınır. İrsaliyenin taramasını ve hasarın fotoğrafını telefonun kamerasıyla ekleyin.
- Yanlış girilen rapor düzeltilmez: "Hatalı, iptal et" gerekçeyle iptal eder, irsaliyesini ve açtığı kayıtları kapatır, kendisi kayıtta kalır.
The new rule: an order is a vendor's only through a VDRL issued to its organisation that carries the number. An older project previews first, announces a day, and the rule starts that day.Yeni kural: bir sipariş yalnızca kuruluşa yayımlanmış ve o numarayı taşıyan VDRL ile görülür. Eski projede önce önizleme, sonra duyuru, kural duyurulan günde başlar.
AdminYönetici
- The new rule: a vendor's people see an order's receiving discrepancies, photographs and reply box only when a VDRL issued to their own organisation carries that order's number. The company name, a draft VDRL and the person's order list give no access; the list only narrows. Two orders with the same number are both left out.
- A new project starts on this rule. A project that existed before keeps the earlier rule (the company name, or any VDRL); the "Vendor access" tab is for the project administrator only and changes nothing until the day comes.
- Step 1: write the reason and press "Preview" (a fresh code is asked for; looking is audited too). The table gives each vendor organisation how many orders it sees today, how many under the new rule, and for each order it would lose what restores it: issue the draft, make a VDRL, or make the numbers differ. Only counts and order numbers are shown.
- Step 2: pick the day the rule starts from; the earliest is two working days after the announcement. Write the reason and announce. Each affected organisation's people get one notice in both languages: from which day, which orders and what restores access. The preview is worked out again at that moment; if it changed you are asked to look again.
- The rule does not apply before the announced day. From then on vendors see an order only through an issued VDRL; to bring an order back, document control issues its VDRL. Going back to the earlier rule is not offered.
- A VDRL is issued only to an organisation that has an active vendor person on this project; otherwise the issue is refused and says so. Add the person under Members first (role external, party vendor).
- Yeni kural: tedarikçinin kişileri bir siparişin kabul uygunsuzluklarını, fotoğraflarını ve yanıt kutusunu yalnızca o siparişin numarasını taşıyan, kendi kuruluşlarına yayımlanmış bir VDRL varsa görür. Şirket adı, taslak VDRL ve kişinin sipariş listesi erişim vermez; liste yalnızca daraltır. Aynı numaraya inen iki sipariş varsa ikisi de görünmez.
- Yeni proje bu kuralla başlar. Önceden var olan projede önceki kural (şirket adı ya da herhangi bir VDRL) sürer; "Tedarikçi erişimi" sekmesi yalnızca proje yöneticisine açıktır ve o gün gelene kadar hiçbir şeyi değiştirmez.
- 1. adım: gerekçeyi yazıp "Önizle"ye basın (ikinci adım kodu istenir, bakmak da denetim kaydına yazılır). Tablo her tedarikçi kuruluşu için bugün kaç sipariş gördüğünü, yeni kuralla kaç göreceğini ve kaybettiği her sipariş için neyin geri getireceğini verir: taslağı yayımlamak, VDRL hazırlamak ya da numaraları ayırmak. Yalnızca sayılar ve sipariş numaraları gösterilir.
- 2. adım: kuralın başlayacağı günü seçin; en erken duyurudan iki iş günü sonradır. Gerekçeyi yazıp duyurun. Etkilenen her kuruluşun kişilerine iki dilde bir bildirim gider: hangi günden itibaren, hangi siparişler ve neyin erişimi geri getireceği. Önizleme duyuru anında yeniden hesaplanır; değişmişse yeniden bakmanız istenir.
- Kural duyurulan günden önce uygulanmaz. O gün gelince tedarikçiler yalnızca yayımlanmış VDRL ile görür; bir siparişi geri getirmek için doküman kontrolü ilgili VDRL'yi yayımlar. Önceki kurala dönüş sunulmaz.
- Bir VDRL yalnızca bu projede etkin tedarikçi kişisi olan bir kuruluşa yayımlanır; yoksa yayımlama nedeniyle reddedilir. Önce Üyeler'den kişiyi ekleyin (rol dış, taraf tedarikçi).
Once the rule is on, exports, Excel lists and the as-built package leave a restricted document out; the same bytes elsewhere are restricted too. Deletion after such an export is refused. Rule is off.Kural açıldığında dışa aktarım, Excel listeleri ve as-built paketi kısıtlı belgeyi dışarıda bırakır; aynı baytlar başka depoda da kısıtlıdır. Bu dışa aktarımdan sonra silme reddedilir. Kural kapalı.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The project export (the data, the full export and the server script) leaves out a restricted document's title, file names, comments, comment resolution sheet and files, whoever asks, a grantee included. Rows stay with number, dates and state. The manifest lists these documents by number with a count.
- Excel lists (register, CDE, reviews, schedule, vendor documents and the others) print "Restricted" in place of a restricted document's title; the number stays. The as-built package holds no restricted document; a note put in the package lists its number.
- The store keeps a file once by its SHA-256, so a mail attachment, an archive file, a payment attachment, a close-out file, a site photo, a contract file and a feedback file with the same bytes as a restricted document's file are restricted as well. Without a live grant the answer is not found; a read under a grant is recorded.
- If an export left restricted documents out, a request to delete the project is refused: nothing irreversible follows an incomplete copy. A complete export is a separate decision and does not exist yet. If the rule is off in this project, exports and deletion are as before.
- The e-mail evidence pack does not hand a person without a live grant a message whose attachment has the same bytes as a restricted document's file: the attachment and the raw message stay out of the pack, and the manifest says one item was held back, not which document. Downloading the raw message needs the same grant; a read under a grant is recorded.
- A file with the bytes of a restricted document cannot be added to another document: it is refused with 409 and nothing is stored; the text does not say why. A copy filed earlier needs the grant to download, to open as a BIM model and to read its title block, and the AI never reads it. This holds inside the customer's own projects only; another company's files are not affected.
- Proje dışa aktarımı (veri, tam dışa aktarım ve sunucu betiği) kısıtlı belgenin başlığını, dosya adlarını, yorumlarını, yorum çözüm çizelgesini ve dosyalarını almaz; kim isterse istesin, yetkili kişi de dahil. Satırlar numara, tarih ve durumla kalır. Manifest bu belgeleri numarasıyla ve sayısıyla listeler.
- Excel listeleri (kayıt, CDE, incelemeler, program, tedarikçi dokümanları ve diğerleri) kısıtlı belgenin başlığı yerine "Kısıtlı" yazar; numara kalır. As-built paketinde kısıtlı belge yoktur, pakete konan bir notta numarası yazar.
- Depo bir dosyayı SHA-256 ile bir kez tutar: kısıtlı bir belgenin dosyasıyla aynı baytlara sahip posta eki, arşiv dosyası, ödeme eki, kapanış dosyası, şantiye fotoğrafı, sözleşme dosyası ve geri bildirim dosyası da kısıtlıdır. Geçerli yetkisi olmayan kişi için bulunamadı yanıtı verilir; yetkili okuması kaydedilir.
- Bir dışa aktarım kısıtlı belge bıraktıysa proje silme isteği reddedilir: eksik bir kopyadan sonra geri alınamaz bir işlem yapılmaz. Tam dışa aktarım ayrı bir karar ve henüz yok. Kural bu projede kapalıysa dışa aktarım ve silme eskisi gibidir.
- E-posta kanıt paketi, eki kısıtlı bir belgenin dosyasıyla aynı baytlara sahip iletiyi geçerli yetkisi olmayan kişiye eksiksiz vermez: ek ve ham ileti pakete girmez, manifest bir kalemin tutulduğunu yazar, hangi belge olduğunu yazmaz. Ham iletiyi indirmek de aynı yetkiyi ister; yetkili okuması kaydedilir.
- Kısıtlı bir belgenin baytlarını taşıyan dosya başka bir belgeye eklenemez: 409 ile reddedilir, hiçbir şey saklanmaz; metin nedenini söylemez. Daha önce eklenmiş bir kopyayı indirmek, BIM modeli olarak açmak ve başlık bloğuna bakmak kısıtlı belgedeki geçerli yetkiyi ister; yapay zekâ onu hiç okumaz. Bunlar yalnızca müşterinin kendi projeleri için geçerlidir; başka şirketin dosyası etkilenmez.
Once the rule is on, a restricted document is read only with an active grant and each read is recorded. The administrator enters it, the customer's representative approves; 14 days at most. Off here.Kural açıldığında kısıtlı belgeyi yalnızca geçerli yetkisi olan kişi okur; her okuma kayda geçer. Yetkiyi yönetici girer, müşteri temsilcisi onaylar, en çok 14 gün sürer. Kural bu projede kapalıdır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The project administrator types the document number, the person and a reason of at least 20 characters in the "Enter a request" form and is asked for a fresh code. Documents show by number only on this page.
- The grant is approved by the customer's authorised representative or deputy recorded on the Customer tab, with a fresh code or a passkey. The person who entered it, who asked, who will read it and who set the document's class cannot approve; the database refuses it as well. A recovery code is not accepted.
- An approved grant lasts 14 days at most and is never extended; when it ends, or when a request is not approved within 3 days, it closes. To revoke, write a reason of at least 10 characters, no code; who, when and why shows at once in the Closed grants table.
- Once the rule is on for a project, the restricted document's files, review and comment pages, cover and stamp, read text, search, BIM, specification checks, comment merge and symbol pages answer "not found" to everyone without an active grant (outside parties included). Linto names it by number only. Each read by a grantee is written to the audit trail.
- The Customer tab: a project administrator who is a company administrator of the customer records the representative, an optional deputy and the order or pilot reference, once. The signed licence confirms only the organisation's identity; on staging the support role makes a technical confirmation for the sample project only.
- Raising a document to Restricted needs a reason, the permission and a fresh code. Before the rule is switched on the project administrator reads the impact preview: how many restricted documents, which people, which steps wait for a grant (counts and roles only); the announcement carries its hash. The Restricted class is never lowered or cleared; the database refuses it too.
- Proje yöneticisi "Talep gir" formuna belge numarasını, yetki alacak kişiyi ve en az 20 karakterlik gerekçeyi yazar; taze bir kod ister. Belgeler bu sayfada yalnızca numarasıyla görünür.
- Yetkiyi müşterinin Müşteri sekmesinde kayıtlı yetkili temsilcisi ya da vekili onaylar, taze bir kodla ya da geçiş anahtarıyla. Girişi yapan, isteyen, yetki alacak kişi ve belgenin sınıfını belirleyen kişi onaylayamaz; veritabanı da bunu kendisi reddeder. Kurtarma kodu kabul edilmez.
- Onaylanan yetki en çok 14 gün sürer ve uzatılmaz; süre bitince ya da 3 gün içinde onaylanmayan talep kapanır. İptal için en az 10 karakterlik gerekçe yazılır, kod gerekmez; kim, ne zaman, neden Kapanmış yetkiler tablosunda hemen görünür.
- Kural bir projede açıldığında, kısıtlı belgenin dosyaları, inceleme ve yorum sayfaları, kapak ve damga, okunan metinler, arama, BIM, şartname karşılaştırması, yorum birleştirme ve sembol sayfaları yetkisi olmayan herkese "bulunamadı" döner (dış taraf kişileri dahil). Linto belgeyi yalnızca numarasıyla anar. Yetkilinin her okuması denetim kaydına yazılır.
- Müşteri sekmesi: müşteri kuruluşunun şirket yöneticisi olan proje yöneticisi temsilciyi, isteğe bağlı vekili ve sipariş ya da pilot belge referansını bir kez kaydeder. İmzalı lisans yalnızca kuruluşun kimliğini doğrular; hazırlık ortamında destek rolü yalnızca örnek proje için teknik doğrulama yapar.
- Belgeyi Kısıtlı sınıfa yükseltmek gerekçe, yetki ve taze kod ister. Kural açılmadan önce proje yöneticisi etki önizlemesini okur: kaç kısıtlı belge, kimler, hangi adımlar yetki bekler (yalnızca sayılar ve roller); duyuru bu önizlemenin özetini taşır. Kısıtlı sınıf düşürülemez ya da kaldırılamaz; veritabanı da buna izin vermez.
Once the rule is on, a restricted document is never sent outside, named by title in mail or read by the AI, whatever grants exist. A grant is for reading only. The rule is off in this project.Kural açıldığında kısıtlı belge hiçbir yetkiyle proje dışına gönderilmez, e-postada başlığıyla geçmez, yapay zekâya gitmez. Yetki yalnızca okuma içindir. Kural bu projede kapalıdır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- An outgoing transmittal, a workflow's draft, an agent step, an RFQ issue and an owner or vendor review round that includes a restricted document are refused with 409 and nothing is written. A grant to read does not open this: a person may read the document in the app, not send it. Sending the other documents works as before; take the restricted one out of the list.
- Mail and digests name a restricted document by its number and the words "restricted document" only, a grantee included: the review-turn notice, the overdue reminder, the outside party's daily digest, the delay report's Excel file and the standing report mail. Open the app to see the title.
- On an RFQ link, in the site phone's pack and in a pre-check answer a restricted document shows with its number and the word "restricted": no title and no file. A copy on a phone is dropped and no pin is put on a restricted drawing. The maintenance system (EAM) and an alarm work order get the number, revision and status, never the title.
- The AI service does not read a restricted document: the specification and datasheet check, reading drawings and symbols, comment merge and reply drafts, handwriting reading and the agent plan refuse it or leave it out, and the automatic reading on upload skips it. Linto says only the number. If the rule is off in this project, none of this changes.
- The same bytes do not leave either: a file under another document that carries a restricted document's bytes is refused in a transmittal (before any stamp), an owner or vendor round and an RFQ issue, and is not on the supplier link. The AI does not read it; a link suggestion skips the attachment, an archive row and a contract reading are refused. A grant opens none of this.
- An outside person with no party recorded (not as owner, subcontractor or vendor) no longer sees a restricted document in the task list, in the detail of a letter, RFI, interface or decision, or in the interface map export; it leaves them as it leaves their register. A grant cannot be given to such a person.
- Giden transmittal, iş akışının taslağı, ajan adımı, RFQ yayını ve işveren ya da tedarikçi inceleme turu kısıtlı belge içerirse 409 ile reddedilir ve hiçbir şey yazılmaz. Okuma yetkisi bunu açmaz: kişi belgeyi uygulamada okuyabilir, gönderemez. Diğer belgelerle gönderim aynen çalışır; kısıtlı olanı listeden çıkarın.
- E-posta ve özetler kısıtlı belgeyi yalnızca numarası ve "kısıtlı doküman" sözüyle anar; yetkili kişiye de başlık gitmez: inceleme sırası bildirimi, gecikme hatırlatması, dış tarafın günlük özeti, gecikme raporunun Excel dosyası ve düzenli rapor e-postası. Başlığı görmek için uygulamayı açın.
- Bir RFQ bağlantısında, saha telefonu paketinde ve ön denetim yanıtında kısıtlı belge numarası ve "kısıtlı" ile görünür; başlık ve dosya yoktur. Telefondaki kopya kaldırılır, kısıtlı bir çizime iğne konmaz. Bakım sistemine (EAM) ve alarm iş emrine numara, revizyon ve durum gider, başlık gitmez.
- Yapay zekâ hizmeti kısıtlı belgeyi okumaz: şartname ve veri sayfası denetimi, çizim ve sembol okuma, yorum birleştirme ve yanıt taslağı, el yazısı okuma ve ajan planı bu belgeyi reddeder ya da listeden çıkarır; yüklemede otomatik okuma da atlanır. Linto yalnızca numarayı söyler. Kural bu projede kapalıysa hiçbiri değişmez.
- Aynı baytlar da dışarı çıkmaz: kısıtlı belgenin baytlarını taşıyan, başka bir belgenin altındaki dosya transmittal (damgadan önce), işveren ya da tedarikçi turu ve RFQ yayınında reddedilir, tedarikçi bağlantısında yer almaz. Yapay zekâ da okumaz; bağlantı önerisi o eki atlar, arşiv satırı ve sözleşme okuması reddedilir. Yetki bunların hiçbirini açmaz.
- Tarafı olmayan bir dış kullanıcı (işveren, taşeron ya da tedarikçi olarak kaydedilmemiş) kısıtlı belgeyi görev listesinde, yazı, RFI, arayüz ve karar ayrıntısında ve arayüz haritası dışa aktarımında da görmez; kayıt listesinden çıktığı gibi çıkar. Bu kullanıcıya yetki verilemez.
In a sample project with the vault on, a restricted document's title is held in the vault: everyone sees the number and the word Restricted, and only a live grant reads it. No real data was moved.Başlık kasası açık bir örnek projede kısıtlı belgenin başlığı kasada durur; herkes numarayı ve "Kısıtlı" yazısını görür. Yalnızca geçerli yetkisi olan başlığı okur. Gerçek veri taşınmadı.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- In a sample project with the vault on, the title moves into the vault in the same transaction that raises the document to Restricted; the register, lists, reports, Excel, e-mail and the audit view show the number and the word Restricted. The old copies (a VDRL line, a number record, a supplier row, an RFQ snapshot, the document's history) change to the same word in that transaction.
- Only a person with a live grant on that document reads the title: on the document page and on the page that lists their grants they see the real title. Every read is written to the audit trail. When the grant is revoked or ends, the title shows Restricted again.
- Changing the title needs no grant: a register edit, an Excel import, a CDE import or a sync writes the new title to the vault and the register keeps the word Restricted. No title is written to the history or the audit trail. A search by title does not find this document; the number does.
- The application's database role can neither read nor write the vault, nor run the way back. The one read is a database function that takes the person the server authenticated, checks their open session and live grant and logs every read with the person and the database role. A role could name a person itself: the guarantee is that every read is in the log. The vault is not in the export.
- The vault is turned on only for a sample project and by a separate command ("title-vault move"); on a server it runs over the database owner's connection (DATABASE_MIGRATE_URL) and refuses without it. The way back puts every title and copy back exactly. The sample flag cannot be turned on later. No real data was moved; moving it needs the product owner's approval.
- A title going into the vault and coming back shows in the document's history as "Title moved to the vault" and "Title moved back from the vault", and in the audit trail as an entry of its own; neither carries the title. A reserved number or a subcontractor's slot written after the move takes the marker too. Lowering the Restricted class is closed in every project.
- Başlık kasası açık olan bir örnek projede, belge Kısıtlı sınıfına yükseltildiği işlemde başlığı kasaya taşınır; kayıt, liste, rapor, Excel, e-posta ve denetim görünümü numarayı ve "Kısıtlı" yazısını gösterir. Eski kopyalar (VDRL satırı, numara kaydı, tedarikçi satırı, teklif özeti, belge geçmişi) aynı işlemde aynı yazıyla değişir.
- Başlığı yalnızca o belgede geçerli yetkisi olan kişi okur: belge sayfasında ve yetkilerinin yazdığı sayfada gerçek başlığı görür. Her okuma denetim kaydına yazılır. Yetki iptal edilince ya da bitince başlık yine "Kısıtlı" görünür.
- Başlığı değiştirmek için yetki gerekmez: kayıt düzenlemesi, Excel içe aktarma, CDE içe aktarma ya da eşitleme yeni başlığı kasaya yazar, kayıttaki yazı "Kısıtlı" kalır. Geçmişe ve denetim kaydına başlık yazılmaz. Başlıkla arama bu belgeyi bulmaz; numarayla bulunur.
- Kasayı uygulamanın veritabanı rolü doğrudan okuyamaz ve yazamaz, geri alma komutunu da çalıştıramaz. Tek okuma, sunucunun doğruladığı kişiyi, açık oturumunu ve geçerli yetkisini denetleyen ve her okumayı kişi ve veritabanı rolüyle yazan işlevdir. Rol bir kişi adını kendisi de bildirebilir: güvence, her okumanın kayıtta görünmesidir. Kasa dışa aktarıma girmez.
- Kasa yalnızca örnek projede ve ayrı bir komutla açılır (örnek proje için "title-vault move"); komut sunucuda veritabanı sahibinin bağlantısıyla (DATABASE_MIGRATE_URL) çalışır, onsuz çalışmaz. Geri alma her başlığı ve kopyayı birebir geri koyar. Örnek bayrağı sonradan açılamaz. Gerçek veri taşınmadı; taşımak ürün sahibinin onayını gerektirir.
- Başlığın kasaya girmesi ve geri dönmesi belgenin geçmişinde "Başlık kasaya alındı" ve "Başlık kasadan geri alındı" satırıyla, denetim kaydında da kendi girdisiyle görünür; ikisinde de başlık yazmaz. Kasaya alındıktan sonra yazılan numara ayırma ve taşeron kalemi başlığı da işaretle yazılır. Kısıtlı sınıfı düşürmek hiçbir projede yapılamaz.
The answers of the reviewers that came after the contract's period in the days of a time claim, and the reviews waiting, by organisation and one by one; it prints and downloads as Excel.Bir süre talebinin günlerinde inceleyenlerin sözleşmedeki süreyi aşan cevapları ve bekleyen incelemeler, kuruma göre ve tek tek; yazdırılır, Excel olarak iner.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Claims page open a claim for time and press "Open the review delay evidence". The button is there for claims for time, and for time and money.
- The period runs from the day of the event to the day the owner answered; to today when the claim has no answer. The report reads a year at most: for an older claim the period starts at the year's start and the page says so.
- At the top you see the steps answered, those answered late, the days late summed and the longest, and the reviews still waiting. Delay is the working days (project calendar) from the contractual due date to the answer. Where the contract gives some types of document their own period it is used, and each row says where its period came from.
- You can choose the kind of review (the owner's by default) and limit it to the documents the claim names. The table by organisation separates the owner's share from the supervision firm's; the table below lists every late answer and every review waiting.
- Print the page or download it as Excel and attach it to the claim. On an answered claim the reviews open today are not counted. Citing it as evidence is your decision; the system sends nothing.
- Hak talepleri sayfasında bir süre talebini açın ve "İnceleme gecikmesi kanıtını aç"a basın. Düğme yalnız süre ve süre ile bedel talepleri için vardır.
- Dönem, olay gününden işverenin cevabına kadardır; talep cevapsızsa bugüne kadar. Rapor en çok bir yıl okur: talep daha eskiyse dönem yılın başından başlar ve sayfa bunu yazar.
- Üstte cevaplanan adım, geç cevaplanan, gecikmenin toplamı ve en uzunu, hâlâ bekleyenler görünür. Gecikme, sözleşmedeki son günden cevaba iş günüdür (proje takvimi). Sözleşme doküman tiplerine ayrı süre veriyorsa o süre kullanılır; kaynak her satırda yazılıdır.
- İnceleme türünü (varsayılan işveren) seçebilir ve yalnız talebin andığı dokümanlarla sınırlayabilirsiniz. Kuruma göre tablo, işverenin ve kontrollük firmasının payını ayırır; alttaki tablo her geç cevabı ve bekleyen incelemeyi sayar.
- Sayfayı yazdırın ya da Excel olarak indirin ve talebe ekleyin. Cevaplanmış bir talepte bugünkü açık incelemeler sayılmaz. Kanıt olarak sunmak sizin kararınızdır; sistem hiçbir şey göndermez.
The result gives the P50 and P80, the S-curve, the inputs that move the total most and the proposed contingency; it is a proposal.Sonuç P50 ve P80'i, S eğrisini, toplamı en çok oynatan girdileri ve önerilen beklenmedik gideri verir; bir öneridir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The P50 is the amount that is enough in half the runs; the P80 is the amount enough in four runs in five. "Chance the base is enough" is the share of runs where the total came in at or under the sum of the most likely values, and it is often low because the upper ends are further out than the lower ones.
- The proposed contingency is the value at the model's confidence level (it starts at P80) minus the base; it is also shown for P50 and P80. A person reads it and decides: the result is not written into the budget, the estimate or the schedule by itself.
- The S-curve shows the value of the total at each probability level; the dashed line is the base. The distribution chart shows the runs by total value. Below the page the number of runs, the seed and who ran it and when are written.
- The tornado chart lists the inputs from the one that moves the total most: a bar is the difference between the mean total in the runs where the input was in its lowest 10 percent and in its highest 10 percent. The top bars are where to tighten the estimate. The inputs are taken as independent of each other.
- P50, çalıştırmaların yarısında yeterli olan tutar; P80 beşte dördünde yeterli olan tutardır. "Taban yeterli olma payı", toplamın en olası değerlerin toplamında ya da altında kaldığı çalıştırmaların oranıdır ve çoğu zaman düşüktür, çünkü üst uçlar alt uçlardan uzaktır.
- Önerilen beklenmedik gider, modelin güven düzeyindeki değer (P80 ile başlar) eksi tabandır; P50 ve P80 için ayrıca gösterilir. Bunu bir kişi okur ve karar verir: sonuç bütçeye, tahmine ya da takvime kendiliğinden yazılmaz.
- S eğrisi her olasılık düzeyinde toplamın değerini gösterir; kesikli çizgi tabandır. Dağılım grafiği çalıştırmaların toplam değerlere göre dağılımıdır. Sayfa altında kaç çalıştırma, hangi tohum ve kimin ne zaman çalıştırdığı yazılır.
- Kasırga grafiği girdileri, toplamı en çok oynatandan başlayarak sıralar: çubuk, girdinin en düşük yüzde 10 ile en yüksek yüzde 10 çalıştırmasında toplamın ortalamaları arasındaki farktır. Tahmini sıkı tutmak istediğiniz yer en üstteki çubuklardır. Girdiler birbirinden bağımsız sayılır.
A cost or schedule model is set up from three-point items and risk events, and the same seed gives the same result.Maliyet ya da takvim modeli üç noktalı kalemlerden ve risk olaylarından kurulur; aynı tohumla aynı sonuç çıkar.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Risk analysis page press "New model", write a title and pick the kind: a cost model adds amounts, a schedule model adds the durations (days) of the activities in one chain, one after the other. A schedule model does not build the network itself; you write the critical chain.
- Give the items a name and three values: the least, the most likely and the most. The sum of the most likely values is the "base". In a cost model an item can carry a cost code. The values must be in order; the page does not save an item that is out of order.
- Give a risk event a name, a chance (0 to 1) and a three-point impact that is added if the event happens. "From the risk register" brings the open risks with a first chance read off their likelihood level; you write the impact, and the event carries the risk's number.
- Pick the distribution (triangular or PERT), the number of runs, the seed and the confidence level, then press "Save and run". The same model with the same seed always gives the same result; if you change the model, the old result is marked out of date and has to be run again.
- Risk analizi sayfasında "Yeni model"e basın, bir başlık yazın ve türü seçin: maliyet modeli tutarları, takvim modeli bir zincirdeki faaliyetlerin sürelerini (gün) art arda toplar. Takvim modeli ağı kendisi kurmaz; kritik zinciri siz yazarsınız.
- Kalemlere ad ve üç değer girin: en az, en olası ve en çok. En olası değerlerin toplamı "taban"dır. Maliyet modelinde kaleme maliyet kodu verebilirsiniz. Değerler birbirine göre sıralı olmalıdır; sayfa sırası bozuk bir kalemi kaydetmez.
- Risk olaylarına ad, olasılık (0 ile 1) ve olay gerçekleşirse eklenecek üç noktalı etki girin. "Risk kaydından al" açık riskleri olasılık seviyesinden okunan ilk bir olasılıkla getirir; etkiyi siz yazarsınız ve olay riskin numarasını taşır.
- Dağılımı (üçgen ya da PERT), çalıştırma sayısını, tohumu ve güven düzeyini seçip "Kaydet ve çalıştır"a basın. Aynı model aynı tohumla her zaman aynı sonucu verir; modeli değiştirirseniz eski sonuç "eski" diye işaretlenir ve yeniden çalıştırmanız gerekir.
Write the risk with its owner, cause, likelihood and impact, link it to claims and cost codes, and update the levels on the review day.Riski sahibi, nedeni, olasılığı ve etkisiyle yazın, hak talepleri ve maliyet kodlarına bağlayın; gözden geçirme gününde seviyeleri güncelleyin.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open Risks in the Controls section and press "New risk". Give a title, the owner (who watches it), the cause, the event and its effect, and a first review day.
- Pick the likelihood and the impact on the project's own scale; the score is the two levels multiplied and its band (low, medium, high) comes from the thresholds of the scale. Choose the response, avoid, reduce, transfer or accept, and write what will be done.
- Link the claims, changes and cost codes the risk concerns by number; the panel of a claim then lists the risks that name it.
- At each review open the risk and press "Record a review": the day, the levels as they stand now, the response, what was found and the next review day, which the scale suggests. The earlier levels stay in the audit trail.
- Close a risk with a note when it no longer matters, or record that it occurred and what it became (a claim, a change, a delay); a closed or occurred risk is reopened with a reason. The list downloads as Excel.
- Kontrol bölümündeki Risk kaydı sayfasını açın ve "Yeni risk"e basın. Başlık, sahibi (riski izleyen kişi), nedeni, olay ve etkisi ile ilk gözden geçirme gününü yazın.
- Olasılığı ve etkiyi projenin kendi ölçeğinde seçin; skor iki seviyenin çarpımıdır ve bandı (düşük, orta, yüksek) ölçeğin eşiklerinden gelir. Önlemi seçin: kaçın, azalt, devret ya da kabul et, ve ne yapılacağını yazın.
- Riskin ilgili olduğu hak taleplerini, değişiklikleri ve maliyet kodlarını numarayla bağlayın; hak talebinin paneli onu anan riskleri listeler.
- Her gözden geçirmede riski açıp "Gözden geçirdim"e basın: gün, seviyelerin şimdiki hali, önlem, ne bulunduğu ve ölçeğin önerdiği sonraki gözden geçirme günü. Önceki seviyeler denetim kaydında kalır.
- Riskin önemi kalmayınca nedenini yazarak kapatın ya da gerçekleştiğini ve neye dönüştüğünü (hak talebi, değişiklik, gecikme) kaydedin; kapanan ya da gerçekleşen risk gerekçeyle yeniden açılır. Liste Excel olarak iner.
The heat map shows open risks in their likelihood and impact cells; the scale is the project's own; a risk past its review comes in the daily notice.Isı haritası açık riskleri olasılık ve etki hücrelerinde gösterir; ölçek projeye aittir; gözden geçirmesi geçen risk günlük bildirimle gelir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The Heat map tab is a grid: likelihood across, impact up. Each cell shows its score in the colour of its band and the open risks that sit in it; press a risk number to open it. Closed risks and risks that occurred are left out.
- On the Scale tab the project administrator names the levels in both languages, adds or removes levels (2 to 7 each way), and sets the score where the medium and high bands start and the days between reviews. The starting scale of five by five is an example, not a standard.
- A scale with fewer levels than a risk uses is refused, naming the risks; closed risks are read on their own scale too. "Back to the example scale" removes the project's own scale.
- Every day the server mails the people who keep the registers, planning and document control, and whoever raised the risk, about each open risk past its review day, and again every seven days while it is late. Recording a review ends it.
- Each person switches this kind off on Account security under E-mail notices ("Risks past their review date"); those who chose the daily summary get it in the summary instead of single mails.
- Isı haritası sekmesi bir ızgaradır: yatayda olasılık, dikeyde etki. Her hücre skorunu bandının renginde ve içindeki açık riskleri gösterir; bir risk numarasına basınca risk açılır. Kapanan ve gerçekleşen riskler yer almaz.
- Ölçek sekmesinde proje yöneticisi seviyeleri iki dilde adlandırır, seviye ekler ya da çıkarır (her yönde 2 ile 7), orta ve yüksek bandın başladığı skoru ve gözden geçirmeler arası günü yazar. Başlangıçtaki 5'e 5 ölçek bir örnektir, standart değildir.
- Bir riskin kullandığından az seviyeli ölçek, o riskler adı geçerek reddedilir; kapanan riskler de kendi ölçeğinde okunur. "Örnek ölçeğe dön" projenin kendi ölçeğini kaldırır.
- Sunucu her gün, gözden geçirme günü geçmiş her açık risk için kayıt sorumlularına, yani planlama ve doküman kontrole, ve riski açan kişiye e-posta yollar; risk geçtikçe yedi günde bir yinelenir. Gözden geçirme kaydedilince durur.
- Herkes bu türü Hesap güvenliği'ndeki E-posta bildirimleri kartında ("Gözden geçirme tarihi geçmiş riskler") kapatır; günlük özeti seçenlere tek tek e-posta yerine özet gider.
The "Drawing pages with no usable text" card on the search page lists drawings with pages to read; tick a few, review their pages and the total cost, and have them read.Dosya araması sayfasının "Metni okunamayan çizim sayfaları" kartı, projedeki çizimleri okunacak sayfa sayılarıyla listeler; birkaçını seçip sayfaları ve toplam maliyeti birlikte görüp okutursunuz.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Under the file search, when the project administrator has turned on drawing reading in Settings, the "Drawing pages with no usable text" card appears: it says how many drawings have how many pages with no text or read poorly by OCR, and the number of pages for each drawing.
- Document control and the project administrator tick the drawings they want read (up to 40) and press "Review the pages and the cost of the ones ticked".
- The section that opens lists each drawing's pages with their reasons and estimated cost; tick off the pages you do not want, the total pages, tiles and cost estimate update below, then press "Send the chosen pages to the AI service". The drawings are read one after another with progress shown, and "Stop" takes the rest back.
- The pages read are found in the search marked "AI"; the tags found wait for your acceptance in each drawing's own "Tags on this drawing" section. Another project that holds the same bytes does not see the AI reading.
- Dosyalarda ara sayfasının altında, proje yöneticisi Ayarlar'da çizim okumasını açtıysa "Metni okunamayan çizim sayfaları" kartı görünür: kaç çizimde kaç sayfanın metni olmadığını ya da OCR'ın kötü okuduğunu ve çizim başına sayfa sayısını yazar.
- Belge kontrol ve proje yöneticisi, okutmak istediği çizimleri (en çok 40) işaretler ve "Seçilenlerin sayfalarını ve maliyetini gör"e basar.
- Açılan bölümde her çizimin sayfaları sebepleriyle ve tahmini maliyetiyle listelenir; istemediğiniz sayfaların işaretini kaldırın, toplam sayfa, karo ve maliyet tahmini altta güncellenir, sonra "Seçilen sayfaları yapay zekâya gönder"e basın. Çizimler sırayla okunur, ilerleme gösterilir, "Durdur" kalanları geri çeker.
- Okunan sayfalar aramada "YZ" işaretiyle bulunur; bulunan tag'ler her çizimin kendi "Bu çizimdeki tag'ler" bölümünde kabulünüzü bekler. Aynı baytlara sahip başka projede yapay zekâ okuması görünmez.
The words and tag numbers inside drawings are searched; when a result opens, the places found are framed on the sheet and Next and Previous walk through them.Çizimlerin içindeki sözcükler ve tag numaraları aranır; sonuç açıldığında bulunan yerler sayfada çerçevelenir, sonraki ve önceki ile gezilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyiciExternalDış katılımcı
- Type a word or a tag number (for example FIC-101) on the Search the files page. The text layer of drawings and the OCR text of scanned pages are searched; a result that says "N marked on the sheet" is a drawing.
- A tag number is found even when it is two separate texts on the drawing: an instrument bubble with the loop number under the letters (FIC above, 101 below) is found by the tag reading and marked "found by the tag reading".
- Click a result and the document opens on that page of the drawing with the words found framed. If there are several places on a page all of them are framed; the heavier frame is where you are. "Next" and "Previous" at the top walk through the places found in the file.
- On pages read by OCR the frames are approximate and the reading may have mistakes; the window says so. Only drawings you may already see are searched; a reviewer's unfinished commented copy is not shown to anyone else.
- If scanned pages with no text were read with the outside AI (when the project administrator has turned it on), their words are found too and the result is marked "AI"; they are places the AI read, approximate, may contain reading mistakes, and never replace a text layer.
- Dosyalarda ara sayfasına bir sözcük ya da tag numarası (örneğin FIC-101) yazın. Çizimlerin metin katmanı ve taranmış sayfaların OCR metni de aranır; sonuçta "çizimde N yer işaretli" yazan sayfalar çizimdir.
- Bir tag numarası, çizimde iki ayrı yazı olsa bile bulunur: harflerin altında döngü numarası olan bir enstrüman baloncuğu (FIC üstte, 101 altta) tag okumasıyla bulunur ve "tag okumasıyla bulundu" diye işaretlenir.
- Sonuca tıklayınca doküman, çizimin sayfasında açılır ve bulunan sözcükler çerçevelenir. Aynı sayfada birden fazla yer varsa hepsi çerçevelidir; koyu çerçeve bulunduğunuz yerdir. Üstteki "Sonraki" ve "Önceki" ile dosyadaki bulunan yerler arasında gezersiniz.
- OCR ile okunmuş sayfalarda çerçeveler yaklaşık yerlerdir ve okuma hatası olabilir; pencere bunu söyler. Yalnızca dosyaları görme yetkiniz olan çizimler aranır; yorum yazan bir gözden geçirenin bitmemiş kopyası kimseye görünmez.
- Metni olmayan taranmış sayfaları dış yapay zekâ ile okutmuşsanız (proje yöneticisi açtıysa) onların sözcükleri de bulunur ve sonuçta "YZ" işaretlenir; bunlar yapay zekânın okuduğu yaklaşık yerlerdir ve okuma hatası olabilir, metin katmanının yerine geçmez.
Finds what is written inside PDF, Word, Excel, text files and scanned pages; a result opens on the page the words are on.PDF, Word, Excel, düz metin ve taranmış sayfaların içinde yazanı bulur; sonuç kelimenin geçtiği sayfada açılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyiciExternalDış katılımcı
- Open "Search the files" in the Documents menu, or press Ctrl+K and choose the last line, "Search inside files". Type a word, "an exact phrase" or a number such as P-101A.
- All the words have to be on the same page. A -word leaves out the pages that have it. Turkish letters are not needed ("saft" finds "şaft") and part of a number is enough ("101" finds P-101A).
- Narrow the results by discipline, stage, document type and the date the file was stored. "Current revision files only" leaves the earlier revisions out; otherwise they come marked "earlier revision".
- Each result shows the document number, the file, the page and the text around the words. Click it and the document opens in the register on that page of that file; a mail of the Inbox, or its attachment, opens on the mail itself.
- Pages marked "OCR" were read from their picture and may contain reading mistakes. The box "Files that have been read" at the foot of the page says how many files have been read and how many wait; a file you just stored is searchable within a few minutes.
- Words and tag numbers found in drawings are framed on the drawing that opens; the details are in "Search inside drawings".
- Doküman menüsünde "Dosyalarda ara"yı açın ya da Ctrl+K ile hızlı aramayı açıp son satırdaki "Dosyaların içinde ara"yı seçin. Bir sözcük, "tam ifade" ya da P-101A gibi bir numara yazın.
- Sözcüklerin hepsi aynı sayfada geçmelidir. -sözcük yazarsanız o sözcüğü içeren sayfalar çıkmaz. Türkçe harfler olmadan da bulunur ("saft" şaft'ı bulur) ve numaranın bir parçası yeter ("101" P-101A'yı bulur).
- Disiplin, aşama, doküman türü ve yüklenme tarihiyle daraltın. "Yalnızca güncel revizyon dosyaları" eski revizyonları sonuçtan çıkarır; yoksa eski revizyon "eski revizyon" diye işaretli gelir.
- Her sonuç doküman numarasını, dosyayı, sayfayı ve kelimelerin çevresindeki metni gösterir. Tıklayınca doküman kaydı o dosyanın o sayfasında açılır; Gelen kutusundaki e-posta ya da eki ise e-postanın kendisinde.
- "OCR" işaretli sayfalar resminden okunmuştur ve okuma hatası içerebilir. Sayfanın altındaki "Okunan dosyalar" kutusu kaç dosyanın okunduğunu ve bekleyenleri söyler; yeni yüklenen dosya birkaç dakika içinde aranır hâle gelir.
- Çizimlerde bulunan sözcükler ve tag numaraları açılan çizimde çerçevelenir; ayrıntısı "Çizim içinde arama" yazısında.
The customer's Microsoft 365 administrator registers a read-only app in Entra; the secret stays in the server's settings and the project administrator chooses the tenant, the site and the library.Müşterinin Microsoft 365 yöneticisi Entra'da salt okunur bir uygulama kaydeder; gizli anahtar sunucunun ayarında durur, proje yöneticisi kiracıyı, siteyi ve kitaplığı seçer.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- The customer's Microsoft 365 administrator registers an app called Lintara in the Entra admin center, makes a client secret (and notes the day it ends), adds only the Sites.Selected application permission for Microsoft Graph, gives admin consent and grants the app a read role for the one site that holds this library. All the steps are in the box at the foot of the page and in docs/sharepoint.md.
- The person who runs the Lintara server puts the secret in the settings file as LINTARA_SHAREPOINT_CLIENT_SECRET, the day it ends as LINTARA_SHAREPOINT_SECRET_ENDS, and restarts the server. The secret is not typed into the app and is not stored in the database; the page only says whether the server has it and when it ends, and warns 30 days before.
- On the Connection and schedule tab (project administrator only) type the tenant id, the client id and the site address and press "Test the connection". The app signs in, finds the site and lists its libraries; a refusal is shown with its reason (a site not granted, a wrong id, an expired secret). Choose the library and save; with a second factor on you are asked for a code.
- In the schedule choose the read interval (30 minutes to once a day) and tick "Read on a schedule"; turning it on asks for a code too. Each read takes only what changed and at most the server's LINTARA_SHAREPOINT_MAX_ITEMS items; a long library is read over several runs. If you change the library the staged files are dropped and the register stays.
- When the secret ends the reads stop by themselves. Make a new one in Entra, put it in the server's settings, restart the server and press "Read now": a library that has stopped is restarted by a person, not by the timer.
- Müşterinin Microsoft 365 yöneticisi Entra yönetim merkezinde Lintara adlı bir uygulama kaydeder, bir istemci sırrı oluşturur (bittiği günü not eder), Microsoft Graph için yalnız Sites.Selected uygulama iznini ekler, yönetici onayı verir ve uygulamaya yalnız bu kitaplığın sitesi için okuma rolü tanımlar. Adımların hepsi sayfanın altındaki kutuda ve docs/sharepoint.md dosyasındadır.
- Lintara sunucusunu işleten kişi sırrı ayar dosyasına LINTARA_SHAREPOINT_CLIENT_SECRET olarak, bittiği günü LINTARA_SHAREPOINT_SECRET_ENDS olarak yazar ve sunucuyu yeniden başlatır. Sır uygulamaya yazılmaz ve veritabanında saklanmaz; sayfa yalnız sırrın sunucuda olup olmadığını ve ne zaman biteceğini söyler, bitmesine 30 gün kala uyarır.
- Bağlantı ve zamanlama sekmesinde (yalnız proje yöneticisi) kiracı kimliğini, istemci kimliğini ve site adresini yazın, "Bağlantıyı dene"ye basın. Uygulama giriş yapar, siteyi bulur ve kitaplıkları listeler; bir ret, nedeniyle birlikte gösterilir (izin verilmemiş site, yanlış kimlik, süresi dolmuş sır). Kitaplığı seçip kaydedin; ikinci faktör açıksa kod istenir.
- Zamanlamada okuma aralığını seçin (30 dakikadan günde bire) ve "Zamanlı okumayı aç"ı işaretleyin; açmak da kod ister. Her okuma yalnız değişenleri alır ve en çok sunucunun LINTARA_SHAREPOINT_MAX_ITEMS ayarı kadar öğe getirir; uzun kitaplık birkaç okumada tamamlanır. Kitaplığı değiştirirseniz hazırlanan dosyalar atılır, kayıt kalır.
- Sır biterse okumalar kendiliğinden durur. Yenisini Entra'da oluşturup sunucunun ayarına yazın ve sunucuyu yeniden başlatın, sonra "Şimdi oku"ya basın: durmuş bir kitaplığı zamanlayıcı değil bir kişi yeniden başlatır.
A project can read several SharePoint libraries, give the discipline from the folder path, and the app can sign in with a certificate instead of a secret.Bir proje birden çok SharePoint kitaplığı okuyabilir, disiplini klasör yolundan verebilir ve uygulama sır yerine sertifikayla girebilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- On the Connection and schedule tab press "Add another library" among the library buttons at the top (project administrator only, at most ten). Enter the tenant, the client and the site, test the connection, choose the library and add it. The same library is not added twice.
- Each library has its own staged files, preview, run log, schedule and state; if one stops the others go on being read. Switch between them with the buttons at the top; "Stop reading" drops only the library shown, and the register stays as it is.
- On the "Discipline rules by folder" card enter a folder path and a discipline (for example Drawings/Piping and PIP). A file with no discipline takes the rule of its folder, the longest path wins, and a discipline typed in SharePoint is never replaced. A rule changes the preview and is never written to SharePoint.
- The app can sign in with a certificate instead of a secret: under "How the app signs in" choose "Certificate". The customer's administrator uploads the certificate's public part in Entra; whoever runs the server puts the certificate and its private key in the settings as LINTARA_SHAREPOINT_CERT and LINTARA_SHAREPOINT_CERT_KEY. Neither is typed into the app or stored in the database.
- When the certificate ends or does not match the one in Entra the reads of that library stop and the page says why; libraries that sign in with the secret are not affected. All of it was tried against a stand-in for Microsoft Graph, not a real tenant.
- Bağlantı ve zamanlama sekmesinin üstündeki kitaplık düğmelerinden "Başka kitaplık ekle"ye basın (yalnız proje yöneticisi, en çok on kitaplık). Kiracıyı, istemciyi ve siteyi yazıp bağlantıyı deneyin, kitaplığı seçin ve ekleyin. Aynı kitaplık iki kez eklenmez.
- Her kitaplığın kendi hazırlanan dosyaları, önizlemesi, okuma günlüğü, zamanlaması ve durumu vardır; biri durursa diğerleri okunmaya devam eder. Üstteki düğmeler arasında geçin; "Okumayı bırak" yalnız seçili kitaplığı bırakır, kayıt olduğu gibi kalır.
- "Klasöre göre disiplin kuralları" kartında bir klasör yolu ve disiplin yazın (örneğin Drawings/Piping ve PIP). Disiplini boş olan dosya klasörünün kuralını alır, en uzun yol kazanır, SharePoint'te yazılmış bir disiplin hiçbir zaman değiştirilmez. Kural önizlemeyi etkiler, SharePoint'e yazılmaz.
- Uygulama sır yerine sertifikayla girebilir: "Uygulamanın giriş yolu"ndan "Sertifika"yı seçin. Müşterinin yöneticisi sertifikanın açık kısmını Entra'ya yükler; sunucuyu işleten kişi sertifikayı ve özel anahtarını LINTARA_SHAREPOINT_CERT ve LINTARA_SHAREPOINT_CERT_KEY olarak ayara yazar. İkisi de uygulamaya yazılmaz ve veritabanında saklanmaz.
- Sertifika biterse ya da Entra'dakiyle uyuşmazsa o kitaplığın okumaları durur ve sayfa nedenini söyler; sırla giren kitaplıklar etkilenmez. Hepsi sahte bir Microsoft Graph'a karşı denendi; gerçek bir kiracıda denenmedi.
The library is read and the changed files are staged; they reach the register only when you confirm the CDE import's preview. A file removed in SharePoint never deletes its document.Kitaplık okunur, değişen dosyalar hazırlanır; kayda yalnız CDE aktarımının önizlemesini onaylayınca girer. SharePoint'te kaldırılan dosyanın dokümanı silinmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrol
- On the register open "SharePoint library" from the Import menu (administrators and document control only). The timer reads the library; "Read now" reads at once and brings only what changed since the last read. A read writes nothing to the register, nothing is written to SharePoint and no file's content is fetched.
- Changed files wait on the "Staged files" tab. Press "Preview": this is the CDE import's own preview; the library's columns are matched to the required fields (a column that is not found you choose once and the project keeps it), the status words are mapped to review codes, and the new documents and revisions show in tables.
- If it is right press "Apply": the register changes in one transaction, with the audit trail and the checks of the CDE import. If the register or the library changed since the preview, the apply is refused and you preview again. A file with no number is not read and is listed; a revision older than the register's is held and does not move the register back.
- A file removed in SharePoint is reported in the "Files removed in SharePoint" list; its document is never deleted from the register. A file whose columns could not be read goes into the "Files that could not be read" list with the reason; "Retry the unreadable" reads only those again.
- The "Run log" tab shows the last 100 reads: who or the timer, how many items were read, how many staged, removed or unreadable, and the reason for each unreadable file. When Microsoft asks for a pause the read waits; a refusal that repeating cannot cure (an expired secret, a site not granted) stops the reads and says why.
- Doküman kaydında İçe aktar menüsünden "SharePoint kitaplığı"nı açın (yalnız yönetici ve doküman kontrol). Zamanlayıcı kitaplığı okur; "Şimdi oku" hemen okur ve yalnız son okumadan beri değişenleri getirir. Okuma kayda hiçbir şey yazmaz, SharePoint'e de hiçbir şey yazılmaz ve dosyaların içeriği alınmaz.
- Değişen dosyalar "Hazırlanan dosyalar" sekmesinde bekler. "Önizle"ye basın: bu, CDE aktarımının kendi önizlemesidir; kitaplığın sütunları zorunlu alanlara eşleştirilir (bulunamayan bir sütunu bir kez siz seçersiniz ve proje saklar), durum sözcükleri inceleme kodlarına eşlenir, yeni doküman ve revizyonlar tablolarda görünür.
- Doğruysa "Uygula"ya basın: kayıt tek işlemde, denetim kaydıyla ve CDE aktarımının kontrolleriyle değişir. Önizlemeden sonra kayıt ya da kitaplık değiştiyse uygulama reddedilir ve yeniden önizlenir. Numarası olmayan dosya okunmaz ve listelenir; kayıttaki revizyondan eski bir revizyon tutulur, kaydı geri almaz.
- SharePoint'te kaldırılan dosya "Kaldırılan dosyalar" listesinde raporlanır; dokümanı kayıttan hiçbir zaman silinmez. Alanları okunamayan dosya sebebiyle "Okunamayan dosyalar" listesine girer; "Okunamayanları yeniden dene" yalnız onları yeniden okur.
- "Okuma günlüğü" sekmesi son 100 okumayı gösterir: kim ya da zamanlayıcı, kaç öğe okundu, kaç tanesi hazırlandı, kaldırıldı ya da okunamadı ve okunamayan her dosyanın sebebi. Microsoft bir ara isterse okuma beklemeye geçer; yenilenemez bir ret (süresi dolmuş sır, izin verilmemiş site) okumayı durdurur ve nedenini yazar.
You write a spool, cable or piece of equipment once; its credit is worked out later from records.Spool, kablo ya da ekipman gibi kalemi bir kez yazarsınız; kredisi sonra kayıtlardan hesaplanır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Site items" page press "New item"; write the number, the kind (for example piping_spool, cable, equipment), the description, the system, the area and the package. The kind decides which rule of credit applies. If you write the code of a work package in the package field, the item belongs to that package (the Work packages page).
- Choose the unit: each, metre, inch-dia, inch-metre or tonne, then enter the quantity. Spool fabrication and welding are measured in inch-dia, erection and hydrotest in inch-metre; the wrong unit distorts the percentage of the work.
- Enter the budget hours: the item's weight in the total. An item with no hours is left out of the total and marked on the page; its weight is never guessed.
- If you write the tag number, inspections and the handover check look at that tag; the item number is used when it is empty.
- An item with records is not deleted: it is cancelled with a reason, keeps its number and history, and leaves the total. An item with no record at all can be deleted.
- "Saha kalemleri" sayfasında "Yeni kalem"e basın; numarayı, türü (örneğin piping_spool, cable, equipment), açıklamayı, sistemi, alanı ve paketi yazın. Tür, hangi kredi kuralının uygulanacağını belirler. Paket alanına iş paketinin kodunu yazarsanız kalem o iş paketine bağlanır (İş paketleri sayfası).
- Birimi seçin: adet, metre, inç-çap, inç-metre ya da ton, sonra miktarı girin. Spool imalatı ve kaynak inç-çapla, montaj ve hidrotest inç-metreyle ölçülür; yanlış birim işin yüzdesini çarpıtır.
- Bütçe saatini girin: kalemin toplamdaki ağırlığıdır. Saati olmayan kalem toplamda yer almaz ve sayfada işaretlenir; ağırlığı tahmin edilmez.
- Tag numarasını yazarsanız kontroller ve devir kontrolü bu tag'e bakar; boşsa kalem numarası kullanılır.
- Kaydı olan kalem silinmez: gerekçeyle iptal edilir, numarası ve geçmişi kalır ve toplamdan çıkar. Hiç kaydı olmayan bir kalem silinebilir.
Steps are earned from signed diary lines, inspections passed and the handover check; credit is never typed.Adımlar imzalı günlük satırlarından, geçen kontrollerden ve devir kontrolünden kazanılır; kredi yazılmaz.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Credit is not typed, it is worked out from records. Each step of the rule for the item's kind is tied to a record: a signed diary line, an inspection of the item's tag that passed, or a handover check.
- For the diary, on a work line of the report write the item's number ("BOQ item, WBS or site item") and the step's key ("Credit step"). The step is earned when the report is signed; a draft and a report waiting for signature earn nothing.
- For a step measured by quantity write a quantity in the item's unit on the line: the credit grows with the total reported over the item's quantity, up to the weight of the step. A quantity in another unit is not counted.
- An inspection earns its step when every step of it passed, no hold point is open and it is marked done; if it is reopened the credit is taken back with its reason. A system or area inspection earns only a step that names its test plan.
- If a diary line names a step but no item exists, or the unit does not fit, a warning shows at the top of the page. The history in the item's panel shows which record earned what.
- If the item is linked to drawings, credit is also checked against the drawing's state: credit from a drawing not yet issued for construction, or a revision after credit, gives a warning, and the approval of the as-built drawing earns the as-built step. When the project setting is on, an open NCR holds back the credit of the step it names until it closes ("Held").
- Kredi yazılmaz, kayıttan hesaplanır. Kalemin türüne uyan kuralın her adımı bir kayda bağlıdır: imzalı bir günlük satırı, kalemin tag'ine yapılmış geçen bir kontrol ya da bir devir kontrolü.
- Günlük için raporda yapılan iş satırına kalemin numarasını ("Poz, WBS veya saha kalemi") ve adımın anahtarını ("Kredi adımı") yazın. Rapor imzalanınca adım kazanılır; taslak ve imzaya bekleyen rapor kredi vermez.
- Miktarla ölçülen adımda satıra kalemin biriminde bir miktar yazın: kredi, bildirilen toplam miktarın kalemin miktarına oranı kadar artar ve en çok adımın ağırlığı kadardır. Başka birimdeki miktar sayılmaz.
- Bir kontrol, her maddesi geçmiş, açık bekleme noktası kalmamış ve "bitti" olarak işaretlenmişse adımı kazandırır; yeniden açılırsa kredi gerekçesiyle geri alınır. Sistem ya da alan kontrolü yalnız test planını adıyla yazan adımı kazandırır.
- Günlükte adım yazılıp kalem bulunamazsa ya da birim uymazsa sayfanın üstünde uyarı çıkar. Kalemin panelindeki geçmiş, hangi kaydın neyi kazandırdığını gösterir.
- Kalem çizimlere bağlıysa kredi çizimin durumuna göre de denetlenir: uygulamaya çıkmamış çizimden kredi ya da kredi sonrası revizyon uyarı verir, as-built adımını as-built çizimin onayı kazandırır. Proje ayarı açıksa açık bir NCR, adını verdiği adımın kredisini kapanana kadar tutar ("Tutuluyor").
An item is linked to the drawings the work is built from; a warning shows if credit comes from a drawing not issued or the drawing is revised, and approval earns the as-built step.Kalem, işin yapıldığı çizimlere bağlanır; uygulamaya çıkmamış çizimden kredi alınırsa ya da çizim revize olursa uyarı çıkar, as-built adımını onay kazandırır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open the site item and in the "Drawings" section press "Add a drawing". Write the document number as the register has it (any number the document has will do) and choose the role: "Built from" is the drawing the work is built from, "As-built" is the item's as-built drawing. An item takes at most 20 drawings.
- If credit is earned from a drawing not yet issued for construction, a warning shows on the item: which step, which day and the stage the drawing was in that day. A drawing counts as issued at the stages the project calls final (by default the stages that earn full credit). The sign panel of a diary report gives the same warning before it is signed. The record is not blocked, only warned about.
- If the drawing is revised after the item's last credit, a "revision after credit" warning shows with links to the revision the credit was earned under and the revision it is at now. The warning goes when the item earns credit again under the new revision.
- The as-built step (like "As-built drawing" in the BHEL piping template) is not earned by hand or from the diary: it is earned when the item's as-built drawing reaches an approved stage (the lifecycle's as-built stage) and taken back, with its reason, if it goes back. A warning shows if no as-built drawing is linked.
- Changing the links goes in the audit trail with the list before and after. The "Drawing warnings" box at the top of the page counts the items that have a warning.
- Saha kalemini açın, "Çizimler" bölümünde "Çizim ekle"ye basın. Kayıttaki doküman numarasını yazın (dokümanın herhangi bir numarası olur) ve rolü seçin: "Uygulama çizimi" işin yapıldığı çizimdir, "As-built" kalemin as-built çizimidir. Bir kaleme en çok 20 çizim bağlanır.
- Uygulamaya çıkmamış bir çizimden kredi kazanılırsa kalemde uyarı çıkar: hangi adım, hangi gün ve çizimin o gün hangi aşamada olduğu yazar. Çizim, projenin final saydığı aşamalarda (varsayılan olarak tam kredi veren aşamalar) uygulamaya çıkmış sayılır. Günlük raporun imza paneli aynı uyarıyı imzadan önce verir. Kayıt engellenmez, yalnız uyarılır.
- Çizim, kalemin son kredisinden sonra revize edilirse "kredi sonrası revizyon" uyarısı çıkar ve kredinin alındığı revizyonla şimdiki revizyona bağlantı verir. Kalem yeni revizyonla yeniden kredi alınca uyarı kalkar.
- As-built adımı (BHEL boru şablonundaki "As-built çizim" gibi) elle ya da günlükten kazanılmaz: kaleme bağlı as-built çizim onaylı aşamaya (yaşam döngüsünün as-built aşaması) ulaşınca kazanılır, geri dönerse gerekçesiyle geri alınır. As-built çizim bağlı değilse uyarı çıkar.
- Bağlantıları değiştirmek denetim kaydına önceki ve sonraki listeyle yazılır. Sayfanın üstündeki "Çizim uyarısı" kutusu, uyarısı olan kalemleri sayar.
Bids are sealed until the opening; then the technical evaluation is done line by line, the tabulation in one currency by code, and the award makes the order and its VDRL.Teklifler açılışa kadar mühürlüdür; açılınca teknik değerlendirme satır satır, ticari tablo tek para biriminde kodla yapılır, öneri ve ihale sipariş ile VDRL'yi oluşturur.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Until the opening the team sees only that a bid came and from whom: no price, term or note is on any screen or in the audit trail. An administrator or a controller opens the bids with "Open the bids" on or after the opening day; it is done once and not at all when no bid came. A bid after the closing day is not received through the link.
- Open each bid's lines and call every line Compliant, Deviation or Not compliant; for a deviation or a non-compliance write what it is. A line the bidder did not offer is not compliant by itself. One line not compliant makes the bid not compliant; a line not yet judged keeps the evaluation waiting. A bid that came on paper or by e-mail is entered by hand with the day it arrived, which must be by the closing day.
- The commercial tabulation works each line out to the cent in the bid's currency. A bid in another currency has no total in the project's currency until you record the rate and where it comes from (for example the central bank rate); the lines are converted at it and added. Only bids that are technically compliant with every line priced are ranked, and how far each is over the lowest shows as a percentage.
- In the recommendation you choose a bid; a reason is needed when it is not the lowest eligible bid, or the only eligible one in a competitive tender. Who recommended, the day and the reason stay on record. An administrator or a controller makes the award: the draft order, its lines at the bid's prices, the tie to the tags and the VDRL are made in one step or not at all. You issue the order from the Cost page.
- Açılışa kadar ekip yalnız bir teklifin geldiğini ve kimden geldiğini görür: fiyat, şart ve not hiçbir ekranda ya da denetim kaydında yoktur. Açılışı bir yönetici ya da kontrolör açılış gününde ya da sonrasında "Teklifleri aç" ile yapar; bir kez yapılır ve hiç teklif gelmemişse yapılmaz. Kapanış gününden sonra gelen teklif bağlantıdan alınmaz.
- Her teklifin satırlarını açın ve her satıra Uygun, Sapma var ya da Uygun değil deyin; sapma ve uygunsuzluk için ne olduğunu yazın. Tedarikçinin teklif etmediği satır kendiliğinden uygun değildir. Bir satır uygun değilse teklif uygun değildir; değerlendirilmemiş satır varsa değerlendirme bekler. Kâğıtla ya da e-postayla gelen teklif, kapanıştan önce geldiği gün yazılarak elle girilir.
- Ticari tablo her satırı teklifin para biriminde kuruşa hesaplar. Başka para biriminde bir teklifin projenin para biriminde toplamı yoktur: kuru ve kaynağını (örneğin merkez bankası kuru) kaydedin; satırlar kurla çevrilip toplanır. Yalnız teknik olarak uygun ve her satırı fiyatlı teklifler sıralanır; en düşüğe göre fark yüzde olarak görünür.
- Öneride bir teklif seçilir. En düşük uygun teklif değilse ya da rekabetçi ihalede tek uygun teklifse gerekçe zorunludur; öneren, gün ve gerekçe kayıtta kalır. İhaleyi yönetici ya da kontrolör verir: sipariş taslağı, satırları teklif fiyatlarıyla, etiketlere bağlantısı ve VDRL tek işlemde oluşur; biri yapılamazsa hiçbiri oluşmaz. Siparişi Maliyet sayfasından siz verirsiniz.
A package ties what is bought to WBS codes and tags and holds its strategy; the procurement schedule is worked back from the date the goods are needed on site.Paket, satın alınacak şeyi WBS kodlarına ve etiketlere bağlar, stratejisini yazar; tedarik takvimi sahada gerekli tarihten geriye hesaplanır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Sourcing page, Packages tab, press "New package". Write the title, choose the strategy (a single source needs its reason), and write the WBS codes and tags separated by commas. Tags must be on the tag list and WBS codes in the project dictionary; the server checks them.
- Type the date the goods are needed on site, or the Activity ID of the programme activity: the date is then the activity's planned start less the margin. Type the lead time (from the order to the goods on site); the requisition, bid and evaluation days default to 10, 21 and 14 when you do not type them.
- The Procurement schedule button lists the packages by the date their orders are due. The steps are counted back from the date needed on site: the order a lead time before it, the bids opened an evaluation period before the order, the RFQ a bid period before that, the requisition approved a requisition period before the RFQ.
- That a step is done is never typed, it is read from the records: the approved requisition, the RFQ issued, the bids opened, the award made. A step whose day has passed and is not done is late, one due within 14 days is soon. A package is cancelled with a reason; one with an order placed is not cancelled.
- Satın alma hazırlığı sayfasında Paketler sekmesinde "Yeni paket"e basın. Başlığı yazın, stratejiyi seçin (tek kaynak için gerekçe zorunludur), WBS kodlarını ve etiketleri virgülle ayırarak yazın. Etiketler etiket listesinde, WBS kodları proje sözlüğünde olmalıdır; sunucu kontrol eder.
- Sahada gerekli tarihi yazın ya da program etkinliğinin kimliğini girin: tarih etkinliğin planlı başlangıcından payı düşülerek alınır. Teslim süresini (siparişten sahaya varışa) yazın; talep, teklif ve değerlendirme günleri yazılmazsa 10, 21 ve 14 gün alınır.
- Tedarik programı düğmesi paketleri sipariş tarihine göre dizer. Adımlar sahada gerekli tarihten geriye sayılır: sipariş teslim süresi kadar önce, teklifler açılış değerlendirme süresi kadar önce, teklif talebi teklif süresi kadar önce, talep onayı talep süresi kadar önce.
- Bir adımın tamamlandığı yazılmaz, kayıtlardan okunur: onaylı talep, çıkarılan teklif talebi, açılan teklifler, verilen ihale. Günü geçmiş ve tamamlanmamış adım geç, 14 gün içindeki adım yakın sayılır. Paket iptal edilirken gerekçe yazılır; siparişi verilmiş paket iptal edilmez.
A material requisition writes the lines with their tags, specifications and documents; it is kept in revisions, goes through an approval chain, and an approved revision never changes.Malzeme talebi satırları etiketleri, şartnameleri ve belgeleriyle yazar; revizyonlarla tutulur, onay zincirinden geçer, onaylı revizyon değişmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Requisitions tab press "New requisition". Write the title, package, date needed and delivery place, and add the register document numbers (data sheets, specifications). For each line write the description, quantity, unit, tag and the specification, or the number of the document that holds it. Tags and documents are checked as you save.
- Write the approval steps (by default the discipline lead and the procurement manager). The person with the e-mail address decides that step; a step with none is decided by an administrator or a controller. To "Send for approval" the title, at least one line, the date needed and each line's description, quantity, unit and specification must be there; what is missing is said.
- The person whose step is waiting presses Approve, Return or Reject; returning and rejecting need a reason. When the last step approves, the requisition is approved; a returned one is a draft again, a rejected one ends.
- An approved requisition is not edited: "New revision" starts a draft revision from the approved one, and only one revision is open at a time. When it is sent, what it changed against the revision before (lines and documents added, removed or changed) is written down; when it is approved it takes the place of the earlier approved revision.
- Talepler sekmesinde "Yeni talep"e basın. Başlığı, paketi, gerekli tarihi ve teslim yerini yazın; kayıttaki doküman numaralarını (veri sayfaları, şartnameler) ekleyin. Her satıra açıklama, miktar, birim, etiket ve şartname ya da şartnameyi tutan dokümanın numarasını yazın. Etiketler ve dokümanlar yazılırken denetlenir.
- Onay adımlarını yazın (varsayılan: disiplin sorumlusu ve satın alma müdürü). E-posta yazılan adımı o kişi karara bağlar; e-postasız adımı bir yönetici ya da kontrolör. "Onaya gönder" için başlık, en az bir satır, gerekli tarih ve her satırın açıklaması, miktarı, birimi ve şartnamesi olmalıdır; eksik olanlar söylenir.
- Adım sırası gelen kişi Onayla, Geri gönder ya da Reddet'e basar; geri göndermek ve reddetmek gerekçe ister. Son adım onaylayınca talep onaylanır; geri gönderilen talep yeniden taslak olur, reddedilen sona erer.
- Onaylı talep düzenlenmez: "Yeni revizyon" onaylı revizyondan taslak bir revizyon başlatır, aynı anda tek açık revizyon olur. Gönderilirken önceki revizyona göre ne değiştiği (eklenen, çıkarılan, değişen satır ve belgeler) yazılır; yenisi onaylanınca eski onaylı revizyonun yerine yenisi geçer.
An RFQ takes its lines from an approved requisition and goes to each supplier with a link of their own; questions, answers and documents go through it.Teklif talebi onaylı talepten satırlarını alır, her tedarikçiye ayrı bağlantıyla gider; sorular, cevaplar ve belgeler o bağlantıdan geçer.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the RFQs tab press "New RFQ". Choose the package and the approved requisition: the lines and the documents come from it. Write the closing day (bids are received to the end of that day and may be opened the day after) and add the bidders with company name and e-mail. The currency is always the project's.
- Edit the draft to write the documents (register document numbers) and the documents the supplier will owe after the order (the VDRL). To "Issue" there must be lines, a closing day still ahead and as many bidders as the package strategy asks: 1 for a single source, 3 for competitive bids, 2 for a frame agreement.
- Issuing makes a link for each bidder and shows it only then: copy it and send it with your own e-mail. The server keeps only a hash of the link; if one is lost, "New link" voids the old one and makes another. From the link the bidder sees the lines and the files of the documents, and asks questions and bids without an account.
- The questions that come show in the Questions and notices section. Write the answer and tick "Share with everyone" and the question and answer go to every bidder, without the name of who asked. You can also write a notice to every bidder before the closing day. After the closing day the link only shows.
- Teklif talepleri sekmesinde "Yeni teklif talebi"ne basın. Paketi ve onaylı talebi seçin: satırlar ve belgeler ondan alınır. Kapanış gününü yazın (teklifler o günün sonuna kadar alınır, ertesi gün açılabilir) ve teklif verenleri firma adı ve e-postasıyla ekleyin. Para birimi her zaman projenin para birimidir.
- Taslağı düzenleyip belgeleri (kayıttaki doküman numaraları) ve sipariş sonrası tedarikçiden istenecek belgeleri (VDRL) yazın. "Çıkar" için satır, ileride bir kapanış günü ve paketin stratejisinin istediği kadar teklif veren olmalı: tek kaynakta 1, rekabetçi teklifte 3, çerçeve anlaşmada 2.
- Çıkarılınca her teklif veren için bir bağlantı yapılır ve yalnız o an gösterilir: kopyalayıp kendi e-postanızla gönderin. Sunucu bağlantının yalnız özetini tutar; kaybolursa "Yeni bağlantı" eskisini geçersiz kılıp yenisini yapar. Teklif veren bağlantıdan satırları, belgelerin dosyalarını görür ve hesap açmadan soru sorup teklif verir.
- Gelen sorular Sorular ve duyurular bölümünde görünür. Cevabı yazıp "Herkese göster"i işaretlerseniz soru ve cevap tüm tedarikçilere gider, soranın adı gitmez. Tüm tedarikçilere kapanış gününden önce bir duyuru da yazabilirsiniz. Kapanış gününden sonra bağlantı yalnız gösterir.
Letters and meetings are linked to a stakeholder by their number from the records in the app, not retyped; a stakeholder whose contact day has passed is marked.Yazı ve toplantılar uygulamadaki kayıttan numarasıyla paydaşa bağlanır, yeniden yazılmaz; görüşme günü geçen paydaş işaretlenir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open a stakeholder and press "Add a contact" in the Contact log. For a call, an e-mail, a visit or a note you type the day and what was discussed; the day cannot be in the future.
- A letter and a meeting are not retyped: pick the kind and type its number, and its day and subject are read from the letter register and the meeting minutes. The letters and meetings that name the stakeholder or the organisation it belongs to, and are not linked yet, are offered in a box and added with "Link".
- If the engagement plan says how many days between contacts, that many days are added to the day of the last contact and the next contact day shows; once it passes, the stakeholder is marked late and listed by the Contact late filter.
- A contact entered by mistake is deleted; what it said stays in the audit trail.
- Bir paydaşı açın ve Görüşme kaydında "Görüşme ekle"ye basın. Telefon, e-posta, ziyaret ve not için günü ve ne konuşulduğunu yazarsınız; gün gelecekte olamaz.
- Yazı ve toplantı yeniden yazılmaz: türü seçip numarasını yazın, günü ve konusu yazı kaydından ve toplantı kaydından okunur. Paydaşın adının ya da bağlı olduğu kurumun adının geçtiği, henüz bağlanmamış yazı ve toplantılar kutuda önerilir ve "Bağla" ile eklenir.
- Paydaşın katılım planında kaç günde bir görüşüleceği yazılıysa, son görüşmenin gününe o kadar gün eklenir ve sonraki görüşme günü görünür; o gün geçince paydaş geciken olarak işaretlenir ve Yazışması geciken süzgeciyle listelenir.
- Yanlış girilen bir görüşme silinir; ne yazdığı denetim kaydında kalır.
The organisations and people outside the project team are recorded with their interest and influence, sorted into four boxes, and each gets an engagement plan.Proje ekibinin dışındaki kurum ve kişiler ilgi ve etkileriyle kaydedilir, dört kutuya ayrılır ve her biri için bir katılım planı yazılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Stakeholders page press "New stakeholder": an organisation or a person, the name, the category (owner, authority, utility, neighbour, lender and so on), the role and the contact details. A person is tied to the organisation they belong to.
- You type the interest and the influence from 1 to 5: interest is how much the project matters to them and influence is how much they can affect it. 4 and 5 are high; the Power and interest grid tab sorts the stakeholders into Manage closely, Keep satisfied, Keep informed and Monitor, and pressing a name opens the stakeholder.
- The engagement plan is four things: what you want from them, how you go about it, who on the team keeps the relationship and how many days between contacts. You can also pick the engagement now and the one wanted (unaware, resistant, neutral, supportive, leading); when they differ the register shows a gap.
- The counters above count those in the manage closely box, the stakeholders whose contact is late, those with an engagement gap and the important ones with no plan yet. A stakeholder who no longer matters is archived with a reason, keeps the number and is seen under Archived.
- Paydaşlar sayfasında "Yeni paydaş"a basın: kurum ya da kişi, adı, türü (işveren, resmi kurum, altyapı işletmecisi, komşu, finansör ve benzeri), görevi ve iletişim bilgileri. Bir kişi bağlı olduğu kuruma bağlanır.
- İlgi ve etkiyi 1 ile 5 arasında siz yazarsınız: ilgi, projenin ona ne kadar önemli olduğu, etki, projeyi ne kadar etkileyebildiği. 4 ve 5 yüksektir; Güç ve ilgi ızgarası sekmesi paydaşları Yakından yönet, Memnun tut, Bilgilendir ve İzle kutularına ayırır, adlarına basınca paydaş açılır.
- Katılım planı dört şeydir: ondan ne istediğiniz, nasıl ilerleyeceğiniz, ekipten kimin sorumlu olduğu ve kaç günde bir görüşüleceği. İsterseniz şimdiki ve istenen katılımı (habersiz, direnç gösteren, tarafsız, destekleyen, öncülük eden) de seçin; ikisi farklıysa kayıtta fark görünür.
- Üstteki sayaçlar yakından yönet kutusundakileri, görüşmesi geciken paydaşları, katılım farkı olanları ve planı henüz yazılmamış önemli paydaşları sayar. İlgisi kalmayan paydaş gerekçeyle arşivlenir, numarasını korur ve Arşivdekiler ile görülür.
What waits on the owner and the supervision firm in one page: approvals past their date, the final account, time claims waiting, NCRs and material approval requests.İşverende ve kontrollük firmasında bekleyenler tek sayfada: süresi geçen onaylar, nihai hesap, cevap bekleyen süre talepleri, NCR'ler ve malzeme onay talepleri.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open the Supervision panel in the Controls section. Five boxes at the top give the summary: approvals past their date, the final account, time claims waiting for an answer, NCRs waiting for the owner's approval and material approval requests in review.
- The approvals table lists the documents sent to the owner and waiting, the most late on top: the due date, the delay (in the unit of the period, working or calendar days) and the reviewers whose turn it is. A step that is yours says "Yours".
- The final account card shows the provisional acceptance, the account handed in, the owner's approval and the final acceptance with the state of the three clocks; who it waits for is written out (the contractor and the supervision, the owner, the contractor).
- The extension of time claims waiting are the claims for time whose final particulars went to the owner and have no answer, with the days waiting and the reason the claim gives; the money is not shown. NCRs and material approval requests have their own cards.
- The page is read only: nothing is approved or closed from here. A person of the supervision firm is added on the Members page with the party Owner and the company "Supervising consultant", and sees this page and their own documents only.
- Kontrol bölümünde Kontrollük paneli sayfasını açın. Üstteki beş kutu özeti verir: süresi geçen onay, nihai hesap, cevap bekleyen süre talebi, işveren onayı bekleyen NCR ve incelemedeki malzeme onay talebi.
- Süresi geçen onaylar tablosu, işverene giden ve sırası bekleyen dokümanları en çok geciken en üstte olacak biçimde sıralar: son gün, gecikme (iş ya da takvim günü, sürenin kendi birimiyle) ve sırası olan inceleyenler. İnceleme adımı sizdeyse "Sizde" yazar.
- Nihai hesap kartı geçici kabulü, hesabın verilişini, işverenin onayını ve kesin kabulü ve üç sürenin durumunu gösterir; sırasının kimde olduğu (yüklenici ve kontrollük, işveren, yüklenici) yazılıdır.
- Cevap bekleyen süre talepleri, nihai ayrıntılı talebi işverene gitmiş ve cevaplanmamış süre taleplerini bekleme günü ve talebin gerekçesiyle gösterir; paranın tutarı gösterilmez. NCR ve malzeme onay talepleri de kendi kartlarındadır.
- Sayfa yalnız okunur; hiçbir şey buradan onaylanmaz ya da kapatılmaz. Kontrollük firmasının kişisi Üyeler sayfasında Taraf: işveren ve "Kontrollük (denetim) firması" seçilerek eklenir ve yalnız bu sayfayı ve kendi dokümanlarını görür.
With the gate open a draft is made and what it rests on is frozen into it. Signatures follow the scheme's order; with the last one, if the gate holds, it is issued. It is voided, never edited.Kapı açıkken sertifika taslağı yapılır; dayandığı kayıtlar ona dondurulur. İmzalar şemanın sırasıyla atılır; son imzada kapı hâlâ açıksa sertifika verilir. Geçersiz kılınır, değiştirilmez.
- On the Systems page, in "Certificate gates" of a (sub)system, press "Make a certificate draft" under a certificate whose gate is open (admin, controller or planner). With a closed gate no certificate is made and the reasons are listed. An open gate never issues one by itself.
- The draft freezes what it rests on: the tags, the check sheets (with plan and version, and outcome), the punch items still open and those lifted by a waiver, the pinned boundary drawings, and a SHA-256 digest. If the records change later the certificate does not.
- Signatures follow the order of the scheme: press "Sign:" under the next step and write the name of the person who holds the role. Only the project admin records it, and a second factor is asked; if the step has a signing authority record only a person whose authority is in force that day signs (see the Signing authority article). The last signature is refused while the gate is closed.
- When the last step has signed and the gate still holds at that moment, the certificate becomes "Signed". A draft is not counted as signed even when partly signed: the gate of the next certificate keeps waiting for it. The PDF buttons under a certificate give it as a printable file in Turkish or English; a draft or void one says so under the title.
- A signed certificate cannot be edited or deleted. If it is wrong the project admin presses "Void" and writes why; the record, the signatures and the frozen contents stay, and a new one can be made for the unit. The making, each signature, the issue and the voiding are in the audit trail.
- Under a signed certificate the records are read as they are today: does the gate still hold, and what changed since signing (a new punch item, a sheet raised later, a waiver that ran out, a drawing that moved to a new revision). It is only a reading: the certificate is not voided and no work item opens; a person decides what to do.
- Sistemler sayfasında bir (alt) sistemin "Sertifika kapıları"nda kapısı açık bir sertifikanın altındaki "Sertifika taslağı oluştur"a basın (yönetici, kontrolcü ya da planlamacı). Kapı kapalıysa sertifika yapılmaz ve nedenler listelenir. Açık kapı kendiliğinden sertifika vermez.
- Taslağa dayandığı kayıtlar dondurulur: tag'ler, kontrol formları (plan ve sürümüyle, sonuçlarıyla), açık kalan ve feragatle serbest kalan punch kalemleri, sabitlenmiş sınır çizimleri, bir SHA-256 özeti. Kayıtlar sonra değişse bile sertifika değişmez.
- İmzalar şemanın imza sırasıyla atılır: sıradaki adımın altındaki "İmzala"ya basın ve o rolü taşıyan kişinin adını yazın. Yalnız proje yöneticisi kaydeder ve ikinci adım doğrulaması istenir; adıma imza yetkisi kaydı girildiyse yalnız yetkisi o gün yürürlükte olan kişi imzalar (İmza yetkisi makalesine bakın). Kapı kapalıyken son imza reddedilir.
- Son adım imzalanınca ve kapı o anda hâlâ açıksa sertifika "İmzalandı" olur. Taslak, kısmen imzalı olsa bile imzalı sayılmaz: sonraki sertifikanın kapısı onu beklemeye devam eder. Sertifikanın altındaki PDF düğmeleri onu Türkçe ya da İngilizce yazdırılabilir dosya yapar; taslak ve geçersizde bunu başlığın altı söyler.
- İmzalı sertifika düzenlenemez ve silinemez. Yanlışsa proje yöneticisi "Geçersiz kıl" der ve nedenini yazar; kayıt, imzalar ve dondurulmuş içerik kalır, birim için yenisi yapılabilir. Oluşturma, her imza, verilme ve geçersiz kılma denetim kaydındadır.
- İmzalı sertifikanın altında kayıtların bugünkü hali okunur: kapı hâlâ açık mı ve imzadan sonra ne değişti (yeni punch kalemi, sonradan açılan form, kapanan feragat, yeni revizyona geçen çizim). Bu yalnız bir okumadır: sertifika geçersiz kılınmaz, hiçbir iş açılmaz; ne yapılacağına bir kişi karar verir.
The dossier of a signed certificate traces its sheets, the document revisions they rest on, punch items and earlier certificates in one list. It always gives the same digest.İmzalı sertifikanın dosyası; formları, dayandığı belge revizyonlarını, punch kalemlerini ve önceki sertifikaları bir listede izler. Hep aynı özet çıkar.
- On the Systems page a "Dossier" line appears under a signed certificate: how many sheets, document revisions, punch items and earlier certificates are linked, and the SHA-256 digest of the dossier.
- The dossier starts at the certificate: each check sheet (from which plan version), the number, revision and file digest of the document each sheet was done against, the punch items still open or lifted by a waiver, the boundary drawings, the signatures and the earlier certificates the certificate needs.
- It is made only from the contents frozen into the certificate, not from today's records. If a document moves to a new revision or a new punch item opens later, the dossier and its digest of the same certificate stay the same. For today's state see the reading under the certificate.
- "Dossier (CSV)" downloads the list as a table Excel opens, with the digest of the dossier in its first lines. "Dossier (JSON)" gives the same list for a machine. It does not contain the documents' own files, only their number, revision and digest.
- If it is not written which document a sheet was done against, or the certificate is a draft or void, the dossier says so as a note; if the record was changed outside the application it shows that as a problem. Reading the dossier writes nothing to the audit trail.
- Sistemler sayfasında imzalı bir sertifikanın altında "Sistem dosyası" satırı çıkar: kaç form, kaç belge revizyonu, kaç punch kalemi ve kaç önceki sertifika bağlı olduğunu ve dosyanın SHA-256 özetini gösterir.
- Dosya sertifikadan başlar: her kontrol formu (hangi plan sürümünden), her formun yapıldığı belgenin numarası, revizyonu ve dosya özeti, açık ya da feragatle serbest kalan punch kalemleri, sınır çizimleri, imzalar ve sertifikanın istediği önceki sertifikalar.
- Dosya yalnız sertifikaya dondurulmuş içerikten yapılır; bugünkü kayıtlardan değil. Belge sonradan yeni revizyona geçse ya da yeni punch kalemi açılsa da aynı sertifikanın dosyası ve özeti aynı kalır. Bugünkü durum için sertifikanın altındaki okumaya bakın.
- "Dosya (CSV)" listeyi Excel'de açılır bir tablo olarak indirir; ilk satırlarında dosyanın özeti vardır. "Dosya (JSON)" aynı listeyi makine okuması için verir. Dosya, belgelerin kendi dosyalarını içermez, yalnız numara, revizyon ve özetlerini söyler.
- Bir formun hangi belgeye göre yapıldığı yazılı değilse ya da sertifika taslak ya da geçersizse dosya bunu not olarak söyler; kayıt uygulama dışında değiştirilmişse bunu sorun olarak gösterir. Dosyayı okumak denetim kaydına bir şey yazmaz.
In the panel of a system or subsystem each certificate's gate is computed from the records and lists exactly what stops it. Nothing is typed in, and the gate issues no certificate.Bir sistemin ya da alt sistemin panelinde her sertifikanın kapısı kayıtlardan hesaplanır ve neyin durdurduğunu tek tek yazar. Hiçbir şey elle yazılmaz, kapı sertifika vermez.
- On the Systems page open a system or subsystem and look at "Certificate gates". Each certificate of the scheme at that level shows "Gate open" or "Gate closed". With no adopted completion scheme nothing is gated, and the section says so.
- Under a closed gate the reasons are listed one by one: a check sheet that is not signed yet or failed (by number), no sheet at all of the class the scheme asks for, a punch item still open, an earlier certificate not signed, no tags.
- A punch item blocks when its category stops that certificate in the scheme, or when that certificate is picked in "Also to clear before". A closed item, a rolled-over item or one with a waiver in force does not block; the ones lifted by a waiver are listed apart. A waiver that has run out lifts nothing.
- If a failed sheet was retested, the retest is the one that counts: the old failed record does not change but the end of the chain is what is read. You cannot open the gate by hand: the figures are computed from the records each time, and the gate issues no certificate.
- Sistemler sayfasında bir sistemi ya da alt sistemi açın ve "Sertifika kapıları"na bakın. Şemanın o düzeydeki her sertifikası için "Kapı açık" ya da "Kapı kapalı" yazar. Kabul edilmiş bir tamamlama şeması yoksa hiçbir şey engellenmez ve bölüm bunu söyler.
- Kapalı bir kapının altında nedenler tek tek listelenir: henüz imzalanmamış ya da başarısız kontrol formu (numarasıyla), şemanın istediği sınıftan hiç formun olmaması, hâlâ açık bir punch kalemi, imzalanmamış önceki sertifika, tag'in olmaması.
- Bir punch kalemi, kategorisi şemada o sertifikayı durduruyorsa ya da "Ayrıca önce kapanmalı"da o sertifika seçilmişse engeldir. Kapanmış, devredilmiş ya da yürürlükte feragati olan kalem engel değildir; feragatle serbest kalanlar ayrıca yazılır. Süresi dolan feragat artık hiçbir şeyi serbest bırakmaz.
- Başarısız bir form yeniden test edilmişse sayılan yeniden testtir: eski başarısız kayıt değişmez ama zincirin sonu sayılır. Kapıyı elle açamazsınız: sayılar kayıtlardan her seferinde hesaplanır ve kapı hiçbir sertifika vermez.
The list of systems and subsystems can be loaded from Excel: the file is read first, each row shows what it will do, and nothing is written while a row is refused.Sistem ve alt sistem listesi Excel'den alınır: dosya önce okunur, her satırın ne yapacağı görünür ve hata varsa hiçbir şey yazılmaz.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacı
- Prepare it: the first row is the header. A "Code" (or "Sistem") column is required; the optional columns are Parent (or Üst sistem: when it is filled the row is a subsystem of that system), Kind (Operational or Non-operational), Boundary (Sınır), Executor (Yürütücü) and Lead (Sorumlu). Headers may be in Turkish or English.
- On the Systems and subsystems page choose "Import from Excel" and give the file. The file is only read: you see how many rows are new, how many change, how many are the same, and which row was refused and why. Nothing has been written yet.
- If a row is refused (no code, the subsystem's system is not in the register, the details or the file, the same code twice) correct the file and give it again; while a row is refused "Apply" is off and nothing is written.
- With no problem choose "Apply": all rows are written in one transaction with one entry in the audit trail. A column left empty does not erase what someone wrote by hand on the unit. Applying the same file again changes nothing.
- Hazırlayın: ilk satır başlıktır. "Code" (ya da "Sistem") sütunu zorunludur; isteğe bağlı sütunlar Parent (ya da Üst sistem: dolu ise satır o sistemin alt sistemidir), Kind (Operasyonel ya da Non-operational), Boundary (Sınır), Executor (Yürütücü) ve Lead (Sorumlu). Türkçe ya da İngilizce başlık olur.
- Sistemler ve alt sistemler sayfasında "Excel'den al"ı seçin ve dosyayı verin. Dosya yalnız okunur: kaç satır yeni, kaç satır değişir, kaç satır aynı ve hangi satır neden reddedildi görürsünüz. Henüz hiçbir şey yazılmadı.
- Reddedilen satır varsa (kod yok, alt sistemin sistemi kayıtlarda ve dosyada yok, aynı kod iki kez) dosyayı düzeltip yeniden verin; reddedilen satır varken "Uygula" kapalıdır ve hiçbir şey yazılmaz.
- Hata yoksa "Uygula" deyin: tüm satırlar tek işlemde yazılır ve denetim kaydına tek girişle düşer. Boş bırakılan sütun, birimin elle yazılmış değerini silmez. Aynı dosyayı yeniden uygulamak bir şey değiştirmez.
Commissioning goes system by system: each system's boundary, drawings and lead are written, and how ready it is comes from the records, never typed.Devreye alma sistem sistem yapılır: her sistemin sınırı, çizimleri ve sorumlusu yazılır, hazırlık durumu ise kayıtlardan okunur, elle girilmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Systems and subsystems page every system written in the system field of the tags is already a row; the ones marked "Not registered" are known only from tags. Write a system with "New system": its code, as the tags write it, and whether it is operational.
- Click a row: write the boundary in words (what is in, what is out, where it ends) and enter the executor and the lead. For the boundary drawings write the document numbers, one a line: a drawing is pinned at its revision of that day with the SHA-256 of its file, and a later revision does not move the pin.
- In the same panel add subsystems under "Subsystems". Tick the boxes beside tags, pick the subsystem and choose "Put the selected in it". A tag is in one system and in at most one subsystem of it: you cannot put another system's tag in, and a tag that changes its system leaves its subsystem.
- The numbers in the table are worked out from the records: check sheets (signed and passed), open punch A, B and C, open non-conformance reports. A failed sheet, an open punch item or an open report shows the system as "Blocked" and the reason is written under the row. You cannot change the readiness by hand.
- A system boundary and its readiness issue no certificate; for that you need the completion scheme and the certificate records. Only this page and the tag record change a tag's system and subsystem.
- Sistemler ve alt sistemler sayfasında tag'lerin sistem alanında yazan her sistem zaten bir satırdır; "Kayıtlı değil" yazanlar yalnız tag'lerden bilinir. "Yeni sistem" ile bir sistemi kodu ve türüyle (operasyonel ya da değil) yazın; kodu tag'lerde yazıldığı gibi yazın.
- Satıra tıklayın: sınırı sözle yazın (neyin içinde, neyin dışında, nerede bittiği), yürütücü firmayı ve sorumlu kişiyi girin. Sınır çizimleri için belge numaralarını satır başına bir tane yazın: çizim o günkü revizyonuyla ve dosyasının SHA-256 değeriyle sabitlenir; sonra yeni revizyon gelse de bu sabit kalır.
- Aynı panelde "Alt sistemler" bölümünden alt sistem ekleyin. Tag'lerin yanındaki kutuları işaretleyip alt sistemi seçin ve "Seçilenleri koy" deyin. Bir tag tek bir sistemdedir ve onun en çok bir alt sistemindedir; başka sistemin tag'ini koyamazsınız ve sistemini değiştiren tag alt sisteminden çıkar.
- Tablodaki sayılar kayıtlardan hesaplanır: kontrol formları (imzalı ve geçen), açık punch A, B ve C, açık uygunsuzluk raporu. Başarısız form, açık punch ya da açık uygunsuzluk varsa sistem "Engelli" görünür ve neden satırın altında yazar. Hazırlık durumunu elle değiştiremezsiniz.
- Sistem sınırından ve hazırlık durumundan bir sertifika çıkmaz; sertifika için tamamlama şeması ve sertifika kayıtları gerekir. Bir tag'in sistemini ve alt sistemini yalnız bu sayfa ve tag kaydı değiştirir.
Each tag class lists a test plan per phase; the sheets of a system or subsystem are made once and bound to the tag.Her tag sınıfına aşama başına bir test planı yazılır; bir sistem ya da alt sistem için formlar bir kez ve tag'e bağlı üretilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Classes tab of the Tags page (project administrator) open a class and use "Add a check sheet" to write, for each phase, the number of the test plan the tags of that class are checked with.
- On the Systems page open a system or subsystem. In the "Check sheets" section pick a phase if you like and press "Preview": which sheets would be made, how many exist already and the ones skipped with their reasons are listed. Nothing is written.
- If the preview is right press "Generate the sheets": for each tag one inspection of each listed plan is raised, bound to the tag, with its own audit entry. A sheet that exists is not made again; no result is filled in.
- If the plan does not exist, is retired, is in another phase than the class lists it for, or has no released version while a completion scheme is adopted, the sheet is skipped and the reason is written. Fix or release the plan first.
- Tag sayfasının Sınıflar sekmesinde (proje yöneticisi) bir sınıfı açıp "Kontrol formu ekle" ile her aşama için o sınıfın tag'lerinin kontrol edileceği test planının numarasını yazın.
- Sistemler sayfasında bir sistemi ya da alt sistemi açın. "Kontrol formları" bölümünde isterseniz bir aşama seçin ve "Önizle"ye basın: hangi formların üretileceği, kaç tanesinin zaten olduğu ve atlananlar nedenleriyle listelenir. Hiçbir şey yazılmaz.
- Önizleme doğruysa "Formları üret"e basın: her tag için listedeki her plandan bir kontrol açılır, tag'e bağlanır ve kendi denetim kaydı yazılır. Olan form yeniden üretilmez; hiçbir sonuç doldurulmaz.
- Plan yoksa, kullanımdan kalkmışsa, aşaması sınıftakinden farklıysa ya da tamamlama şeması kabul edilmiş olduğu halde yayımlanmış sürümü yoksa o form atlanır ve neden yazılır. Önce planı düzeltin ya da yayımlayın.
One Excel file from the Systems page: system and subsystem status, the certificate register and the punch clearance by stage; every number is counted from the records, none is typed.Sistemler sayfasından tek Excel dosyası alınır: sistem ve alt sistem durumu, sertifika kaydı ve aşamaya göre punch kapanışı; sayılar kayıtlardan sayılır, elle yazılmaz.
- Press "Status report (Excel)" at the top of the Systems page (TR + EN gives both languages together). The file has three sheets; anyone who can see the page downloads it and the download writes nothing to the records.
- "System status": for each system and subsystem the tags, handed-over tags, check sheets (signed, passed, failed), open punch A, B and C, open non-conformance reports, the status and why it is blocked, the executor and the lead. It is read from the same records as the table on the page.
- "Certificate register": the number, the certificate, the system, the state (draft, signed, void), the day it was issued, the signatures, the scheme version, the SHA-256 of the frozen contents and whether it is intact, and the reason if voided.
- "Punch clearance": per system, stage found and category the items open, awaiting verification, cleared, rolled over, and the total. The "Lifted by a waiver" column counts the items an owner's waiver in force lifts for some certificate while they stay open; such an item is not counted as cleared. The numbers count where items stand; they do not say a piece of work is safe or finished.
- Sistemler sayfasının üstündeki "Durum raporu (Excel)"e basın (TR + EN iki dili birlikte verir). Dosyada üç sayfa vardır; sayfayı görebilen herkes indirir ve indirme hiçbir kayda yazmaz.
- "Sistem durumu": her sistem ve alt sistem için tag, devredilen tag, kontrol formu (imzalı, geçen, başarısız), açık punch A, B ve C, açık uygunsuzluk raporu, durum ve neden engelli olduğu, yürütücü ve sorumlu. Sayfadaki tabloyla aynı kayıtlardan okunur.
- "Sertifika kaydı": numarası, sertifikası, sistemi, durumu (taslak, imzalı, geçersiz), verildiği gün, imza sayısı, şema sürümü, dondurulmuş içeriğin SHA-256 özeti ve doğru olup olmadığı, geçersiz kılma nedeni.
- "Punch kapanışı": sistem, bulunduğu aşama ve kategori başına açık, doğrulama bekleyen, kapanan, devredilen kalem sayısı ve toplam. "Feragatle serbest" sütunu, işverenin feragatinin yürürlükte olduğu ve bu yüzden bir sertifikayı durdurmayan ama açık kalan kalemlerin sayısıdır; kalem kapanmış sayılmaz. Bu sayılar kalemlerin durumunu sayar, bir işin güvenli ya da bittiğini söylemez.
People who work together are grouped in a crew; the manpower line of a signed daily report is proposed as the crew's hours and saved as a draft.Birlikte çalışan kişiler bir ekipte toplanır; imzalı günlük rapordaki işçi satırı ekibin saati olarak önerilir ve taslak olarak kaydedilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Crews tab press "New crew": name, company, trade, foreman and the people in the crew. If the crew's company and trade are written as in the manpower line of the daily report, that line matches this crew.
- The From daily reports tab proposes the hours of the day from the manpower lines of signed or locked reports. An unsigned report is not read. If a work line of the report names exactly one work package, the package is proposed too.
- A report gives a headcount, not names. When the crew is the size the report says, the crew enters the proposal; when it differs a "crew has N" note shows and you tick who was there before it can be saved.
- "Save as drafts" turns the proposals into drafts, which go through the normal approval. Lines with no crew, no hours or already entered for that day are listed below with their reason.
- Ekipler sekmesinde "Yeni ekip"e basın: ad, firma, meslek, ekip başı ve ekipteki kişiler. Ekibin firması ve mesleği günlük raporun işçi satırıyla aynı yazılırsa o satır bu ekibe eşleşir.
- Günlük rapordan sekmesi, imzalı ya da kilitli raporların işçi satırlarından o günün saatlerini önerir. İmzasız rapor okunmaz. Raporda bir iş satırının numarası tek bir iş paketini gösteriyorsa paket de önerilir.
- Rapor kişi sayısı yazar, isim yazmaz. Ekibin büyüklüğü raporla aynıysa ekip öneriye girer; farklıysa "ekipte N" uyarısı çıkar ve kaydetmeden önce orada olanları işaretlemeniz gerekir.
- Önerilenler "Taslak olarak kaydet"le taslak olur ve normal onaydan geçer. Ekibi bulunmayan, saati olmayan ya da o gün için girilmiş satırlar altta nedenleriyle listelenir.
The hours of a person or a crew are written against a work package by day; someone other than the one who entered them approves or rejects them with a reason, and approved hours do not change.Kişi ya da ekibin günlük saati iş paketine yazılır; girenden başkası onaylar ya da nedenle reddeder ve onaylı saat değişmez.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Hours tab of the Timesheets page press "Enter hours", choose a person or a crew and write the day, the work package, the hours for each person and the overtime in it. Hours go in quarter-hour steps. Hours with no work package are entered as indirect and say what they are for.
- For a crew, tick only the people who were there; the hours are each person's who was there, and the total is the hours times the people. A person's day cannot pass 24 hours; a day over 14 is marked yellow and the approver sees it.
- Tick the draft rows and press "Submit the chosen". Only the one who entered a submitted row can take it back; a rejected row is corrected and sent again.
- The Approval tab shows the submitted hours. You cannot approve hours you entered; someone else does. To reject, write the reason and it shows on the row. Approved hours do not change and are not deleted.
- Puantaj sayfasının Saatler sekmesinde "Saat gir"e basın, bir kişiyi ya da bir ekibi seçin ve günü, iş paketini, kişi başı saati ve bunun fazla mesaisini yazın. Saat çeyrek saat adımlarıyla girilir. İş paketi olmayan saat "dolaylı" girilir ve ne için olduğu yazılır.
- Ekip girişinde yalnız orada olanları işaretleyin; saat orada olan herkesin saatidir, toplam saat kişi sayısıyla çarpılır. Bir kişinin bir günü 24 saati aşamaz; 14 saati aşan gün sarıyla işaretlenir ve onaylayan bunu görür.
- Taslak satırları işaretleyip "Seçilenleri onaya gönder"e basın. Onaya gönderilmiş satırı yalnız giren geri alabilir; reddedilen satır düzeltilir ve yeniden gönderilir.
- Onay sekmesinde onaya gönderilen saatler görünür. Kendi girdiğiniz saati onaylayamazsınız; başka biri onaylar. Reddetmek için nedeni yazılır ve satırda görünür. Onaylı saat değişmez ve silinmez.
The approved hours of a period become a CSV file or are sent through an adapter the installation sets up; Lintara does not work out pay.Bir dönemin onaylı saatleri CSV dosyası olur ya da kurulumda tanımlı bir bağlayıcıyla gönderilir; Lintara ücret hesaplamaz.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Payroll tab choose the first and last day of the period and where the batch goes. The page shows beforehand the approved entries in that period, the payroll rows, the people and the regular and overtime hours.
- In the file each row is a person, a day and a work package: badge number, name, company, day, work package, kind, regular hours, overtime hours and the timesheet number. Crew entries are spread to their people. There are two formats: comma and decimal point, or semicolon and decimal comma (Turkish Excel).
- People with no badge number are named in a warning and the batch is not made until they are added; if the payroll system does not match on the number, press "Make it without the numbers". Once the batch is made its hours are "Sent to payroll" and do not change.
- A batch made in error is voided with a reason and its hours are approved again. If an adapter had delivered it, the payroll system still holds it and has to take it back there. An adapter is set up with the installation; the ready ones are files only.
- Bordro sekmesinde dönemin ilk ve son gününü ve nereye gideceğini seçin. Sayfa o dönemdeki onaylı satırları, bordro satırlarını, kişi sayısını ve normal ile fazla mesai saatlerini önceden gösterir.
- Dosyada her satır bir kişi, gün ve iş paketidir: kart numarası, ad, firma, gün, iş paketi, tür, normal saat, fazla mesai saati ve puantaj numarası. Ekip satırları kişilere açılır. İki biçim vardır: virgül ve nokta, ya da noktalı virgül ve ondalık virgül (Türkçe Excel).
- Kart numarası olmayan kişiler uyarıyla söylenir ve paket onlar eklenene kadar hazırlanmaz; bordro sistemi numarayla eşleştirmiyorsa "Numarasız da hazırla"ya basılır. Paket hazırlanınca saatler "Bordroya verildi" olur ve değişmez.
- Hatalı paket nedenle iptal edilir ve saatler yeniden onaylı olur. Paket bir bağlayıcıyla teslim edilmişse bordro sistemi onu tutmaya devam eder; bunu orada geri aldırmak gerekir. Bağlayıcı kurulumda tanımlanır; hazır dosyalar yalnız dosyadır.
Help articles and guided tours in order for your job; a step is done when its tour ends or you confirm the article, and none of it blocks your work.Göreviniz için sıralı yardım makaleleri ve ekran turları; bir tur bitince ya da makale okununca adım tamamlanır, hiçbiri işinizi engellemez.
- The first time you open the project a "Your first week" box shows on the overview; "Your first week" in Linto's help menu and the "Training" page in the menu open the same list.
- The list is the ordered steps of your job (document control, engineer, reviewer, site, planning, cost, or your party's: owner, subcontractor, vendor). You start on the path for your role; the Path list lets you take another path your role allows.
- Start a tour with "Show me": Linto lights up the real screen step by step, and the step is done when the tour is followed to its last step. For an article, read the steps and press "I have read this"; for a document or link the project administrator added, press "Mark as done".
- The steps of the main tasks have a short training video (the real screens, voiced and subtitled); "Watch the short video" opens it.
- No step blocks your work: do them in any order, at any time, or leave them. The project administrator sees who completed what and when, and marks those behind if the administrator set a day.
- Projeyi ilk açtığınızda genel bakışta "İlk haftanız" kutusu çıkar; Linto'nun yardım menüsündeki "İlk haftanız" ya da menüdeki "Eğitim" sayfası da aynı listeyi açar.
- Liste, görevinizin (doküman kontrol, mühendis, inceleyen, saha, planlama, maliyet ya da işveren, taşeron, tedarikçi tarafınız) sıralı adımlarıdır. Rolünüze göre bir yolla başlarsınız; Yol listesinden rolünüzün izin verdiği başka bir yolu seçebilirsiniz.
- Bir turu "Göster" ile başlatın: Linto gerçek ekranı adım adım aydınlatır ve tur son adıma kadar izlenince adım tamamlanır. Bir makale için adımları okuyup "Okudum" deyin; proje yöneticisinin eklediği bir doküman ya da bağlantı için "Tamamlandı say"a basın.
- Ana işlerin adımlarında kısa bir eğitim videosu vardır (gerçek ekranda, sesli ve altyazılı); "Kısa videoyu izle" ile açılır.
- Hiçbir adım işinizi engellemez: istediğiniz sırada, istediğiniz zaman yapın ya da bırakın. Proje yöneticisi kimin neyi ne zaman tamamladığını görür ve yönetici bir gün belirlediyse geride kalanları işaretler.
Reorder or shorten the default path of each job and extend it with the project's own procedures (a register document or a link) and video links.Her görevin varsayılan yolunu sıralayın, kısaltın, projenin kendi prosedürüyle (kayıttaki doküman ya da bağlantı) ve video bağlantısıyla uzatın.
AdminYönetici
- On the Training page open the "Paths" tab and pick a job from the list at the top: document control, engineer, reviewer, site, planning, cost, owner, subcontractor or vendor. A path that has not been changed is the default.
- Move a step up or down with the arrows and take it off the path with the bin; add a help article or tour from the "Add a step" card. The list offers only articles that every role able to follow that path is shown.
- To add the project's own procedure, first upload the document to the register and type its number, or enter a web address with a title in Turkish and English. The address has to be http or https.
- The articles of ten main tasks have a short training video of their own, shown on the step as "Watch the short video". Type the link of another video in the field under a step, and that link is shown instead.
- Press "Save the path": the path is saved as a whole and written to the audit trail. Reordering a path or taking a step off it never deletes what anyone completed. "Back to the default" puts the path back to its first form in the code.
- Eğitim sayfasında "Yollar" sekmesini açın ve üstteki listeden bir görev seçin: doküman kontrol, mühendis, inceleyen, saha, planlama, maliyet, işveren, taşeron ya da tedarikçi. Değiştirilmemiş yol varsayılandır.
- Bir adımı oklarla yukarı ya da aşağı taşıyın, çöp kutusuyla yoldan çıkarın; "Adım ekle" kartından yardım makalesi ya da tur ekleyin. Listede yalnız o yolu izleyebilecek bütün rollerin gördüğü makaleler çıkar.
- Projenin kendi prosedürünü eklemek için önce dokümanı kayda yükleyin ve numarasını yazın, ya da bir web adresi ve Türkçe ile İngilizce başlık girin. Adres http veya https olmalıdır.
- On ana işin makalesinin kendi kısa eğitim videosu vardır ve adımda "Kısa videoyu izle" olarak görünür. Bir adımın altındaki alana başka bir videonun bağlantısını yazarsanız o bağlantı gösterilir.
- "Yolu kaydet"e basın: yol bütün olarak kaydedilir ve denetim kaydına yazılır. Sırayı değiştirmek ya da bir adımı çıkarmak kimsenin tamamladığı adımı silmez. "Varsayılana döndür" yolu koddaki ilk haline getirir.
The defects notification period and response time of each contract are written; a defect is reported in it, answered, remedied and closed, and final acceptance waits for the open ones.Her sözleşmenin kusur bildirim süresi ve yanıt süresi yazılır; kusur o sürede bildirilir, yanıtlanır, giderilir ve kapatılır, kesin kabul açık kusurları bekler.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Notification periods tab press "New period": the name and kind of the contract (main, subcontract, supply), where it starts (provisional acceptance or a day), the length in months and the contract's response time in days. Write one for the main contract and one for each subcontract that has its own.
- On the Defects tab press "Report a defect": what, where, who reported it and on which day. A defect is tied to a period or a warranty and has to fall inside it: a defect before the start belongs to the punch list, and one after the end is outside the period.
- The contract's response time is counted in calendar days from the day it was reported and gives the defect its respond-by day; if that day passes with no answer the days late show. Changing the period later does not move the day of a defect already reported.
- While a defect is open, "Record the answer" writes the day of the first answer, "Record the remedy" writes the work done and moves it to waiting for acceptance, and "Close" writes the owner's acceptance. A defect is rejected with a reason, and a closed or rejected one is reopened with a reason.
- Final acceptance on the Close-out page cannot be recorded while a defect is open or waiting for acceptance, and it says which ones hold it. If you type a reason it goes ahead; the reason and the defect numbers stay on the record.
- Kusur bildirim süreleri sekmesinde "Yeni süre"ye basın: sözleşmenin adı ve türü (ana sözleşme, alt yüklenici, tedarik), başlangıcı (geçici kabul ya da bir gün), süresi ay olarak ve sözleşmenin yanıt süresi gün olarak. Ana sözleşme için bir tane, kendi süresi olan her alt sözleşme için birer tane yazın.
- Kusurlar sekmesinde "Kusur bildir"e basın: ne, nerede, kim bildirdi ve hangi gün. Kusur bir süreye ya da garantiye bağlanır ve onun içinde olmalıdır: başlangıçtan önceki kusur eksik listesine aittir, bitişten sonraki süre dışındadır.
- Sözleşmenin yanıt süresi bildirim gününden takvim günü olarak sayılır ve kusurun yanıt gününü verir; yanıtlanmadan o gün geçerse gecikme günleri görünür. Süreyi sonradan değiştirmek, önceden bildirilmiş kusurun yanıt gününü oynatmaz.
- Kusur açıkken "Yanıtla" ilk yanıtın gününü yazar, "Giderildi" yapılan işi yazar ve kusuru kabul bekleyen duruma alır, "Kapat" idarenin kabulünü yazar. Kusur gerekçeyle reddedilir; kapalı ya da reddedilmişse gerekçeyle yeniden açılır.
- Kapanış sayfasındaki kesin kabul, açık ya da kabul bekleyen kusur varken kaydedilemez ve hangi kusurların tuttuğunu söyler. Bir gerekçe yazarsanız devam eder; gerekçe ve kusur numaraları kayıtta kalır.
A warranty is worked out from a start and a number of months, and is reminded by e-mail 90, 30 and 7 days before it ends.Garanti bir başlangıçtan ve aydan hesaplanır, bitişinden 90, 30 ve 7 gün önce e-postayla hatırlatılır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Warranties and defects page press "New warranty": a title, the scope (tag, system, supplier, subcontract or other), who gave it, the length and the conditions. A tag and a system have to be in the tag register, and the number of the warranty document is checked against the document register.
- Pick where the length starts: provisional acceptance (the day on the Close-out page is read, and without one the warranty shows as not started), delivery, commissioning or a day typed. The end is worked out by adding the months to the start day, is not stored and is worked out again each time the page opens.
- The state is Not started, Running, Ending soon (within 90 days) or Expired. Ninety, 30 and 7 days before it ends, the people who keep the warranties (admin, document control, planner) get one e-mail for each mark, and a length you extend starts its marks again. You can switch the notice off on the Security page.
- A warranty that no longer applies (the equipment was replaced, the supplier released it) is voided with a reason and stays on record; "Reinstate" takes it back. The periods are your contract's, the page counts the days and says to check them against your contract.
- Garanti ve kusurlar sayfasında "Yeni garanti"ye basın: başlık, kapsam (tag, sistem, tedarikçi, alt yüklenici ya da diğer), garantiyi veren, süre ve koşullar. Tag ve sistem, tag kaydında olmalıdır; garanti belgesinin numarası doküman kaydından denetlenir.
- Sürenin nereden başladığını seçin: geçici kabul (Kapanış sayfasındaki gün okunur, kayıtlı değilse garanti başlamamış görünür), teslimat, devreye alma ya da yazılan bir gün. Bitiş, başlangıç gününe ay kadar eklenerek hesaplanır, kaydedilmez ve her açışta yeniden hesaplanır.
- Durum Başlamadı, Sürüyor, Bitiyor (90 gün içinde) ve Bitti olur. Bitişten 90, 30 ve 7 gün önce garantileri tutanlara (yönetici, doküman kontrol, planlamacı) her işaret için bir kez e-posta gider; süreyi uzatırsanız işaretler yeniden başlar. Bildirimi Güvenlik sayfasında kapatabilirsiniz.
- Artık geçerli olmayan garanti (ekipman değişti, tedarikçi serbest bıraktı) gerekçeyle geçersiz kılınır ve kayıtta kalır; "Yeniden geçerli kıl" geri alır. Süreler sözleşmenizindir, sayfa günleri sayar ve sözleşmenizle karşılaştırmanızı söyler.
See each webhook's last deliveries with their answer code, send a test event, send one event again and resume a paused webhook.Her webhook'un son gönderimlerini yanıt koduyla görün, deneme olayı yollayın, tek bir olayı yeniden gönderin; duraklatılanı sürdürün.
AdminYönetici
- On the "Webhooks" page each webhook's card has a "Last deliveries" table: time, event, record number, the address's answer code and the state. "Show more" lengthens the history; records are kept for 30 days.
- A failed delivery is tried again after 1, 5 and 30 minutes, then 2, 6, 12 and 3 hours, for 24 hours; the table shows the time of the next try.
- "Send a test event" gives the address's answer at once; a test does not change the webhook's health and goes even when it is paused.
- "Send again" on a row sends the same event once more (same event id, a new signature); for a paused webhook press "Resume" first.
- A webhook is paused when its address accepts no event for 24 hours, answers 410 Gone, or the person who added it leaves the project or is no longer an administrator, and its owner is e-mailed. Fix the address and press "Resume" (a fresh code may be asked for); whoever resumes becomes the owner.
- "Webhook'lar" sayfasında her webhook'un kartında "Son gönderimler" tablosu var: zaman, olay, kayıt numarası, adresin yanıt kodu ve durum. "Daha fazla göster" geçmişi uzatır; kayıtlar 30 gün tutulur.
- Başarısız bir gönderim 1, 5 ve 30 dakika, sonra 2, 6, 12 ve 3 saat arayla 24 saat boyunca yeniden denenir; tablo bir sonraki denemenin zamanını gösterir.
- "Deneme olayı gönder" adresin yanıtını hemen verir; deneme webhook'un sağlığını değiştirmez, duraklatılmış olsa da gider.
- Bir satırdaki "Yeniden gönder" aynı olayı (aynı olay kimliğiyle, yeni imzayla) bir kez daha yollar; duraklatılmış webhook'ta önce "Sürdür" gerekir.
- Adres 24 saat hiçbir olayı kabul etmezse, 410 Gone yanıtlarsa ya da ekleyen kişi projeden ya da yöneticilikten çıkarsa webhook duraklatılır ve sahibine e-posta gider. Adresi düzeltip "Sürdür"e basın (doğrulama kodu istenebilir); sürdüren kişi webhook'un sahibi olur.
Check the signature of an incoming message with your signing secret: HMAC-SHA256, the time tolerance and ignoring an event id seen before.Gelen iletinin imzasını imza anahtarınızla denetleyin: HMAC-SHA256, saat toleransı ve olay kimliğiyle tekrarın yok sayılması.
AdminYönetici
- Every message comes with a "Lintara-Signature: t=<seconds>,v1=<signature>" header. Join the seconds from the header, a dot and the raw body (untouched, as received) and work out an HMAC-SHA256 with your signing secret; the hex result must equal v1.
- Compare in constant time and refuse a message whose time is more than 5 minutes from your own clock, so a recorded message is no use later.
- The body carries the event id, kind, time, project (id and code), the record's id, number and link, the e-mail address of whoever did it and short facts such as revision or stage. It carries no file contents and no other personal data.
- The same event arrives with the same id on a retry or on "Send again": ignore an id you have already seen. If your address answers 2xx the message counts as delivered.
- Sample code and the details are in the "How to check a message" card at the foot of the page and in the application README.
- Her ileti "Lintara-Signature: t=<saniye>,v1=<imza>" başlığıyla gelir. Başlıktaki saniye, bir nokta ve ham gövdeyi (değiştirmeden, olduğu gibi) art arda yazıp imza anahtarınızla HMAC-SHA256 hesaplayın; onaltılık sonuç v1 ile aynı olmalı.
- Karşılaştırmayı sabit sürede yapın ve saati kendi saatinizden 5 dakikadan uzak olan iletiyi reddedin; böylece kaydedilmiş bir ileti sonradan işe yaramaz.
- Gövde şunları taşır: olay kimliği, tür, zaman, proje (kimlik ve kod), kaydın kimliği, numarası ve bağlantısı, işlemi yapanın e-postası ve revizyon ya da aşama gibi kısa bilgiler. Dosya içeriği ve başka kişi bilgisi taşımaz.
- Aynı olay yeniden denemede ya da "Yeniden gönder"de aynı kimlikle gelir: gördüğünüz kimliği yok sayın. Adresiniz 2xx yanıtlarsa ileti ulaşmış sayılır.
- Örnek kod ve ayrıntılar sayfanın altındaki "İletiyi nasıl doğrularsınız" kartında ve uygulama README'sindedir.
Add an https address, pick the event kinds and take the signing secret; project events go to it as signed JSON.Bir https adresi ekleyin, olay türlerini seçin ve imza anahtarını alın; proje olayları imzalı JSON olarak o adrese gider.
AdminYönetici
- In the project menu open the "Webhooks" page (only the project administrator sees it) and type the address, starting with https, in the "Add an address" card; give it a name if you like.
- Tick the event kinds you want: document registered, revised, stage changed, review started and closed, transmittal issued and received, RFI answered, payment application issued, site entry approved, inspection signed and completion certificate issued or voided (the message carries only the record's number and outcome).
- Press "Add" (a fresh code may be asked for). The signing secret is shown once: copy it and keep it in your own system; if you lose it, "New secret" makes another.
- The address has to be on the public internet even after its name is resolved: private, local and link-local addresses (the server's own network) are refused, and so is http. A project has at most 10 webhooks.
- To try it press "Send a test event" on the card; the address's answer shows at once.
- Proje menüsünde "Webhook'lar" sayfasını açın (yalnız proje yöneticisi görür) ve "Adres ekle" kartına https ile başlayan adresi yazın; istersen bir ad verin.
- İstediğiniz olay türlerini işaretleyin: doküman kaydı, revizyon, aşama değişikliği, inceleme başlangıcı ve kapanışı, transmittal gönderimi ve alımı, RFI yanıtı, hakediş düzenlenmesi, saha kaydının onayı, muayene imzası ve tamamlama sertifikasının verilmesi ya da geçersiz kılınması (ileti yalnız kaydın numarasını ve sonucunu taşır).
- "Ekle"ye basın (doğrulama kodu istenebilir). İmza anahtarı bir kez gösterilir: kopyalayıp kendi sisteminize kaydedin; kaybederseniz "Anahtarı yenile" ile yenisini üretirsiniz.
- Adres, adı çözüldükten sonra da genel internette olmalı: özel, yerel ve bağlantı-yerel adresler (sunucunun kendi ağı) reddedilir, http kabul edilmez. Bir projede en çok 10 webhook olur.
- Sınamak için kartta "Deneme olayı gönder"e basın; adresin yanıtı hemen görünür.
A PQR is the record of a test weld; a WPS rests on approved PQRs and each revision is reviewed, then approved or returned.PQR deneme kaynağının kaydıdır; WPS onaylı PQR'lara dayanır ve her revizyonu incelemeden geçip onaylanır ya da geri gönderilir.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Welding and welders page open the PQR tab and press "New PQR": a title, the standard (ISO 15614, ASME IX or other), the test day, the laboratory, the report, the result of each test and the ranges the test qualifies. The ranges are typed by the person who reads the standard; the app does not read the standard, it compares the ranges.
- Once the tests are recorded, approve the PQR: you write who approved it and the day (a person of the owner or of an inspection body is recorded under the name typed). A PQR with a failed test is rejected with a reason, not approved, and a rejected PQR can go back to a draft. An approved PQR is a record and is not changed.
- On the WPS tab press "New WPS": the processes, material groups, thickness range, smallest diameter, positions, filler, preheat, interpass temperature and PWHT, with the PQRs it rests on. The register number of the WPS document can be written too; its review runs on the Reviews page and shows beside the revision.
- "Submit for review" needs every PQR behind it approved and the WPS ranges inside what those PQRs qualify; the page says what is not covered. The reviewer approves the revision or returns it with a reason, and the approval day makes it the procedure in force and replaces the revision before it.
- An approved revision is a record: for a change press "New revision" and the variables of the old one come as a draft. A weld made earlier is still checked against the revision that was in force on its day.
- Kaynak ve kaynakçılar sayfasında PQR sekmesinde "Yeni PQR"a basın: başlık, standart (ISO 15614, ASME IX ya da diğer), test günü, laboratuvar, rapor, testlerin sonucu ve testin kapsadığı aralıklar. Aralıkları standardı okuyan kişi yazar; uygulama standardı okumaz, aralıkları karşılaştırır.
- Testler kaydedilince PQR'ı onaylayın: kimin onayladığını ve günü yazarsınız (işverenin ya da bir kontrol kuruluşunun kişisi yazılan adla kaydedilir). Kalan test varsa PQR onaylanmaz, reddedilir ve gerekçesi yazılır; reddedilen PQR taslağa döndürülebilir. Onaylı PQR bir kayıttır, değiştirilmez.
- WPS sekmesinde "Yeni WPS"e basın: yöntemler, malzeme grupları, kalınlık aralığı, en küçük çap, pozisyonlar, ek malzeme, ön ısıtma, pasolar arası sıcaklık ve PWHT ile dayandığı PQR'lar. WPS dokümanının kayıt numarası da yazılabilir; incelemesi İncelemeler sayfasında yürür ve revizyonun yanında görünür.
- "İncelemeye gönder" için dayanan her PQR onaylı olmalı ve WPS aralıkları PQR'ların kapsadığı aralıkların içinde kalmalıdır; sayfa neyin kapsanmadığını söyler. Onaylayan kişi revizyonu onaylar ya da gerekçeyle geri gönderir; onay günü WPS'i yürürlüğe sokar ve önceki revizyonun yerine geçer.
- Onaylı revizyon bir kayıttır: değişiklik için "Yeni revizyon"a basın, eski revizyonun değişkenleri taslak olarak gelir. Daha önce yapılan kaynak, kaynak günü yürürlükte olan revizyona göre denetlenmeye devam eder.
The Reports tab shows each welder's repair rate and the qualifications ending within 30 days; the rules and the Excel file are there too.Raporlar sekmesi her kaynakçının onarım oranını ve 30 gün içinde biten yeterlilikleri gösterir; kurallar ve Excel dosyası da orada.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- At the top of the Reports tab are the project's repair rate and the numbers of qualifications ending within 30 days and lapsed. The repair rate is the share of the welds with an NDT result that failed; a repair weld is not in that share and is written to the welder who made it as a "repair done".
- The repair rate by welder table shows each welder with the welds, the welds with an NDT result, the failed ones, the rate and the inch-diameter rate; the inch-diameter rate is worked out from the outside diameter (mm over 25.4), and a plate weld with no diameter counts by number only. The highest rate is at the top.
- The table of qualifications ending within 30 days shows, for active welders, the days left and the reason (certificate expiry or continuity); the ones that lapsed are in the table under it. The same endings come in the daily notices 30 and 7 days before, once each by e-mail, and can be switched off on the Security page.
- "Export to Excel" downloads the welds, the WPS revisions, the PQRs, the welders and their qualifications, the repair rates and the qualifications ending, on separate sheets. The file is read through the same services as the page and changes no record.
- The project's rules card sets the continuity months (1 to 24, 6 in most standards) and whether a weld outside its WPS or by an unqualified welder is recorded marked or refused. Only the project administrator changes them, and every change goes to the audit trail.
- Raporlar sekmesinin üstünde projenin onarım oranı, 30 gün içinde biten ve süresi dolan yeterlilik sayıları durur. Onarım oranı, NDT sonucu olan kaynaklardan başarısız olanların payıdır; onarım kaynağı bu paya girmez, onu yapan kaynakçıya "yapılan onarım" olarak yazılır.
- Kaynakçı onarım oranı tablosu her kaynakçıyı kaynak sayısı, NDT sonuçlu kaynak, red, oran ve inç-çap oranıyla gösterir; inç-çap oranı kaynakların dış çapından (mm bölü 25,4) hesaplanır, çapı olmayan levha kaynakları yalnızca sayıya girer. En yüksek oran üstte durur.
- 30 gün içinde biten yeterlilikler tablosu aktif kaynakçılarda kalan günü ve nedeni (sertifika bitişi ya da süreklilik) gösterir; süresi dolanlar altındaki tabloda durur. Aynı bitişler günlük bildirimle 30 ve 7 gün önce bir kez e-postayla gelir ve Güvenlik sayfasında kapatılır.
- "Excel'e aktar" kaynakları, WPS revizyonlarını, PQR'ları, kaynakçıları ve yeterliliklerini, onarım oranlarını ve biten yeterlilikleri ayrı sayfalarda indirir. Dosya ekranla aynı servislerden okunur ve hiçbir kaydı değiştirmez.
- Projenin kuralları kartında süreklilik ayı (1 ile 24, çoğu standartta 6) ve WPS dışı ya da yeterliliksiz kaynağın işaretli kaydedilmesi ya da reddedilmesi seçilir. Bunları yalnızca proje yöneticisi değiştirir ve her değişiklik denetim kaydına yazılır.
A welder is registered by stamp number; each qualification reads as valid, ending or lapsed by the certificate's expiry and the continuity rule.Kaynakçı damga numarasıyla kaydedilir; her yeterlilik sertifikanın bitişine ve süreklilik kuralına göre geçerli, bitiyor ya da süresi dolmuş görünür.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Welders tab press "New welder": the stamp number (once in the project), the name and the company that employs them. A stamp number is compared without regard to case or spaces; a welder who no longer works on site is made inactive and the record stays.
- Open the welder and press "New qualification": the standard (ISO 9606-1, ASME IX or other), the certificate number, the examiner, the test day, the certificate's own expiry day and the ranges the certificate covers. A qualification is for one process; a second process gets a second qualification.
- A qualification stands from the test day to the earlier of the certificate's expiry and the day the continuity runs out. The continuity is the months of the setting (6 in most standards) after the last day the welder welded with that process, or the last continuity confirmation. A qualification that lapsed does not come back with a weld made after it.
- When the employer reports that the welder kept working, "Confirm continuity" with the day, who confirmed and a note; the continuity counts again from that day. A qualification can be revoked with a reason and "Reinstate" takes it back. A welder with no qualification that stands is marked.
- An ending qualification is reminded 30 and 7 days before, once each, to the people who keep the welding records in the daily notices; you can switch it off on the Security page. Checking the certificate and the ranges against the standard is your job; the app does not read the standard.
- Kaynakçılar sekmesinde "Yeni kaynakçı"ya basın: damga numarası (projede bir kez), ad soyad ve çalıştığı firma. Damga numarası harf büyüklüğüne ve boşluğa bakılmadan karşılaştırılır; sahada çalışmayan kaynakçı pasif yapılır ve kaydı kalır.
- Kaynakçıyı açıp "Yeni yeterlilik"e basın: standart (ISO 9606-1, ASME IX ya da diğer), sertifika numarası, sınavı yapan, test günü, sertifikanın kendi bitiş günü ve sertifikanın kapsadığı aralıklar. Bir yeterlilik tek yöntem içindir; ikinci yöntem için ikinci bir yeterlilik yazılır.
- Yeterlilik test gününden başlar ve sertifika bitişi ile süreklilik gününden hangisi önceyse o gün sona erer. Süreklilik, kaynakçının o yöntemle son kaynak yaptığı günden ya da son süreklilik onayından ayardaki ay sonrasıdır (çoğu standartta 6 ay). Süresi dolan yeterlilik sonradan yapılan kaynakla geri gelmez.
- İşveren kaynakçının çalışmaya devam ettiğini bildirirse "Sürekliliği onayla" ile günü, onaylayanı ve notu yazın; süreklilik o günden yeniden sayılır. Yeterlilik gerekçeyle iptal edilebilir ve "Yeniden geçerli kıl" ile geri alınır. Hiçbir yeterlilik geçerli olmayan kaynakçı işaretlenir.
- Biten yeterlilikler 30 ve 7 gün önce, kaynak kayıtlarını tutanlara günlük bildirimle bir kez e-postayla hatırlatılır; Güvenlik sayfasında kapatabilirsiniz. Sertifikayı ve aralıkları standarda göre denetlemek sizin işinizdir; uygulama standardı okumaz.
Each weld records its WPS revision and its welder and is checked on its day; the NDT result comes from an inspection, and a failed weld raises an NCR.Her kaynak WPS revizyonunu ve kaynakçısını kaydeder ve kaynak günü denetlenir; NDT sonucu kontrolden gelir, başarısız kaynak NCR açar.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the Welds tab press "New weld": the joint number, the welding day, the WPS revision, the welder, the process, material group, thickness, diameter, position, filler, preheat and interpass temperature. A site item has to be one of the project's, and a tag one of the tag register's.
- As you type, the form shows the check: was the WPS approved that day, are the process, group, thickness, diameter, position, filler and temperatures inside it, and did the welder hold a qualification for that process on that day that covers the ranges. If the settings allow it the weld is recorded marked, if not it is refused.
- In the NDT records add the method and the inspection number and, if you like, the step; the result is not typed, it is read from the inspection. With a step the result of that step counts, without one the outcome of the whole inspection. A weld is No NDT, Pending, Accepted or Failed and updates by itself when the inspection changes.
- On a weld with a failed result press "Raise an NCR": the severity and the company responsible (the welder's company when empty). The NCR carries the WPS revision the weld was made to, the welder and the failed NDT; a weld raises one NCR and keeps the link.
- "Record a repair" writes the repair as a weld of its own that names the failed one, with its own NDT; only a failed weld is repaired. A weld recorded in error is cancelled with a reason and keeps its number and its record.
- Kaynaklar sekmesinde "Yeni kaynak"a basın: birleşim numarası, kaynak günü, WPS revizyonu, kaynakçı, yöntem, malzeme grubu, kalınlık, çap, pozisyon, ek malzeme, ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklık. Saha kalemi projedeki bir kalem, tag da tag kaydındaki bir tag olmalıdır.
- Form yazıldıkça denetim sonucunu gösterir: WPS o gün onaylı muydu, yöntem, grup, kalınlık, çap, pozisyon, ek malzeme ve sıcaklıklar WPS içinde mi, kaynakçının o yöntem için o gün geçerli bir yeterliliği var mıydı ve aralıkları kapsıyor muydu. Ayarlar kayda izin verirse kaynak işaretli kaydedilir, vermezse reddedilir.
- NDT kayıtları bölümüne yöntemi ve kontrol numarasını, istenirse adım numarasını yazın; sonuç yazılmaz, kontrolden okunur. Adım yazılırsa o adımın sonucu, yazılmazsa tüm kontrolün sonucu geçerlidir. Kaynak NDT yok, bekliyor, kabul ya da red olur ve kontrolün sonucu değişince kendiliğinden güncellenir.
- NDT'si kalan kaynakta "NCR aç"a basın: önem ve sorumlu firma yazılır (boşsa kaynakçının firması). NCR, kaynağın yapıldığı WPS revizyonunu, kaynakçıyı ve başarısız NDT'yi taşır; bir kaynak bir NCR açar ve kaynak NCR'a bağlı kalır.
- "Onarım kaynağı kaydet" ile onarım ayrı bir kaynak olarak yazılır ve başarısız kaynağı adıyla gösterir; onarımın kendi NDT'si olur. Yalnızca başarısız kaynak onarılır. Yanlış yazılan kaynak gerekçeyle iptal edilir, numarası ve kaydı kalır.
The packages that start in the next three or six weeks are listed with how ready they are and what holds them; a constraint becomes an action.Üç ya da altı haftada başlayacak paketler hazırlık durumları ve onları tutan engellerle listelenir; engel aksiyona dönüşür.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- Open the "Lookahead" tab of the Work packages page and choose three or six weeks, the first day (today by default) and, if you like, one area or one crew.
- Each package that is not complete stands in the week it starts: its days come from its linked schedule activities, else the days typed on the package, else the plan of its items. A package that should have started and has not is in the first week and marked.
- Each package shows its status, its progress against its plan and every constraint that holds it. A package with no days is listed apart: link an activity or type the days, or it cannot be placed.
- Press "Make an action" beside a constraint and give the owner (a person, an e-mail or a company) and a day; it becomes a line of the action log whose title names the package. A manual constraint offers its own owner and day.
- Finishing the action does not clear the constraint, the records do: until the drawing, delivery, RFI, permit or package behind it is recorded, the page shows the action done and the constraint still standing.
- Press "Print": the buttons stay off the paper and the project, the weeks and the date are written on it, ready for the weekly meeting.
- İş paketleri sayfasında "İleriye bakış" sekmesini açın; üç ya da altı haftayı, ilk günü (varsayılan bugün) ve isterseniz tek bir alanı ya da ekibi seçin.
- Tamamlanmamış her paket başladığı haftada durur: günleri bağlı çizelge faaliyetlerinden, yoksa pakette yazılı günlerden, yoksa kalemlerinin planından alınır. Başlaması gereken ama başlamamış paket ilk haftada ve işaretli görünür.
- Her paket durumunu, planına göre ilerlemesini ve onu tutan her engeli gösterir. Günü olmayan paketler ayrı listelenir: faaliyet bağlayın ya da günleri yazın, yoksa yerleştirilemez.
- Bir engelin yanında "Aksiyona çevir"e basın, sorumluyu (kişi, e-posta ya da firma) ve günü yazın; başlığı paketi anan bir aksiyon kaydı olur. Elle yazılmış engel kendi sorumlusunu ve gününü önerir.
- Aksiyonun bitmesi engeli gidermez, kayıtlar giderir: çizim, teslimat, RFI, izin ya da öncül paket kaydedilene kadar sayfa aksiyonu tamamlandı, engeli sürüyor gösterir.
- "Yazdır"a basın: düğmeler kâğıda çıkmaz, proje, haftalar ve tarih üstünde yazılıdır; haftalık toplantıya hazırdır.
The package code ties the items, drawings and order lines to the package; what holds it is worked out from the records.Paket kodu kalemleri, çizimleri ve sipariş satırlarını pakete bağlar; paketi neyin tuttuğu kayıtlardan hesaplanır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- On the "Work packages" page press "New package"; write the code, a title, the area and the crew. The code is the one you write in the package field of site items and order lines: the items, their drawings and the order lines belong to the package by it. The code does not change later.
- A code that site items or order lines already carry and that has no package yet is offered above the list; press one to make the package with that code.
- Open the package. "What holds the package" lists every constraint, each worked out from the records: a drawing of its items not issued for construction or not linked at all, an order line not delivered in full, an RFI that is open or answered and not closed, a permit not issued or run out, and a package before it that is not complete. You cannot tick one by hand.
- Link what the records cannot know: schedule activities (they give the days and show that work has started), the RFIs it waits on, the packages before it, and its permits with their issue day and last day. A late shipment carrying its order lines shows in a "Late shipments" box.
- Write a constraint no record shows with "Add a manual constraint": what holds the package, who clears it and by when. It stands until you clear it with a note. Site readiness items not done in the package's area, and subcontractor fronts tied to the package, hold it too; you clear those on their own pages.
- When nothing holds the package it shows Ready. Press Complete when the work is done; you can reopen it with a reason or cancel it, and a cancelled package keeps its code and history.
- "İş paketleri" sayfasında "Yeni paket"e basın; kodu, başlığı, alanı ve ekibi yazın. Kod, saha kalemlerinin ve sipariş satırlarının paket alanına yazdığınız koddur: kalemler, çizimleri ve sipariş satırları pakete bu kodla bağlanır. Kod sonradan değişmez.
- Saha kalemlerinde ya da sipariş satırlarında yazılı olup henüz paketi olmayan kodlar listenin üstünde sunulur; birine basınca o kodla paket açılır.
- Paketi açın. "Paketi tutan engeller" kayıtlardan hesaplanan her engeli listeler: kalemlerinin uygulamaya çıkmamış ya da hiç bağlanmamış bir çizimi, tam teslim alınmamış bir sipariş satırı, açık ya da cevaplanıp kapanmamış bir RFI, alınmamış ya da süresi bitmiş bir izin ve bitmemiş bir öncül paket. Hiçbirini elle işaretleyemezsiniz.
- Kayıtların bilemeyeceğini bağlayın: günleri veren ve işin başladığını gösteren çizelge faaliyetleri, paketin beklediği RFI'lar, öncül paketler ve alınma günüyle son günü yazılı izinler. Sipariş satırlarını taşıyan geciken bir sevkiyat "Geciken sevkiyat" kutusunda görünür.
- Hiçbir kayıtta görünmeyen bir engeli "Elle engel yaz" ile yazın: paketi ne tutuyor, kim gidermeli, hangi güne kadar. Siz bir notla gidermedikçe durur. Saha hazırlığı kalemleri (paketin alanındaki tamamlanmamış olanlar) ve pakete bağlı taşeron cepheleri de paketi tutar; onları kendi sayfalarında giderirsiniz.
- Paketi hiçbir şey tutmuyorsa Hazır görünür. İş bitince Tamamlandı'ya basın; gerekçeyle yeniden açabilir ya da iptal edebilirsiniz, iptal edilen paket kodunu ve geçmişini korur.
The packages that fall behind their plan by the margin are listed with what holds them; the plan the team writes is kept with its date.Planının payı kadar gerisine düşen paketler, onları tutan engellerle listelenir; ekibin yazdığı plan tarihiyle saklanır.
AdminYöneticiDocument controlDoküman kontrolPlannerPlanlamacıViewerİzleyici
- The "Recovery" tab lists a package when the share its items have earned is behind the share their plan should have earned by today by the margin or more. The share is weighted by the items' budget hours and only items with planned days are compared.
- The margin starts at 10 points; the project administrator changes it on the same tab. A complete or cancelled package, and a package with no planned item, is not listed.
- Beside each package are the constraints that hold it and its late schedule activities: this is the basis of the plan. A package that nothing holds is behind for a reason on site, and the page says so.
- Write the recovery plan in the box: what will be done, by whom, by when. "Keep the plan" saves it with today's date, the margin, and the packages that are behind now with what holds each.
- A plan is not edited. When things change write a new one: it stands above the earlier ones, which stay on record.
- "Kurtarma" sekmesi, bir paketin kalemlerinin kazandığı pay, planlarının bugüne kadar kazanması gereken payın gerisinde ve fark paydan az değilse o paketi listeler. Pay, kalemlerin bütçe saatleriyle ağırlıklandırılır ve yalnız planlı günleri olan kalemler karşılaştırılır.
- Pay 10 puanla başlar; proje yöneticisi aynı sekmede değiştirir. Tamamlanan ya da iptal edilen paket ve planlı kalemi olmayan paket listelenmez.
- Her paketin yanında onu tutan engeller ve gecikmiş çizelge faaliyetleri durur: planın dayanağı budur. Hiçbir şeyin tutmadığı paketin gecikme nedeni sahadadır ve sayfa bunu söyler.
- Kurtarma planını kutuya yazın: ne yapılacak, kim yapacak, hangi güne kadar. "Planı kaydet", bugünün tarihiyle, payla ve şu an geride olan paketlerle her birini tutanlarla birlikte saklar.
- Plan değiştirilmez. Durum değişince yenisini yazın: öncekilerin üstünde durur, öncekiler kayıtta kalır.
Lintara